Material cost consumption
原材料、各种物料消耗成本,约需34亿元。
其他费用
Other fees
日常流动资金、人员工资共需10亿 元。
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PART 02
销售亮点分析
Analysis Of Business Highlights
跨越发展 硕果累累 主要指标三升三降 主要考核指标优秀
业务完成情况 各分公司完成情况源自与去年同期比较 成本消耗情况
与去年同期比较
完成
100% 计划230亿
72% 实际180亿
因全球疫情问题, 整个市场行情低迷,1-3月非正式上班, 所有销售陷入 低于,4月底到5月初才开始慢慢复苏。
重点业务进度
销售项目1
63%
销售项目2
89%
销售项目3
75%
紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点,确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标,全年新增余额从100万 平台上升至200万平台,达到240.58亿元;新增综合资产从200万平台上升至300万平台,达到310.11亿元。
40
33
30
26
20
20
15
10 10
0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
各月业绩与实际完成度对比
各月销售业绩
上半年销售情况普遍低于目标计划水平原因
第一个是新员工不够适应 第二个是国际形势变化 第三个是价格调整。
120
100 100
90
80
70
67 65
销售业绩
销售任务计划数为230亿,实际完成销售额180亿,同比下降 22%,环比下降17%。于经济形势的好转,在销售任务同比增长 5%,环比持平的情况下,本月销售达成率呈直线下降趋势, 回款呈大幅下降趋势,费用呈整体上升状态,形势比较严峻。