纠正和预防措施控制程序1 目的为了消除实际或潜在的不合格而采取纠正或预防措施 , 以防止不合格品再发生或发生 , 特制定本程序。
2 适用范围适用于公司质量体系全过程中己出现的不合格或潜在的不合格的控制。
3 职责3.1 技术质量部负责纠正和预防措施的归口管理。
3.2 各相关部门负责本部门纠正和预防措施的制定、实施。
3.3 各部门主管负责对所管部门制定的纠正和预防措施的审批。
3.4 管理者代表负责跨部门纠正、预防措施的审批和协调实施。
4 工作程序4.1 纠正措施4.1.1 采取纠正措施的不合格质量信息。
a）生产过程中产品同一质量特性重复出现不合格；b) 生产过程中半成品发现致命不合格品 , 成品出现致命或严重不合格品；c）生产过程中发现的质量异常；d) 质量体系运行中发生的不符合项；e) 顾客对产品质量、服务质量的投诉；f) 服务人员反馈的不合格信息。
4.1.2 质量信息的传递4.1.2.1 检验员在检验产品时发现产品不合格 , 确认为产品同一质量特性重复不合格、致命不合格品或严重不合格品时 , 应填写“纠正 / 预防措施表”报送技术质量部。
4.1.2.2 车间检验员、操作工在生产过程中发现质量异常 , 应立即报班组长、车间主任及时处理 , 若确属车间不能解决时 , 应立即填写“纠正 / 预防措施表”报送技术质量部。
4.1.2.3 市场部收到顾客对产品质量、服务质量的投诉后 , 必要时填写“质量信息反馈单”, 报送技术质量部。
4.1.2.4 服务人员收到产品质量、服务质量不合格信息后 , 应立即电话、传真报送技术质量部。
4.1.2.5内审员在质量体系审核中 , 发现不符合项 , 应及时填写“不符合报告”报送审核组长。
4.1.3 调查分析原因 , 采取纠正措施 , 验证实施效果。
4.1.3.1 技术质量部收到不合格质量信息后 , 应立即组织调查、分析产生原因 , 确定责任部门 , 下发“纠正 / 预防措施表”。
