收货管理流程与规定

仓库收货流程及注意事项范本仓库收货流程1. 收货准备阶段1.1 下发收货通知-由供应链或采购部门向仓库发出收货通知，包括预期到货时间、数量、货物描述等信息。

1.2 检查收货区准备情况-仓库管理人员确保收货区域整洁有序，配备足够的工具和设备。

2. 接收货物2.1 货物验收-接收人员根据收货通知，检查货物的数量、外包装是否完好，与订单信息是否一致。

2.2 检查货物质量-对货物进行质量检查，确保没有破损、污染或其他质量问题。

3. 入库操作3.1 生成入库单-根据验收结果，生成入库单，记录货物的具体信息，包括批次、生产日期等。

3.2 分类入库-将货物按照类别、批次等因素进行分类，确保入库过程有序。

3.3 入库操作-通过仓库管理系统或手工方式，进行实际的入库操作，更新库存信息。

4. 质检与标记4.1 进行质检-针对需要质检的货物，进行相应的质检程序，确保符合质量标准。

4.2 标记货物-对已完成验收和质检的货物进行标记，例如打上标签、贴上标识，以便后续的查找和管理。

5. 更新库存和通知相关部门5.1 更新库存信息-确保库存系统中的信息与实际入库情况一致，包括数量、状态等。

5.2 通知相关部门-向相关部门发送入库通知，以便及时更新相关记录和通知其他相关方。

注意事项1. 准确性确保验收过程准确无误，货物信息与订单信息一致。

2. 质量检查对于需要质检的货物，严格执行质检标准，确保货物质量符合要求。

3. 安全操作在搬运、入库过程中，确保操作人员遵循安全操作规程，防止货物损坏和人员受伤。

4. 记录完整性入库单和其他记录要详细完整，以便后续追溯和管理。

5. 及时通知及时向相关部门通知入库情况，保持信息畅通。

6. 环境整洁保持收货区域和入库区域的整洁有序，方便操作和管理。

货物收发货管理制度一、总则为了规范公司的物流运作，确保货物的收发货管理工作有序进行，保障货物安全，提高工作效率，特制定本制度。

二、收货管理1. 收货流程1.1 供应商将货物送至公司仓库，仓库管理员在货物到达时进行验收，并填写《货物验收记录表》。

1.2 仓库管理员根据验收记录，将货物进行分类存放，并记录入库，同时通知相关部门进行领取。

1.3 领取部门进行确认，并签字盖章，认可货物完好无损，方可领取货物。

1.4 若发现货物有破损或数量有差异，应及时通知仓库管理员，并填写《异常处理记录表》，以备后续处理。

2. 货物存放2.1 货物存放应按照规定的货架、货位进行摆放，做到分类明确，防止混乱。

2.2 对于易碎、易燃、易腐败等特殊货物，应单独存放，并标注明确的警示标识。

2.3 仓库管理员应每日进行仓库货物的盘点，确保无误。

3. 货物出库3.1 领取部门提出出库需求，填写《货物出库申请表》，并签字盖章确认。

3.2 仓库管理员核对出库申请表，确认无误后，方可发货。

3.3 发货时应仔细核对货物种类、数量，确保正确无误。

3.4 发货后，仓库管理员填写《货物发货记录表》，记录相关信息，并通知领取部门进行签字确认。

三、货物发货管理1. 发货流程1.1 销售部门根据客户需求填写《销售订单》，并提交给仓库管理员。

1.2 仓库管理员根据销售订单进行按时发货，同时填写《货物发货记录表》。

1.3 发货后，通知客户进行签收，并填写《货物签收单》。

1.4 客户签收后，销售部门进行跟踪反馈，以确认客户已收到货物。

2. 发货运输2.1 发货运输方式应根据货物种类、数量、远近等情况选择合适的运输方式。

2.2 对于特殊货物，应选择专业运输公司进行运输，确保货物安全。

2.3 在货物运输过程中，需注意保持货物清洁、防止受潮、受损等情况发生。

3. 发货记录3.1 仓库管理员需及时记录货物发货情况，确保信息准确齐全。

3.2 销售部门应及时跟进客户签收情况，并填写《货物签收记录表》，作为售后服务的重要依据。

货物收货工作制度范本一、目的和原则为了确保货物收货工作的顺利进行，提高货物收货效率，保证货物质量，根据我国相关法律法规和公司实际情况，特制定本货物收货工作制度。

本制度遵循合法、公正、公开、效率的原则，对货物收货的流程、职责、要求等方面进行明确规定。

二、货物收货流程1. 订单确认：在货物到达前，收货人员应与供应商进行沟通，确认货物的品种、数量、质量等信息，确保货物与订单一致。

2. 货物到达：货物到达指定地点后，收货人员应立即与供应商联系，通知相关部门进行卸货。

3. 初步验收：收货人员应根据订单信息对货物进行初步验收，主要包括货物的数量、外观、包装等方面，确保货物完好无损。

4. 详细验收：收货人员应详细检查货物，包括货物的质量、规格、型号等，确保货物符合合同要求。

5. 文件核对：收货人员应核对随货提供的相关文件，如发票、装箱单、质保书等，确保文件的完整性和一致性。

6. 入库手续：经过验收合格的货物，收货人员应办理入库手续，将货物妥善存放于指定地点。

7. 异常处理：对于验收过程中发现的异常情况，收货人员应立即报告相关负责人，按照公司的相关规定进行处理。

三、职责与要求1. 收货人员：收货人员应具备一定的专业知识和责任心，能够熟练操作电脑，具备基本的沟通协调能力。

2. 供应商：供应商应按照合同约定，按时、按量、按质提供货物，并提供必要的文件和资料。

3. 相关部门：相关部门应积极配合收货工作，及时处理收货过程中出现的问题，确保货物收货工作的顺利进行。

4. 质量管理部门：质量管理部门应对货物进行定期检查，确保货物的质量符合要求。

四、监督与考核1. 加强对收货人员的培训和考核，提高收货人员的业务水平和综合素质。

2. 定期对收货工作进行检查，发现问题及时整改，确保货物收货工作的规范运行。

3. 建立完善的考核制度，对收货工作中的优秀个人和部门给予表彰和奖励，对工作不力的个人和部门进行严肃处理。

五、保密与信息安全1. 收货人员应严格遵守公司的保密制度，不得泄露公司的商业秘密和客户信息。

收货管理制度及流程规范范文收货管理是一个企业供应链管理中非常重要的环节，直接影响到企业的运营效率和客户满意度。

一套科学、规范的收货管理制度与流程对于提高仓库运作效率和减少错误率至关重要。

下面详细介绍一套收货管理制度及流程规范的文档，帮助企业建立和优化收货管理流程。

一、制度概述收货管理制度是为规范企业收货流程、确保物料、产品顺利流入企业仓库，减少货物损坏、错发、漏发等问题的制度。

制度内容包括收货时各环节的责任分工、保障货物的完整性、准确性、规范化操作等，旨在提高企业的物资管理效率和客户满意度。

二、制度内容1. 收货工作组织a. 收货负责人：负责整个收货工作的安排、指导和监督。

b. 收货员：负责具体的收货操作，包括验货、核对物料清单、记录货物信息等。

c. 仓库管理员：负责接收并储存货物，确保货物的安全和有效管理。

2. 收货准备a. 提前准备收货相关文档，包括物料清单、收货单、报告表等。

b. 准备收货工具和设备，如托盘、货架、电子扫描枪等。

3. 收货流程a. 到货登记：收货员核对货物数量、型号、规格等信息，并录入系统中。

b. 货物验收：收货员按照物料清单和收货单核对实际货物，并检查货物外包装是否完好无损。

c. 货物分拣：根据货物的类别和区域进行分拣，确保货物放置有序。

d. 货物入库：仓库管理员按照规定的仓位进行货物入库，同时记录货物的具体位置和数量。

e. 数据处理：将收货信息录入系统，并更新库存信息。

4. 质量问题处理a. 当发现货物存在质量问题时，立即通知采购部门或供应商，并按照公司内部的处理流程进行处理。

b. 将质量问题的货物重新分拣、标记，并通知相关部门做好记录。

5. 相关记录和报告a. 每一批次的货物收货和入库信息需要进行详细的记录，包括货物名称、规格、产地、数量、供应商等。

b. 定期进行库存盘点，并生成相关报告，及时发现和处理库存差异。

三、制度实施1. 制度宣贯：将收货管理制度向所有相关人员进行宣传和培训，确保每个人都清楚制度的要求和流程。

收货组管理规定与操作流程一、管理规定：1.收货组负责人的职责：1.1确保收货组成员的工作安排和任务落实；1.2监督并指导收货组成员的工作，确保收货工作流程规范、高效；1.3处理收货过程中的问题和异常情况；1.4负责与其他部门的沟通和协调。

2.收货组成员的职责：2.1及时准确地完成采购部门发放的收货任务；2.2检查货物的数量、质量和完好程度，确保符合采购要求；2.3登记和填写相关的收货单据和记录；2.4负责将货物送到指定的仓库或库位；2.5及时上报异常情况和问题，并与采购部门协商解决。

3.收货操作规范：3.1在货物到达时，收货组成员应立即核实货物是否符合订单要求；3.2根据货物类型和特点，选用合适的仪器和设备进行质量检验；3.3针对易损、易碎和易腐商品，特别注意包装和搬运过程中的安全；3.4在收货单据上认真填写货物的相关信息，确保准确无误；4.库存管理：4.1收货组成员应及时将合格的货物送到指定的仓库或库位；4.2对收货的货物进行分类、计数和装箱，确保货物的有序存储；4.3及时更新库存记录，确保库存数据的准确性；4.4定期进行库存盘点，发现问题及时调整和报告。

二、操作流程：1.收货任务分配：1.1采购部门将收货任务下达给收货组负责人；1.2收货组负责人根据人员和资源的情况，合理安排收货任务。

2.收货准备：2.1收货组成员根据接收到的收货任务，准备好所需工具、设备和相关单据；2.2核实收货所需的接收条件是否满足，如车辆可用、场地清理等。

3.货物接收：3.1接收到货物后，核实货物的数量和外观是否与订单要求一致；3.2对于易损、易碎和易腐质的货物，需要特别注意包装和搬运过程中的安全。

4.质检：4.1对于需要进行质检的货物，收货组成员应根据质检要求进行检测；4.2记录质检结果，对存在问题的货物及时通知采购部门。

5.单据处理：5.1在收货单据上填写货物的相关信息，如数量、质量、检验结果等；5.2签字确认单据，并将其交由相关部门进行存档和核对。

第1篇一、总则为了规范快递服务市场秩序，保障快递用户合法权益，提高快递服务质量，根据《中华人民共和国邮政法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规，结合我国快递行业实际情况，制定本规定。

二、适用范围本规定适用于在我国境内从事快递业务的企业、快递从业人员以及快递用户。

三、快递确认收货原则1. 快递企业应当遵守国家法律法规，严格执行快递服务标准，确保快递服务质量和用户权益。

2. 快递企业应当尊重用户意愿，提供安全、快捷、方便的快递服务。

3. 快递企业应当加强对快递从业人员的管理，提高从业人员的服务意识和业务水平。

4. 快递用户应当配合快递企业进行快递确认收货，及时告知快递企业收货信息。

四、快递确认收货流程1. 快递企业应当向用户告知快递服务内容、收费标准、送达时间等信息。

2. 用户在收到快递包裹时，应当当场核对包裹内容，确认无误后签字或盖章。

3. 快递从业人员在送达快递包裹时，应当向用户出示快递单据，告知用户确认收货流程。

4. 用户确认收货后，快递从业人员应当在快递单据上签字或盖章。

5. 快递企业应当将快递单据存档备查。

五、快递确认收货注意事项1. 用户在收到快递包裹时，应当当场检查包裹是否完好，如有破损或丢失，应当立即告知快递企业。

2. 用户在确认收货前，有权要求快递从业人员出示相关证件，如身份证、快递从业人员证等。

3. 用户在确认收货时，应当仔细核对快递单据上的信息，如快递单号、收件人姓名、地址等。

4. 用户在确认收货后，如发现快递包裹存在问题，应当在24小时内向快递企业反映。

六、快递确认收货责任1. 快递企业应当对快递包裹的运输、投递、保管等环节承担相应的责任。

2. 快递从业人员在履行职责过程中，因故意或重大过失造成用户损失的，快递企业应当承担赔偿责任。

3. 用户在确认收货时，因故意或重大过失造成快递包裹损失的，快递企业不承担赔偿责任。

4. 快递企业应当建立健全投诉处理机制，对用户投诉及时处理。

客户收货管理制度一、收货流程1.1 供应商发货供应商在发货之前需将商品包装完好，填写清晰的发货单，确保商品数量和品质符合客户的需求。

1.2 发运方式选择供应商在发货时可以选择不同的发运方式，如快递、物流等，根据客户的要求和商品属性选择合适的发运方式。

1.3 通知客户供应商在发货后需及时通知客户发货的时间、发运方式和物流信息，以便客户收到货物的准确性和及时性。

1.4 客户收货客户在收到货物后需仔细核对商品的数量和品质，如有问题及时联系供应商处理，避免出现纠纷。

1.5 签收确认客户在确认收货后需在发货单上签字确认，并将签收单据传真或邮寄给供应商，作为收货凭证。

1.6 反馈意见客户在收到货物后还应及时反馈意见，包括商品品质、包装、服务等方面的建议和意见，以便供应商改进服务质量。

二、客户收货管理制度2.1 收货标准客户收货的标准包括：正确的商品数量、完好无损的商品包装、符合要求的商品品质等，客户应按照标准检验货物。

2.2 收货责任客户在收到货物后需仔细核对商品的数量和品质，如有问题应及时与供应商联系，并保留相关证据以备查验。

2.3 收货记录客户应对收货过程进行记录，包括收货日期、商品数量、包装情况、品质验收结果等，以备日后查证。

2.4 收货凭证客户应在收货确认后及时签收发货单，并将签收单据传真或邮寄给供应商，作为收货凭证。

2.5 异常处理如果客户在收货过程中发现异常情况，如商品损坏、数量不符等，应及时与供应商协商解决，避免一切纠纷。

2.6 满意度调查客户在收货后还应填写满意度调查表，对商品品质、服务态度等方面进行评价，以便供应商改进服务质量。

三、客户收货管理的重要性3.1 保证客户权益客户收货管理制度的建立可以有效保护客户的权益，确保客户收到的货物符合要求，提高客户满意度。

3.2 促进供应商服务质量客户收货管理制度的实施可以促使供应商提高服务质量，减少错误发货和商品质量问题，提升供应商的竞争力。

3.3 提升企业形象良好的客户收货管理制度不仅可以提升客户对企业的信任度，还可以提升企业形象，吸引更多客户选择合作。

超市商品收货管理制度一、前言超市商品收货管理是一项非常重要的工作。

准确记录进货信息、妥善保管商品，不仅可以减少超市管理成本，更可以提高超市库存管理水平，提高获益，为超市经营发展做出贡献。

因此，超市需颁布一套完善的商品收货管理制度，规范员工的操作流程和标准，以确保超市经营稳定和长期发展。

二、适用范围适用于各类超市、大型卖场的商品收货管理。

三、收货流程1. 送货员完成商品运输后，将商品运输单交给收货员。

2. 收货员核对运输单上的商品名称、数量、批次，检查商品是否有损坏、过期等情况，如有问题，及时与供应商沟通。

3. 确认商品无误后，签署收货单。

4. 同时将每一组商品贴上标签，清晰地标注商品名称、生产日期、保质期和进价等信息。

5. 将商品放入相应货架，并根据合理摆放布局，整齐摆放。

四、商品储存1. 制定明确的储存计划，分类储存，避免混杂。

2. 正确储存，保证商品的质量。

3. 经常检查保质期，将快过期的商品及时促销或处理掉。

4. 严格控制温度，使商品处于最佳储存状态。

五、质量管理1. 严格遵守国家的食品安全法规，确保商品的“全程可追溯”。

2. 作为普通市民，收货员应对商品的质量进行检测。

3. 严格控制入库品质不合格品，如有质量问题应即时退货。

4. 严格执行货品保质期，未过期货物超时仍不售出。

六、仓库管理1. 仓库应定期做好物品的查清，建立库存相互核对机制。

2. 库房要保持干燥、清洁，避免受潮和尘土等影响。

3. 商品分类、布局清晰明了，方便进出库操作。

4. 做好库存管理，销售较慢的商品及时促销，避免滞销压库。

七、附则1. 按照国家相关法规执行市场供应商签署的产品质量协议。

2. 工作中严禁私吞商品，严禁出售过期、质量问题严重的商品等不良行为。

3. 准确记录进货信息，确保进销账一致。

4. 员工入职前都要熟悉该制度，遵守超市各项规章制度和工作规范。

五、结语在食品安全和消费者健康越来越成为关注焦点之际，超市商品收货管理工作的规范和完善对于超市及消费者来说，都至关重要。

第一章总则第一条为加强公司收发货管理，确保货物安全、及时、准确地完成收发任务，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门及涉及收发货的员工。

第三条收发货管理应遵循以下原则：1. 安全第一，确保货物在收发过程中的安全；2. 及时高效，提高货物收发速度，减少等待时间；3. 规范操作，严格按照流程执行，确保货物准确无误；4. 节约成本，降低收发货过程中的损耗和浪费。

第二章收货流程第四条收货准备1. 采购部门在收到供应商发货通知后，应及时通知相关部门做好收货准备。

2. 收货部门应提前了解货物种类、数量、规格等信息，确保收货顺利。

第五条货物验收1. 收货员在货物到达后，应立即进行验收，核对货物名称、规格、数量、质量等信息。

2. 如发现货物与订单不符或存在质量问题，应立即报告采购部门，并妥善处理。

第六条货物入库1. 收货员将合格货物搬运至指定仓库，并与仓库管理员进行交接。

2. 仓库管理员在确认货物信息无误后，办理入库手续，并做好入库记录。

第三章发货流程第七条发货准备1. 销售部门在确认订单后，应及时通知物流部门做好发货准备。

2. 物流部门在收到订单后，应核对订单信息，确保无误。

第八条货物打包1. 物流部门根据订单要求，对货物进行打包，确保货物在运输过程中不受损坏。

2. 打包过程中，应使用合适的包装材料，确保货物安全。

第九条货物出库1. 仓库管理员在确认货物信息无误后，办理出库手续，并将货物交给物流部门。

2. 物流部门在确认货物信息无误后，将货物装车，准备发货。

第十条货物配送1. 物流部门按照订单要求，将货物送达客户指定地点。

2. 配送过程中，应确保货物安全，避免货物损坏。

第四章质量管理第十一条质量监控1. 收货部门在收货过程中，应严格检查货物质量，确保货物符合国家标准和公司要求。

2. 发货部门在发货过程中，应确保货物质量，避免因货物质量问题导致的投诉。

第十二条质量投诉处理1. 客户对货物质量提出投诉后，相关部门应及时进行调查，查明原因。

收货管理制度及流程规范一、制度目的为了确保企业物流运作的顺利进行，规范收货流程，提高物流效率，减少损耗，提高库存周转率，制定收货管理制度及流程规范。

二、制度适用范围本制度适用于企业所有收货环节的管理，包括原材料、半成品、成品的收货。

三、管理要求1. 严格执行进货凭证、收货单、验收单的管理，确保凭证真实有效。

2. 严禁收货人员私自签收货物，如有错漏，应当及时向相关部门汇报和处理。

3. 应进一步做好收货凭证和收货单的归档管理工作，建立完整的档案资料，以便查询和核算。

4. 严格把关进货产品的质量，收货人员应当进行严格的验货和取样工作，确保产品的质量符合标准要求。

5. 对于货物的需求不足、质量不符、供应商送货失误等情况，应立即通知供应商并将情况报告上级领导，以便及时处理。

6. 对于货物超量、多次送货、质量问题等情况，应当立即做好记录并通知有关部门及时处理。

7. 严格执行货物分类、分拣、储存等规范，确保货物的损耗最小化。

8. 货物收货后，应当及时完成入库工作，对于有危险品的货物，应当按照相关规定进行隔离储存，并注意安全管理。

四、流程规范1. 接收货物（1）收货员接到供应商送来的货物后，应当及时核对货物清单和数量是否与订单一致。

（2）对于无法核对的情况，应当及时向上级主管汇报，并经过上级主管同意后签收货物。

（3）验收货物的质量和包装是否完好，如发现质量问题应当立即向供应商进行反馈，并及时与相关部门取得联系，进行退货或换货的程序。

2. 进行记录（1）收货员在确认收到货物后，应当及时将货物信息录入收货系统，并打印出收货单。

（2）录入信息包括：货物名称、数量、生产日期、保质期、批次号、供应商信息等。

（3）收货单应当在当天交给相关部门，确保信息的及时流转。

3. 进行入库（1）收到货物的相关部门应当在收到货物的当天或次日完成货物的入库工作。

（2）入库时应当按照货物的品类、质地、特性等进行分类储存，并及时进行标注和记录。

仓库收货管理制度（精选18篇）仓库收货管理制度1 为规范收货程序，保质保量的接收货物，使之配合公司生产需求，特制定以下管理规定：1、依订单收货：仓库根据已审核《采购单》内容准备收货。

必须在有采购单与供应商送货单才能收货，缺一订单不收货。

如有紧急情况，必须先收货的，则沟通管理部由管理部开据手工单并签字同时请示领导,注明提前收货原因，收货员凭此先收货，注明后补采购单注明原因；且订单上必须注明是“后补”字样，后补手续必须在3个工作日里完成。

2、厂家送货：厂家提供《送货单》给收货仓管员，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、单价、总额、采购订单号、模号等。

收货仓管员将《送货单》和对应的《采购单》相核对。

相核不符者拒收。

相符者仓管员以《送货单》和《采购单》验收货品。

仓管员收货无误后，在《送货单》上签收，两联自留，一联交对方。

3、收货专人专责：收货人只能是仓库收货员，其他人员不能代替收货，否则，一切责任后果由代收人独立负责，造成损失的，追究相关责任；特殊情况如收货员已下班，而供应商在晚上送货，则由仓库主管指定责任人收货，第二天由收货人员补办手续入库。

4、坚持单随物走、单实一致：收货员对照采购单与送货单进行核对其品名、数量、厂家、规格、单价、模号等，俩单是否一致，需要质检的，通知相关质检人员，质检合格后方可收货。

按采购单上的计量单位点收数量(或称重)，收货量大于定购量时，仓库主管要通过管理部同意才能超量收货，否则拒收；数量少了则在订单的'数量旁标上负数实物，核对完毕则在送货订单上签字。

5、收货时间：由于公司生产的特殊性，收货时间须配合生产需要，只要公司生产车间在运作，仓库需要安排人员值班验货、收货，进行仓库管理。

以上请管理部、仓管部及供应商配合!特别强调，仓管员要遵守岗位职责，态度端正，保质保量收货，遵守仓库管理制度。

仓库收货管理制度2 1.收货员收货应该严格按照AQL2.5标准进行抽检，没有达到AQL2.5标准的商品暂时不予入库并及时上报2.收货过程中，发现与订单数量不符，要及时上报3.快递到付的商品、要求开箱验货的商品，必须要在送货员在场的同时开箱验货4.收货过程中发现订单和实际商品不符(包括：规格、型号、名字、条码、批号、长宽高、重量)及生产日期、保质期等问题，要及时上报.5.组合商品、套装商品必须独立包装(建议所有的商品在外包装上有明确的'可以分辨的标识)6.建议保质期3个月及3个月以下的产品暂时不予入库(特殊情况听上级通知)7.无生产日期、保质期的商品不予入库并上报8.生产日期按照采购部门提供的标准入库.9.拼箱商品必须在外包装注明，包装里面每样商品都要独立包装并要有明确标识10.因任何问题不予收货，但是供应商要求暂放的商品，不予签收任何单据及数量的清点和质量保证等问题11.供应商送货的时间必须在正常工作日内的工作时间送货(特殊情况听上级通知)12.对于双批次、多批次的商品必须分开包装，标示清楚，便于区分，并在订单上注明批次，数量13.收货员在收货过程中遇到外箱破损、潮湿、变型的包装，必须打开包装检查，发现问题及时上报14.供应商送货必须要有我司的采购订单，并在外箱上注明订单那一箱有采购订单15.采购订单上的商品名称必须和货物销售包装上的名字一样注意：1.任何时候，任何情况下不得同时对多个供应商收货。

一、目的为确保公司快递收货工作的高效、准确和规范，降低快递丢失风险，降低物流成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部各部门的快递收货工作。

三、职责1. 人力资源部：负责本制度的制定、修订和监督实施。

2. 各部门负责人：负责本部门快递收货工作的组织与协调。

3. 行政部：负责快递收货的具体实施，包括收货、验收、签收、登记等工作。

四、收货流程1. 快递员送达快递（1）快递员送达快递时，应出示快递单据，并与收件人核对信息。

（2）收件人确认信息无误后，在快递单据上签字确认。

2. 快递验收（1）行政部人员对快递进行验收，检查快递包装是否完好，数量是否与快递单据一致。

（2）如发现快递包装破损、数量不符等问题，应立即通知快递员进行处理。

3. 快递签收（1）验收无误后，收件人在快递单据上签字确认收货。

（2）行政部人员在快递单据上注明收货日期，并加盖公司公章。

4. 快递登记（1）行政部人员在《快递收货登记簿》上登记快递信息，包括快递单号、收件人、收货日期等。

（2）登记完毕后，将快递单据及《快递收货登记簿》归档保存。

5. 快递分发（1）行政部根据各部门需求，将快递分发给相应部门。

（2）分发过程中，应确保快递安全、准确无误。

五、收货规范1. 收件人应在快递送达时及时到场，如因特殊情况无法及时到场，应提前与快递员或行政部联系。

2. 收件人应在快递单据上仔细核对信息，确保无误后签字确认。

3. 如发现快递包装破损、数量不符等问题，应及时与快递员或行政部联系，要求处理。

4. 快递收货过程中，应保持良好的沟通，确保收货工作顺利进行。

六、奖惩措施1. 对在快递收货工作中表现优秀的个人或部门，给予表扬和奖励。

2. 对在快递收货工作中存在重大失误或违规行为的个人或部门，给予批评和处罚。

七、附则本制度自发布之日起施行，由人力资源部负责解释。

如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。

收货管理制度及流程范文收货管理制度及流程一、引言随着物流行业的发展和电子商务的兴起，收货管理成为了企业运营中不可或缺的环节。

收货管理的好坏直接影响着企业的运作效率和客户满意度。

为了确保企业能够高效准确地进行收货管理，制定一套科学合理的收货管理制度及流程势在必行。

二、收货管理制度1. 收货准备1.1. 收货前准备：收货前，仓库管理员需要完成以下工作：- 核对收货清单，确保收货数量的准确性；- 准备好收货所需的工具和设备，如手持终端、扫码枪、计算器等；- 检查收货区域的整洁度和安全性，确保能够正常进行收货操作。

1.2. 收货区域的规划与设置：收货区域应根据货物特性和收货量进行合理规划，确保收货过程的流畅性和安全性。

同时，收货区域应设置相应的标识和提示，方便工作人员操作和查找货物。

2. 收货操作2.1. 货物验收：收货人员应按照收货清单逐项核对收货的货物品种、数量和质量。

对于大宗货物，可采用称重、计量等方式进行验收，确保准确无误。

2.2. 货物标识：验收完毕后，收货人员应及时为货物进行标识，如贴上收货标签、打印条码等，以便后续的入库操作和货物追踪。

2.3. 即时记录：收货人员应在验收过程中做好即时记录，包括收货日期、单位名称、货物品种、数量、质量等信息，以备日后查验。

3. 异常情况处理3.1. 运输损坏：收货人员在收货过程中应及时发现并处理运输损坏的货物。

对于严重损坏的货物，可拍照并进行记录，以便后续的索赔和处理。

3.2. 货物缺失：发现货物缺失时，应及时通知相关部门，并对已收货的货物进行封存，以便后续调查和处理。

3.3. 货物不符：如收货的货物与订货或采购单上的规格、品种或数量不符，应立即通知采购部门或供应商，并协商解决。

三、收货管理流程1. 提交收货通知1.1. 供应商将货物装车并通知运输部门进行发货。

1.2. 运输部门根据发货通知，调度合适的运输工具进行运输。

1.3. 运输部门将货物的相关信息和运输计划通知仓库管理员。

收发货流程及管理制度一、入库流程及规定：1、销售文员根据盘点库存和电脑系统，及时补充货源。

经总经理批准下采购单给厂家，明确采购型号和数量，并确认到货日期。

2、厂家配送到相应地点后，通知仓库接货。

3、仓管员见单收货，按照实际申请数量去进行收货与验货程序，进行核对实物与票据上的数据是否一置，物品是否有损坏，若有损或不相符者应及时通知销售文员与厂家进行沟通。

4、货品入库后，销售文员应及时录入电脑系统，系统录入完毕审核后，由仓管员核对确认入库。

做好手工帐登记、入库时间登记，做到帐货相符。

5、仓管员要严格遵循仓库管理制度，禁止非本仓库员工擅自入库。

确保安全。

二、出库流程及规定：1、销售文员根据客户需求确认产品品牌、型号、数量和金额打制销售清单（注明所发货运站名称和地址），后交仓库备货。

2、仓管员接到订单后开始备货，备货原则：“以销售单的品牌、型号、数量为依据，以先进先出为原则”。

3、货备好后放到指定上车区域，安排配送司机签单发货，并交付其客户销售联。

三、发货流程及规定：1、配送司机到指定地点搬货上车，按照销售单清点装车产品品牌、型号、数量，与仓管员做好货物交接并签收；2、配送员按货运站的名称和地点，合理安排发货线路；3、根据货运站出具的货运单号对公司货物进行编号，并将销售客户联放置于有标识的产品包装箱中。

4、发货完成后将货运单交付于销售文员。

四、帐帐核对：所有仓库的货品不仅在系统有账目（销售文员处），还必须做好手工账簿的登记。

手工账的登记的日期必须要和系统登记日期一致。

每天下班前销售文员和仓管员对销售清单和发货单进行查对，确保账物相符。

目的在防止账目出现问题时做到准确核对和防止系统故障所不确定因素。

湖南金鞍汽配贸易有限公司2015年01月01日。

商品收货执行规定商品收货是商场经营的第一步，把好第一关至关重要。

收货执行规定可概括为准确、高效、安全、防损。

本规定适用商品及在系统内具有记录的店用品的收货。

一、供应商应在收到订单传真后，通报送货时间、商品、送货量。

二、供应商按时间送货到商场时应持送货单、订单，收货部核查预约时间并安排收货秩序，对无故不遵守预约时间的供应商提出警告或报采购。

三、订单或要货单审核要求1、店号、店名；2、送货日期是否超过期限；3、条码、规格、数量等重要内容是否清晰完整；4、送货单或配送单审核要求（1）送货单与验收单核对；（2）实收数量若与送货单有差异，应由供应商代表批改并签名；（3）实收数量若与配送单有差异，应及时发差异给配送中心；5、送货验收单处理要求（1）实收数量不能超过订货数量（2）数量批改由收货员、送货商、收货部负责人检查共同签字确认，改动商品数量需防损员签字确认。

四、商品收货注意事项1、部门人员先抽检签单和拉货。

生鲜、家电和有退货的等柜组签收并退货后传单给供应商。

2、部门发现验收数量证实有出入时，由验货人负责追踪更正，直至赔偿。

3、验收商品部门在指定的电梯带至卖场。

4、未经收货员验收把货拉至卖场的商品，部门员工自己负责追踪更正、直至赔偿。

5、夜间收货部下班后收货需防损员、部门员工、店值班三方共同收货并签字，收货单由部门员工在第二天早上传收货部做验收单。

6、商品存放下重上轻，不要超高，防止倾斜；7、使用叉车，注意商品及人员的安全；8、易碎的商品要轻拿轻放；9、开箱验货时要小心不划破包装箱内的商品；10、验货商品不要直接搁置地面；11、对贵重商品要及时通知部门验收，拉至楼面，以免丢失；12、验收活鲜要快速验收，快速运转，减少损耗到最低；13、对易燃易爆商品要远离水、火、电确保商品安全；14、家电类要认真核对机身型号与外包装型号是否相同，要有说明书、合格证、保修卡，商品有外包装要粘贴“长城”标志（含小家电和照明产品，2003年8月1日起须有CCC强制认证标签）；15、大包装内有小包装的要抽检20%，贵重小商品要100%检验；16、进口商品要有中文说明书、标志商检报告或委托检验报告（复印件经采购确认）；17、进口食品：要有卫生检验合格证书原件。

收发货流程及管理制度1.收货申请阶段a.制定收货申请表，包括货物名称、数量、规格、保质期等信息；b.由需求部门提出收货申请，并填写相关信息；c.确认并核对收货申请表，确保信息准确无误；d.审批并签字确认收货申请表；e.将已审批的收货申请表发送给供应商。

2.收货准备阶段a.货物到达前，通知仓库管理人员做好收货准备；b.准备好必要的收货工具和设备，如叉车、吊车等；c.检查并确保收货区域的安全和整洁；d.检查收货记录本的数量和质量，并准备好签收人员名单。

3.收货操作阶段a.工作人员根据收货申请表确认货物的数量、规格等信息；b.检查货物的包装是否完好无损，如有损坏应立即通知供应商；c.根据货物的特性和保质期要求，及时将货物储存在适当的仓库区域；d.对货物进行记录，并在收货记录本中填写相关信息，如货物名称、数量、规格、保质期等；e.如有质量问题或数量差异，应立即通知相关部门和供应商，并采取相应的措施。

4.收货验收阶段a.根据收货记录本中的信息，逐一与货物进行比对确认；b.确认货物的数量、规格、质量等是否符合要求；c.如有质量问题或数量差异，应立即通知供应商，并按照公司的相关规定进行处理；d.对验收结果进行记录，并由签收人员和验收人员签字确认。

5.收货交接阶段a.根据相关文件和单据，将验收合格的货物交接给使用部门；b.在交接单上填写相关信息，包括交接时间、人员、签字等；c.确认收货的使用部门对货物的数量和质量进行再次确认；d.如有问题，使用部门应立即通知仓库管理人员，并共同寻找解决方案。

6.收货记录和报告a.将收货记录整理归档，确保信息的完整和准确；b.按照公司的规定，每月或每季度生成收货报告，并提交给上级领导。

二、管理制度1.收货审批制度a.确保收货申请经过审批程序，防止无根据的收货申请；b.各部门负责人应对收货申请进行审核，并根据实际需要进行审批。

2.收货准备和操作规范a.根据公司的规定，制定收货准备和操作规范，包括货物的分类储存、标识和保管等内容；b.对收货操作人员进行培训，确保其熟悉相关操作规范并能够正确执行。