原材料采购业务流程

原材料采购业务流程
销售部计划
采购需求
采购部
采购年度计划
运营副总 （总经理）
总工
财务 部
质量管理部
仓库
库存情况
采购任务 收集信息 短期采购计划 草拟采购合同 合格 合同审核
付款或交定金
检验
执行采购 严重问题 不合格 处理办法 质量报告
小问题
退货 审核
原材料入库
结算
完成采购
原材料采购业务流程说明
• • • • • • • • • 根据销售计划，订单情况，产生采购需求。 根据采购需求，采购部年度采购计划和库存情况产生采购任务，通过收集信息，和供应商的询价和 方案对比，形成短期采购计划。 根据采购计划，采购员草拟采购合同，报运营副总审批；特别重要或者金额特别重大的报总经理审 核，同意的就可以付款； 对于普通的材料，可以 走这个程序。对于特别的，难度较大的采购任务，可以报告运营副总协助制 定采购计划。 入库的检验由质量部完成，严格按照研发部制定的材料入库标准，避免执行标准不严或者不一致现 象。 对存在问题的原材料的处理方法，质量部协同研发部拿出意见。并形成报告，报总工程师审核。 经处理可以使用的，原材料入库，财务部按处理后的价格核算。不能使用的，责成采购部退货。 仓库按手续办理入原材料库。入库凭证包括合格证，质量检验员签字。 财务部结算凭证包括，入库单，发票，合同的复印件
研发部须制定原材料入库检wenku.baidu.com标准。质量部须制定原材料质量问题处理办法。采购部须制定采购管 理办法，退货管理办法。供应商管理办法。