收货管理规定

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收货管理规定

为规范收货程序,保质保量的接收商品,特制定以下管理规定:

一、供应商送货时,发须按规定送货时间持有效订单及一式二联的送

货单到仓库收货处,送货单上的商品必须按订单的内容顺序和格

式填写。

二、收货员在接收商品时,按订单数量收货和签订合同允许的比例范

围原则进行。

三、收货员在验收商品需要其他部门人员在场质检验收的应通知相关

部门人员在场,否则不能接收。

四、大批量的商品质量、数量按抽检20%的方式进行,高于抽检数量

20%不合格的立即拒收;精品和高价值的商品,根据供应商的送

货单全检验收商品。

五、收货员在验收商品包装时,包装有误,应登记并叫供应商重新改

正包装后再接收。

六、在验收商品数量时,验收员应逐一清点,尤其注意礼盒装和普通

装商品。

七、在验收商品时凡条码不对者,一律拒收,待供应商改正后方可接

收。

八、收货员在接收商品按先来先收原则进行验收,特殊情况优先验收。

九、收货员在验收商品时发现不对的地方,应划打“X”符号,改正

后由供应商代表签名确认,无货的商品应划掉给供应商签字。

十、收货员验收商品完毕,在供应商送货单据上用大写字样写上收货

品种数,供应商签名后,签上收货人全名及收货日期转给主管审核签字。

十一、收完货的商品,按稳固和商品安全的原则码放好同时收货员须在商品注明物资款号,颜色等信息,指挥搬运人员放入指定区和通知移交相关部门人员签收。

十二、收货单据应有两人以上签名确认方位有效单据:一名收货员,一名监事员或主管。

十三、验收完的单据由收货人员转交仓库统计,制作电脑验收入库单。十四、统计员在录入时,核对电脑与单据的价格、规格、数量等等内容,不正确的交还供应商,并追踪所有错误单据改正完成情况,再把正确的单据录入电脑。电脑验收单打印好后,供应商签字确认,经仓库主管审核签字,一份给供应商,一份转财务部。

十五、当天的收货供应商和单据,仓库统计必须在收货单据登记本上登记。

十六、电脑验收单作为公司与供应商对账、结款、交接商品的凭据。

收货单据每日应归类整理保管,留档时间为一年,电脑验收单录入完毕后,立即审核,不能审核的也应在当天审核完毕。审单员必须每日核对、追踪电脑内的进货、调转、退货单据,发现错误的必须要求操作人员改正。

十七、无定单的商品、条码不对的商品一律拒收。