项供1
原材1.1是否由已认可的且有质量能力的分供方供货
确定供方之前，应已具有质量管理体系的评价结（认/
审核）。投入批量生产前，应确保仅从适宜的供方处采购。应虑其以往的质量绩效的评估情况
需考虑的要点，例如-供方的基本情况、资质调
-质量能力评价例如审核结
过程审/产品审核、质量管理体系认
-根据质量绩效（质 /成 /服务）的高低级别进行选
-合格供方目录的建立并使
变更的再批供方清单获得顾客的批-
1.2是否可以保证采购件符合约定的质量要应能在组织内（自身核心技术、出现问题时快速反应）进基本、必要的检验（实验室和测量设备）。组织自己的实验室进行系统管理。委外实验室符ISO / IEC 17025（或具有可性的国家标准）
需考虑的要点，例如
-足够的检验可能性（实验室和测量设备
-图/订货要/规格的充分和明
-质量保证协议的签
-基于主要缺陷的分析及特性重要程制订进货产品控制计并执或委托外部检
-与供方对检验方法、检验流程、检验频次的约定并执
-测量能力证明MSA尤其针对产品和过程的关键特性
项已批量供货的产品是否已获得所要求的认可？要求的改进1.3施是否已落实
说要/
过程批量投产前，必须对供方的/更改的产在新/
有产品进行认可。若采用模块供货，组织对所有的单个部件负质量监督的完全责任需考虑的要点，例如检验规定/标/顾客信息（其中包括技术规-
工程样件的认可、试制样件的认-
(PPAP)首批样品检验报告及生产件批-
(CPK,PPK-重要特性的能力证可靠性分析评-
年度全尺寸检验和型式-定期的对产品全部特性的检验报)
验
是否对供方的质量绩效进行了评价？当出现偏差时是否采1.4了措施
要/说
应定期检查供方的能力和绩效，按零件分类记录在一个（供应商清单）中并作评价。若评定的结果不佳则要制订质量力提高计划，并对实施情况进行验证。若采用模块供货，供应对所有的单个部件的质量监控负有全部的责任
需考虑的要点，例如
-对质量绩效进行连续监控和评（质/成交/服务等
-整改计划的商定与跟
-改进后零部件的检验记录和测量记
-对主要缺/有问题的供方进行分
项是否与供方就产品和过程的持续改进目标达成了共识并1.5实说要/
这一任务对模块供货具有重要的意义。组织对供方的持续进负有全部责任需考虑要点，例如确定质量、价格及服务的量化目标，例如-
提高过程可靠性的同时降低检验成
PP即零公里和售后三/外减少废品（内减少周转提高顾客满意疑难问题成立专题工作小组（跨部门工作组-重对于顾客提供的产品，是否遵守了与顾客商定的程序1.6说要 /
对顾客提供的产品的各项要求应在质量协议中确定，并实提供的产品可能是服-
-工装、模具、检-包-产需考虑要点，例如控制、验证、贮存、运输、保证质量和性能（失效日期-
在出现缺陷或损失情况时的信息传-
-质量文件（质量现状、质量历史项过
1.7原材料的库存量是否适合生产要求要/说
在过程策划时就必须已调查并考虑到了所要求的库存量。要求已发生变更的情况下，应酌情重新进行需求分析
需考虑要点，例如
-顾客要
-考虑顾客要求及贮存成本，建立合理库存量，确保安全储备额
-实施看板管理，清楚明示库存状态，保准时交
-原材/外购件供货出现瓶颈时的应急计划（应急战略
1.8原材 /内部剩余材料是否按要求发 /贮存要/说
发放的原材料和从生产部门退回的剩余材料按认可状态进贮存，防止损坏和混放。有疑问/隔离的产品必须贮存在离库中
需考虑的要点，例如
-库房产品的包装和防
-仓库管理系
-目视化的先进先出FIF/按批次投入使
-有序和清
-满足产品贮存所需要的气候条件，并监控气候条
-防/防/防
-标
（可追溯/检验状/加工工/使用状态
-防混
检验区域和隔离仓库（设置和使用-
项目
员工素质是否满足相应的岗位要求？1.9
说要/
需考虑要点是负责下列工作的人员，例如分供方的选择、评价、培-
产品检-
运/-贮物-
必须具备有关知识，例如顾客特殊要/-产/技术规模块供货中每个零部件的产品特性和生产流程的专业知-
法/-标包-
-加-评价方法（例如：审核、统计8 D方法、因果图-质量技术（例如尤其是供方管理人员对质量管理标准、工具手册、过程审核-
理解掌握和应用项2
生
2.1人素
员工是否负有监控产品质 /过程质量的职责2.1要/说1
需考虑的要点，例如
-提出整改计划，参与改进，如合理化建议Q小
-操作工自
-过程认
（设备点/首件检/末件检验
-过程控制（正确理解和使用控制图
-隔离零件的权
员工是否负有关于生产设 /生产环境的职责2.1说要/2
需考虑的要点，例如有序和清-
-实施或安排维修和保预防性TP）（预见/-全员生产性维护贮/-零件准-实施／报请对检测、试验设备的检定和校项目
员工是否适于完成所交付的任务，并保持其素质？要/说2.1需考虑的要点，例如
3-员工素质要求定
-实施过程的上岗指/培/资格的证
-关于产品和可/已出现缺陷的专业知识的掌
-对安全生产的指导说
-特殊资格证例如：焊工证书、视力检查、厂内机动车驾证
是否具有包括顶岗规定的人员配置计划2.1要/说4
在人员配置计划中要考虑缺勤因（病/休/培训对顶岗人员也要确保所需的素质
需考虑的要点，例如
-排班计划（根据合同），并考虑现有生产能力、产量变化进了有效的策划
-缺勤统计、加班统计，工作时间考虑了人体的承受
-素质证明（素质列矩阵图）并更
-工作分/时间研究（例如MTREF
项是否建立了员工的激励机制并有效地运用2.1说/要5
必须通过针对性的信息来促进员工的工作热情，并以此来强质量意识需考虑要点，例如实际值质量信息的建立和展示（目标-/
改进建议的提出及实-
-志愿行动（培训、质量小组等-员工的满意程度测量分析及改对质量改进的贡献，正向的激-
2生产设工
生产设备/ 工装模具是否能确保产品特定的质量要求？要/说2.2对于选定的重要产品特/过程特性，要测算其过程能1
并不断进行验证。对于短期过程能力必须至少pKmk /
>=1.6。长期过程能必须至少达到最低要pk
>=1.3，并对其进行持续改进p需考虑要点，例如
-对重要特/过程特定的参数进行机器能力调/过程能调
-重要参数的强制性控/调
