收货管理流程与规定
第一章总则
第一条目的
为规范收货流程操作，保证入库数量的准确性，严格区分责任，特拟定本规定。
第二条适用范围
本规定适用于公司各车型、各仓的货物收货
第三条职责
1.、仓储物流中心负责本规定的拟订、修订和监督检查工作；
2.、各仓收货组负责规定的实施收货、验货、入账、条码（防伪标）
张贴及二次包装的管理工作；
3.、供应商管理中心相关采购员负责来货异常的确认、来货退货及
相关协调处理工作；
4.、总经理负责审核、审批本规定。
第二章收货工作流程及规定
第四条收货依据
1、收货依据为《采购订单》和《送货清单》、《提货单》
2、采购人员下《采购订单》后，将《采购订单》打印并签字，提交一份给仓储物流中心各仓收货组，以便仓储物流中心各仓做好货场规划、来货接收等准备工作；
第五条卸货标准及规范
1、时间要求：各仓收货组在货运车辆到达仓库后，要在半小时内组织人员卸货，并在1小时内卸货完毕，不得拖延。
2、卸货原则：重不压轻、木不压纸、大不压小、长不压短，码放整齐平稳，不得倒置，标签朝外，确保同票货物码放在同一区域，且货物分类摆放，不得混放。
3、卸车标准：需遵循先上后下、先外后里顺序，卸货过程中严禁踩货、坐货、摔货、扔货、摔板，严禁翻滚货物，货物搬运要轻拿轻放。
4、适合托盘摆放的，应用托盘码垛摆放，摆放时，要根据货物的实际情况按标准码垛。对于一些贵重物品、易碎物品，码放不太稳定的托盘货物，按规范码货后，还应该用
5、卸货完毕，作业现场应清扫干净，货物摆放整齐。
第六条清点件数及单据签收
1、卸货后，收货组根据《送货单》或《提货单》等，对件数进行清点，核对相关单据和件数是否一致，不一致的，在单据上按实收件数签收。并认真核对客户、货运部、运费等信息。
2、司机提货的，除在单据上按实收件数签收外，须在《司机提货登记表》上签收。
第七条验收
1、经签收并经仓管员检验后，由收货组对货物进行验收入库。
2、首先核对《送货单》与《采购订单》是否齐全、一致。对于无《采购订单》或《送货单》的，收货组要立即与供应商管理中心联系，由相关采购员补齐《采购订单》或联系供应商补齐《送货单》后，才能验货收货，否则不得收货。无任何单据的，收货组更不得擅自收货。
3、特殊情况不能及时补齐单据的，由采购中心相关采购员或委托人在《收货异常登记表》上签字确认后，才能进行验货收货。事后由采购员补齐单据，并在单据上注明《后补》字样。
4、收货组在验货时，应严格按照《采购订单》和《送货单》上的货物信息验货收货，包括产品名称、数量、价格、规格、型号、车型、属性、质量、包装标准等，对出现异常的，应按以下规定处理：（1）、质量差异：当《采购订单》与《送货单》产品名称、规格型号、规格、车型有差异的，不得收货入库。产品交由仓管员处理。
（2）、数量差异：当实际数量大于《采购订单》数量时，按《采购订单》数量验货入库，多余货物按散件办理入库；当实际数量小于《采购订单》数量时，由采购人员确认后，按实际数量入库，(3)、价格差异：当《送货单》单价大于《采购订单》的，按采购订单价格入库。小于《采购订单》的，按《送货单》单价入库。（4）、缺货差异：当同一张采购订单，因提货不齐全，或供应商原因分批送货的，待货到齐后，验收入库。禁止缺货入库。
（4）、其他差异：因价格还未确定，货物已到收货组，按采购确认后的价格入库，并在《送货单》上注明。
5、所有货物必须当天完成验收入库工作，特殊情况3天内完成（缺货除外）。
6、所有差异必须填写《收货差异登记表》并交采购签字确认。未登记差异的，所有责任由收货组承担，采购员收到收货组问题反馈后，必须在30分钟内（特殊情况由部门经理负责处理）处理完毕，并在《收货异常登记表》上签字确认。未在规定时间内处理的，或不签字确认的，由仓储中心提交至总经理处，由总经理直接对采购员进行处罚。
第八条审单入库及单据管理规范
1、收货组验收后，由入库文员根据验收单据打印一份《到货点货单》给仓库收货，仓库收货员签字确认后，交收货组审单入库。
2、所有单据按《采购订单》审单入库。因少货或因质量问题产生退货的，收货组同步打《退库单》，以保证入库准确性。
3、入库的唯一依据为仓库收货组签字确认的《入库清单》，未经仓库收货员签字的，不得审单入库。
4、除收货组外，任何人不得审单入库。
5、审单入库后，由审单员截图发至各车型QQ群，方便业务员、采购员查询和审核。
6、审单入库后，由审单员将《送货单》、《采购订单》分类订好后，于第二天上午10:00前，提交至各车型采购负责人审核。
7 所有单据应保持完整和整洁，并填好相关供应商信息，单据右上角上写上入库单号。
收货异常表
日期：
收货工作流程图
