技术文件管理作业指导书

XXXXXXXX有限公司作业指导书制定管理规定文件编号：版本：编制：审核：批准：XXXXX有限公司发布作业指导书编制管理规定1.目的确保生产按操作规范作业，辅料、工具、物料的合理使用，保证产品质量及生产过程顺畅，和作业指导书的制作和管理。

2.范围管理办法规定了制造生产现场作业指导书的编制原则、依据、结构内容、格式、文本要求及应用管理的基本内容。

本管理办法适用于制造中心现场管理的作业指导书的编制和管理，其它二级企业可参照执行。

3.规范性引用文件(无)4.定义4.1现场标准化作业以企业现场安全生产、技术活动的全过程及其要素为主要内容，按照企业安全生产的客观规律与要求，制定作业程序标准和贯彻标准的一种有组织活动。

4.2全过程控制针对现场作业过程中每一项具体的操作，按照技术标准、工艺标准、规程规定的要求，对制造现场作业活动的全过程进行细化、量化、标准化，保证作业过程处于“可控、在控”状态，不出现偏差和错误，以获得最佳秩序与效果。

4.3现场作业指导书对每一项作业按照全过程控制的要求，对作业计划、准备、实施、总结等各个环节，明确具体操作的方法、步骤、措施、标准和人员责任，依据工作流程组合成的执行文件5.作业指导书的编制原则5.1体现对设备的全过程管理，包括设备验收、运行检修、缺陷管理、技术监督和反措要求等内容；体现对现场作业的全过程控制。

5.2现场作业指导书的编制应依据工程部提供的流程图、控制计划、PFMEA、特殊特性清单，防错计划书等工艺文件内容和技术标准内容，应施行刚性管理，变更应严格履行审批手续。

5.3应在作业前编制，注重策划和设计，量化、细化、标准化每项作业内容。

做到作业程序有要求，安全有措施，质量有标准，考核有依据。

5.4针对现场实际，进行危险点分析，制定相应的防范措施。

5.5应体现分工明确，责任到人，编写、审核、批准和执行应签字齐全。

5.6围绕安全、质量两条主线，实现安全与质量的综合控制。

优化作业方案，提高效率、降低成本。

文件控制程序
第一章：前言
对公司文件的编制、审批、发放、使用、更改、作废、回收、控制管理等做出明确的规范。

本程序适用于公司各种文件的控制和管理。

第二章：定义
第一条：公文：包括报告、通知、通告、方案、会议纪要等常用文件。

第二条：管理标准：指为实现管理职能，规范与公司管理有关的重复事物、概念和需要协调统一的管理事项而制定的标准。

第三条：外来文件：来自公司外部，为公司所引用的文件，包括但不限于国际、国家、行业的各种标准和各项政策、法律法规等。

第三章：职责
第一条：行政人事部是一级管理标准的管理部门，负责一级管理标准的管理和控制。

第二条：各部门负责部门二三级管理标准和与本部门工作相关的外来文件的管理和控制。

第四章：文件的编写和审批
第一条：一级管理标准
1. 各部门根据生产经营管理需要起草相应的管理标准，经部门负责人审核后提交行政人事部，行政人事部对文件的合理性、符合性、可操作性进行审核和标准化审核，起草人根据行政人事部的审核意见进行适当修改。

修改完成后由行政人事部以邮件等形式发相关的部门人员充分征求意见两个工作日，并将意见反馈给标准起草人。

2. 标准起草人对各部门反馈意见进行汇总，并将处理意见以邮件形式发相关人员进行答复说明，必要时（有重大影响或。

工艺文件管理作业指导书1.0目的规范图纸的收集、绘制、发行、变更和保管的作业程序，使图纸及工艺资料维持最新的版本状态。

2.0适用范围客户提供的原图和公司内部加工使用的图纸、工艺文件和资料均属管理范围。

3.0职责3.1工程部：负责绘制加工图纸、编制工艺流程，并对其进行变更管理。

3.2品质部：QE负责编制检验工艺，文控中心负责图纸及工艺文件和资料的保管、分发和回收。

3.3相关部门负责本部门所使用的图纸及工艺文件和资料的妥善保管。

4.0定义无5.0工作程序5.1图纸接收和工艺编制5.1.1工程部收到顾客提供的原图后，应仔细检查图纸，若有疑问，需及时以书面方式联络客户。

5.1.2图纸检查合格后，由工程部直接使用顾客图纸的编号，完成图纸转换工作。

5.1.3工程部和品质部按产品要求，编制工序图、《加工作业指导书》和《检验作业指导书》，需注明一些技术要求或特别注意事项等。

5.1.4对于有RoHS要求的产品，应加盖绿色“RoHS”章印或标识“RoHS”字样。

5.1.5工艺文件经校对后，附顾客原图，由部门经理审核后批准。

5.2图纸的归档管理经审批后的工艺文件，统一送往文控中心，文控中心根据《文件和资料管理程序》进行管理，并登录在《工艺文件管理台帐》上。

5.3发行和回收5.3.1文控中心根据《生产指令》复印工艺文件，在复印件上加盖“受控文件”和“副本”印章后，分发给各个需要的部门。

5.3.2工艺文件若需回收，由文控中心统一负责，在回收的文件上加盖“作废”章，予以作废，不需保存。

5.3.3所有工艺文件的发行和回收，需记录在《工艺文件分发和回收记录表》中。

5.4变更管理5.4.1变更分为顾客要求变更和公司内部调整变更两种。

5.4.2若顾客提出变更要求，由其以书面的形式说明变更细节。

工程部根据顾客要求进行变更的初步评估和可行性评估后提出变更联络。

若评估通过，由工程部组织进行变更调整，并由各相关部门收回现场已经发行的旧版图纸和工艺；若评估不通过，由工程部通知顾客，进行沟通说明。

作业指导书范本一、引言作业指导书是为了规范和指导员工在工作中的操作流程而编写的一份文档。

本文档旨在为员工提供详细的操作步骤和相关要求，确保工作的顺利进行。

本作业指导书适合于所有相关部门的员工，包括但不限于生产部门、技术部门和质量控制部门等。

二、目的和范围1. 目的：本作业指导书的目的是为了确保员工在工作中能够按照规范的流程进行操作，提高工作效率和质量。

2. 范围：本作业指导书适合于以下工作流程：（列举相关工作流程）三、参考文件1. 相关标准：（列举适合的标准文件，如ISO标准等）2. 其他参考文件：（列举其他相关的参考文件，如操作手册、技术规范等）四、术语和缩略语1. 术语：（列举本作业指导书中使用的专业术语及其解释）2. 缩略语：（列举本作业指导书中使用的缩略语及其解释）五、作业指导1. 作业流程：（详细描述作业的整体流程，包括每一个步骤的操作顺序和要求）步骤1：（描述步骤1的操作流程和要求）步骤2：（描述步骤2的操作流程和要求）...2. 安全要求：（描述作业中的安全要求，包括个人防护措施、紧急情况处理等）个人防护措施：（列举所需的个人防护装备和使用要求）紧急情况处理：（描述在紧急情况下的处理步骤和联系方式）3. 质量控制：（描述作业中的质量控制要求，包括检验、记录等）检验要求：（列举需要进行的检验项目和方法）记录要求：（描述记录的内容和格式要求）六、责任和权限1. 责任：（明确相关职责和责任）生产部门：负责按照作业指导书进行生产操作，并保证产品质量。

技术部门：负责提供技术支持和培训，确保员工能够正确操作。

质量控制部门：负责进行质量检验和记录，确保产品符合质量要求。

2. 权限：（明确相关权限）生产部门：有权对作业指导书进行修改和更新。

技术部门：有权对作业指导书进行技术要求的修改和更新。

质量控制部门：有权对作业指导书中的质量控制要求进行修改和更新。

七、变更管理1. 变更申请：（描述变更申请的流程和要求）2. 变更审批：（描述变更审批的流程和要求）3. 变更通知：（描述变更通知的方式和内容）八、培训和评估1. 培训：（描述新员工培训的流程和要求）2. 评估：（描述员工操作的评估方式和标准）九、附录1. 附录A：（列举相关表格、图表等）2. 附录B：（列举相关的参考资料）以上是作业指导书的范本，根据实际工作需要进行相应的修改和补充，以确保作业指导书能够准确指导员工的工作流程和要求。

作业指导书作业指导书（Working Instruction）文件的几个基本要素：文件名、文件编号、文件版本、编制人、审核人、批准人、发布（生效）日期、适用范围、文件内容什么是作业指导书作业指导书是用以指导某个具体过程，事物形成的技术性细节描述的可操作性文件。

常用的作业指导书、工作细则、标准、作业规范通常应包含的内容。

作业指导书是针对某个部门内部或某个岗位的作业活动的文件，侧重描述如何进行操作，是对程序文件的补充或具体化。

对这类文件有不同的具体名称，如工艺规程、工作指令、操作规程等。

作业指导书的作用1、作业指导书是指导保证过程质量的最基础的文件和为开展纯技术性质量活动提供指导。

2、作业指导书是质量体系程序文件的支持性文件。

作业指导书的种类1、按发布形式可分为：书面作业指导书、口述作业指导书。

2、按内容可分为：1）用于施工、操作、检验、安装等具体过程的作业指导书。

2）用于指导具体管理工作的各种工作细则、计划和规章制度等。

3）用于指导自动化程度高而操作相对独立的标准操作规范。

作业指导书的要求ISO9000系列标准中对作业指导书的要求：1、“如果没有作业指导书就不能保证质量时，则应对生产和安装方法制订作业指导书”（GB/T19001－ISO9001——9.1）。

2、生产作业可由作业指导书规定到必要的程度。

应对工序能力进行研究以确定工序的潜能。

整个生产中使用工艺规定也应写成书面文件，各个作业指导书中均应引用。

作业指导书中应明确规定圆满完成工作以及符合技术规范和技术标准的准则。

……（GB/T19004－ISO9004——10.1.1）。

3、“应按照质量体系的规定对作业指导书，规范和图样进行控制”（GB/T19004－ISO9004——11.5）。

作业指导书的要求与步骤基本要求1、内容应满足（1）5W1H原则任何作业指导书都须用不同的方式表达出：a.Where：即在哪里使用此作业指导书。

b.Who：什么样的人使用该作业指导书。

文件编号版本号修改号作业指导书管理规范QD8.3.7-2016A01.目的为了保证公司所有作业指导书处于完好状态，保证作业指导书的完整性，标准性、能满足公司及生产的标准需求，特制定本管理办法2．适用范围本管理办法适用于本公司技术部作业指导书的管理3.定义作业指导书即 WI（Working Instruction）：为保证过程的质量而制订的作业操作规范，是对作业者进行标准化作业的指导基准4.职责4.1 技术部负责所有产品从原材料到成品出货完成作业指导书的制作、审核、批准、发行、更换、管理、归档及有效性的定期监控4.2 使用单位负责保存作业指导书（不得出现缺失、损毁，污脏等），作业时能及时张贴出正确清晰的作业指导书5．工作程序5.1 编制：5.1.1新产品导入时，需要制作新的作业指导书；由技术部工程师提出申请，技术部主要负责人批准后交由技术部IE组进行制作，（技术部工程师有责任提供IE组制作作业指导书时所需所有资料，如样板，图纸等。

）5.2 审核：5.2.1作业指导书完成后由制作人签名，交由相关部门会签后交由技术部主管/经理批准5.3 发行：5.3.1 经批准的作业指导书盖受控印章后发行到使用部门5.3.2 文件发行后，将文件电子档存档并做好发行记录5.3.3 使用部门接收作业指导书后，及时发送到使用单位5.4 更换：5.4.1 修订时机5.4.1.1 新品制作出现操作与作业指导书内容不相符时进行修订5.4.1.2 生产控制计划变更时有必要进行修订5.4.1.3 通过改善活动，经实际评估，能提高作业效率时进行修订5.4.2 重新发行：5.4.2.1 修订新版本后，参照“5.2、5.3”重新发行新作业指导书5.5 补发：5.5.1 根据计划安排,产品线增开时,由所需车间主管提出申请，经生产经理批准后, 交由技术部经理审核再由IE组按5.2、5.3进行补发。

5.5.2生产过程中由于保管不当而造成作业指导书损坏，遗失的，由生产车间主管提出申请，经生产经理批准后交技术部经理审核，IE组按5.2、5.3进行补发。

铁路建设项目作业指导书和技术交底书的区别很多铁路项目现场混淆了作业指导书和技术交底书的概念、性质和作用.形成了以作业指导书代替技术交底书的倾向。

不但弱化了技术交底书的规范性,影响了技术交底的有效实施;而且，也使作业指导书没有起到其应有的作用。

GB/T19000：2005《质量管理体系基础和术语》3。

4.1过程:将输入转化为输出的相互关联或相互作用的一组活动。

注3：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程，通常称之为“特殊过程"。

2。

7。

2 质量管理体系中使用的文件类型：提供使过程能始终如一完成的信息的文件，这类文件包括形成文件的程序、作业指导书和图样。

而技术交底是铁路建设项目实施过程中,关于特定的产品或过程的技术指标、特性和要求，由具有决定权的一方，向执行的一方作出的交代。

技术交底是一种常规的向执行人员进行交代和培训的活动。

而作业指导书是“提供使过程能始终如一完成的信息的文件。

”按照ISO9000标准的要求，只有“特殊过程"才需要在必要时制定作业指导书。

它们之间的区别见表14—1作业指导书和技术交底书的比较。

表14—1 作业指导书和技术交底书的比较GB/T19001:2008《质量管理体系要求》7。

5。

2生产和服务提供过程的确认。

(GB/T19000:2005《质量管理体系基础和术语》3。

8。

5确认：通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定）规定：1当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时,组织应对任何这样的过程实施确认。

确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力。

组织应对这些过程作出安排，适用时包括：a）为过程的评审和批准所规定的准则；b) 设备的认可和人员资格的鉴定；c) 特定的方法和程序的使用；d）记录的要求(见4。

2.4）；e) 再确认。

按照标准上述内容的要求，铁路施工企业在工程项目过程控制中，首先要识别什么过程是特殊过程,同时要对这些过程实现所策划结果的能力进行确认。

程序文件，作业指导书，记录的编制1.程序文件的编写1.1程序文件的概念程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。

如果把进行某项活动或过程所规定的途径形成文件，这些文件就称为程序文件。

程序文件是管理手册的支持性文件，是管理手册原则性要求的进一步展开和落实。

编制程序文件必须以管理手册为依据。

1.2程序文件的结构与内容1.3主要程序文件目录2.作业指导书的概念与分类2.1作业指导书的概念作业指导书是规定基层活动途径的操作性文件，是程序文件的细化。

作业指导书属于程序性文件范畴，只是层次较低，内容更具体而已。

并非每份程序文件都要细化为若干指导书，只有在程序文件不能满足某些活动的特定要求时，才有必要编制作业指导书。

特定的要求是由于产品，过程，部门，岗位的不同而产生的。

2.2作业指导书的内容（1）管理性作业指导书的内容管理性作业指导书，一般称作为管理规定，其内容类似于程序文件。

（2）技术性作业指导书的内容技术性作业指导书的内容一般包括：①作业条件（设备，工具，环境等）；②操作步骤；③作业要求；④所选择的作业（工艺）参数；⑤安全，环保事项；⑥注意要点；⑦必要的简图等。

2.3常用作业指导书的格式作业指导书没有固定的格式。

用文字表达的指导书可套用程序文件格式。

作业指导书较多采用表格或流程图形式，也可采用图文并茂的形式。

3.记录的编制3.1记录编制要求（1）规范性和有效性。

（2）完整性和准确性。

（3）针对性和充分性。

（4）可追溯性。

（5）可检索性。

3.2记录的类型（1）原始记录（2）统计报表（3）分析报告，如：内部审核报告等（4）信息传递，如：信息联络单等第1页共1页。

程序文件和作业指导书编写方法程序文件和作业指导书编写方法一、程序文件的编写原则(1)程序文件必须是涉及到质量管理体系的一个逻辑上的独立部分或活动由于程序文件是对质量管理体系的某项质量活动实施内容、方法和顺序要求的规定，因此程序文件所描述的应该是能够构成一个逻辑上独立的质量活动，这种逻辑上的独立可以是质量管理体系的一个条款的一部分，或涉及多个相关的条款。

程序文件对质量活动应规定目的和范围，实施的具体步骤，实施结果的处理、反馈，以及在实施过程中与各部门的关系等，形成一个逻辑上独立的部分(2)程序文件应简练、准确，具有很强的可操作性的要求程序文件编写应力求简明，用词要准确，避免赘述。

要清楚地规定整个质量活动在实施过程中的每一步骤和环节，相关部门的责任及其义务。

即使是没有从事过此项工作的人通过程序文件也能清楚地了解此项质量活动的内容和过程，并能很快地明确按其流程应该做什么和怎样去做的要求。

（3)程序文件不涉及到纯技术性的细节问题程序文件是质量活动的具体实施方法和步骤，在实施某项质量活动时，会涉及到一些技术细节和工作细节，这些细节一般情况下由工作文件来确定。

二、程序文件编写规则1.目的2.范围3.职责4.程序5.附表或记录6.相关程序文件三、程序文件编写的要求1.人员要求编写程序文件要落实好编写人员。

选择合适的编写人员对程序文件的质量起着非常重要的作用。

文件编写人员应具备以下条件：1）应该是本部门能胜任的代表a.程序文件的编写，原则上是自己的部门编写自己的文件，并且编写人员应该是本部门能够胜任的代表。

有些组织在建立文件化的质量管理体系时，组织专职编写人员编写某些责任部门的程序文件，这样的程序文件难以得到实施，其重要的原因就是因为没有得到实施部门的认可。

b.若条件不具备，本部门无胜任编写者而要由其他人员代为编写时，所编写的程序文件在定稿之前，必须经过本部门的讨论通过和认可。

2）熟悉所编写程序的质量活动的内容和要求：程序文件的编写人员只有非常熟悉所编程序质量活动的编写内容和要求，编写出的文件才能准确、全面、具有可操作性。

文件保管作业指导书一、目的: 为使公司的文件保管标准化、规范化，提高办公效率，特制定本制度.二、范围：本制度适用珠海市龙健电子有限公司所有文件保管.三、内容：3.1文件分类公司内文书分类主要分为A类机要文件、B类重要文件、C类普通文件三类。

（一）机要文件 (A类)1.公司营业执照、工商税务登记证、组织机构代码证、工商变更登记材料、合同书、专利证书、不动产权利书等特别重要的原始文件;2.公司董事会、经营层会材料,包括会议通知、会议材料、会议记录（纪要)、会议决议等；3.公司级年度工作计划、工作总结及相关材料;4.财务类各种对内统计报表、各类单据；5.公司内重要的核心技术档案、技术成本预算等;6.所有涉及保密工作的文件资料；7.其他有所定义的机要文件。

（二）重要文件（B类)1.外来文件：政府部门发来的与本公司生产经营相关的文件、各类标准、法律法规、顾客提供的技术文件、供方的文件等;2.公司对外的正式发文,包括红头文件、请示汇报等;3.与公司经营管理相关的各类统计报表;4.合同类文件：各类销售合同、采购合同、合作协议书、备忘录等;5.质量管理体系文件:质量手册（包括质量方针和质量目标)、程序文件、质量记录、作业文件等;6.技术文件：技术标准、规程规范、图纸、工艺文件、作业指导书、任务书、协议书、验收标准、评审意见等.7.行政类文件:规章制度、行政管理办法、公司内部规章制度等；8.人事类文件：各类人事档案、劳动合同、保密协议等；9.公司内部会议相关材料:会议通知、领导讲话稿、决议、会议记录（纪要）、发放/回收记录等；10.各部门的工作计划、总结等；11.本公司历史沿革、大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、音像资料等;12.以公司名义参加的，由政府、各类社会团体召开的各类会议、培训材料;13.各种形式的涉密文件,包括涉密的呈批文件、会议记录(纪要）等；14.公司内部培训的课件,包括PPT和其他相关的文字、音像材料.（三）普通文件（C类)1.各部门非涉密呈批文件。

作业指导书及技术交底管理制度一、范围本制度包括作业指导书的编制、施工技术交底、作业指导书评审三个部分;作业指导书管理制度规定了编写规则及管理要求、编制、审核、批准、实施、管理过程的控制,并提供了作业指导书出版格式及字体字号;施工技术交底制度规定了施工过程中交底的范围、职责、内容、要求及工作程序;作业指导书评审制度目的：规范作业指导书的编制,提高技术管理人员的业务水平,增强作业指导书对施工的指导性、针对性和可操作性;为国电榆次电厂2机组的达标投产和创国家优质工程作好技术指导工作;本制度适用于榆次项目部;二、规范性引用文件国电电源2002896号电力建设工程施工技术管理导则电力建设工程系列标准电力建设及验收技术规范电力建设工程系列标准火电施工质量检验及评定标准Q/文件编制规定国电榆次热电厂2×330MW新建工程施工管理制度汇编三、术语和定义1.本标准采用ISO9000-2000质量管理体系基础和术语,以及GB/T28001-2001职业健康安全体系规范、GB/T24001-2004环境管理体系规范所规定的术语和定义;2.本标准采用国电电源2002896号电力建设工程施工技术管理导则所规定的术语和定义;3.作业指导书：指导施工过程如何运作的指导性、技术性和管理性文件;4.施工方案：针对工程项目中的某一重点部位、关键工序或“四新”新材料、新技术、新工艺、新设备内容等单独策划的一整套的施工方法,技术措施、质量要求以及必要图纸等所编制的施工文件;5.重大施工项目：指重型或大型设备构件的运输吊装、汽机扣大盖、主蒸汽管道冲洗、锅炉水压试验、酸洗和烘煮炉、大型电气设备干燥、新型电气设备的安装、特高塔及大跨越架线施工、重大停电作业和不停电跨越架线、重大技术革新项目的试验或实施、新老厂系统的连接、新老系统的隔离、分部试运等;四、作业指导书管理制度1.职责1.1工程科负责作业指导书归口管理,负责作业指导书管理制度编制、修订及监督、检查;1.2项目部负责作业指导书具体实施与控制;1.2.1项目部工程科负责“作业指导书编审表”的编写；重大施工项目作业指导书的审核；一般项目作业指导书的审批,作业指导书及交底记录的编号、登记、归档,并对作业指导书的规范化负责；对作业过程实施监督；并负责作业指导书的会签,对作业指导书中的质量要求、质量控制点、数据及采用标准的正确性负责,对作业实施过程中的质量状况进行监督;1.2.2专业工区负责组织作业指导书的编写、登记；对作业指导书的正确性、有效性负责,并保证其实施；作业指导书交底记录的填写;1.2.3项目部安监科负责作业指导书的会签;对作业指导书中安全技术措施、文明施工措施的完整性、可靠性、可行性负责,对作业过程中安全进行监督;1.2.4专业工区专责工程师负责本专业作业指导书的审核;1.2.5总工程师负责对关键项目作业指导书的审批,并对作业指导书的编写、审核、会签的正确性、认真性、负责性作出评价;1.2.6项目部资料室负责作业指导书的复制、分发、存档;2.工作程序2.1作业指导书的一般要求2.1.1严格遵守和贯彻国家的各项方针、政策、法令、法规,认真执行国家、部颁和电力行业有关技术标准、规程及规范;2.1.2采用符合要求的条文排列和书写格式;2.1.3采用法定计量单位;2.1.4编写内容的技术名称应与部颁各专业电力建设及验收技术规范、火电施工质量检验及评定标准相一致,引用文件应为正式有效版本;2.1.5编写内容要按工序、工艺认真编写,力求文字简练,尽可能以示意图、方块图,流程图及表格等形式表达;2.1.6综合项目允许分册编写作业指导书,但必须保持编号的一致性;2.1.7作业指导书要A4幅面,用激光打印机打印;签名必须由本人亲笔签写,不得代签或打印;2.2作业指导书编审流程及要求2.2.1项目部工程科在工程开工前完成作业指导书编审表发到各专业工区;2.2.2作业指导书由项目负责技术员在项目开工前一个月编制完成,通过MIS系统作业指导书审批流程,经专业工区专责工程师审核后交项目部工程科,项目部工程科专业人员按编制审批表的要求完成审批手续;2.2.3各审核、会签部门审核、会签时间一般不超过三天;2.2.4没有经过审核、会签、批准的作业指导书,不得交付实施;2.2.5项目开工前三天内由项目技术负责人向全体施工人员进行技术交底,并做好交底记录交项目部工程科资料室;2.2.6作业指导书审批程序完成后,由技术员用计算机打印一份,按审批程序经审核、会签、批准等相关人员签字后,交项目部工程科专业人员签发,由资料室工作人员复印下发有关部门及个人,原件由资料室存档;2.3作业指导书编码办法2.3.1作业指导书编码由四组拼音或数字组成;2.3.2编码形式及含义如下：a.”表示”表示HJ”表示土建专业用“TJ”表示机械化用“JXH”表示b.顺序号——用各专业作业指导书编审表序号表示;2.4作业指导书的编写内容2.4.1编制依据：作业项目涉及到的设计图纸、规范、标准、制造厂资料图纸,施工组织总体设计,施工组织专业设计的有关部分、2006年版工程建设标准强制性条文电力工程部分有关部分和其它文件的有效版本等;2.4.2作业项目概况：作业项目简介包括设备系统参数、布置情况、特点、系统流程,外形尺寸及重量、施工范围和工作量等;2.4.3作业必备条件：a.施工人员配备及参加作业人员的资格要求;b.机具、工具、仪器、仪表规格、数量、精度配备;c.设备、材料、力能供应;d.施工场地,环境要求;e.上道工序确认要求;f.其它要求;2.4.4作业顺序、方法及要求：a.根据现场实际情况,按作业工序的要求,绘制作业流程图;b.用文字叙述每道作业工序的特点、工艺要求、施工方法;作业每一步需要做的安装记录、需要测量的技术数据,及测量数据所用的仪器、仪表,并注明规格、精度;必要时也可绘制示意图、表格,力求工序过程表达完整,施工步骤清晰;c.每道作业工序的检验要求及中间交接要求;d.质量记录的填写内容及书写要求;2.4.5重要及关键工序的质量控制要求;2.4.6作业过程对质量控制点的设置;2.4.7作业结束的检查验收和应达到的质量标准;2.4.8防止质量通病、创亮点根据项目要求实施措施;2.4.9强制性条文的具体内容;2.4.10作业的安全要求及措施a.根据作业的特点、施工场地、环境等因素,有针对性的编写作业安全技术措施;b.编制作业危险识别及风险控制表;2.4.11对环境因素的要求及措施a.根据作业的特点、施工场地、环境等因素,有针对性的编写作业环境技术措施;b.编制作业环境因素识别及控制表;2.4.12文明施工的要求及措施;2.4.13附图、附表;2.4.14技术交底记录;2.5作业指导书的实施2.5.1在开工前,由作业指导书编写人按审批的作业指导书向全体施工人员进行技术交底；重要施工项目必须由项目部总副工程师主持并组织有关科室专业人员参加,由工区专责工程师交底；全体是工人员必须认真听取技术交底,并按作业指导书要求进行施工;作业技术交底后,由交底人与参加交底的全体人员,在“技术交底记录”上签字,作为交底记录,由交底人交项目部资料室专业人员复印三份,交底人和工程科专业人员各一份、安全监察部门一份,交底记录原件交资料室存档;2.5.2作业指导书编审人员应深入现场,了解作业过程及作业指导书的执行情况,解决存在问题,保证施工处在受控状态;2.5.3为提高作业指导书的严肃性,严肃工艺纪律,凡要改变原作业指导书的作业方案,必须由原编写人员进行修改,并经原程序审批,未经审批,任何人不得擅自改变原施工方案;2.5.4各施工部门做好“作业指导书”及“交底记录”的登记存档工作,以备查证;2.6作业指导书的编制质量要求为保证作业指导书的编写质量,技术人员应根据作业指导书工序、工艺要求,认真编写；项目部工程科专业人员有权退回编写不合格的作业指导书；各部门会签人员应认真审阅作业指导书,对其中存在的问题应及时提出修改意见;对由于作业指导书编写错误而出现的质量、安全事故,将按公司有关规定对编写人、审阅人进行处罚;五、施工技术交底管理制度1.技术、安全、环境交底分级：根据交底内容的不同,交底分为三级,即：项目部组织级、工区组织级和班组组织级;2.技术、安全、环境交底内容2.1项目部组织级交底;按照各专业的施工作业指导书编审计划的划分原则,凡是重要施工项目,应由工程科专工组织项目部总工、安监、质检人员参加交底,作业指导书的编制人负责对施工人员交底;交底内容主要是施工项目的内容和质量标准及保证质量、安全的措施,主要包括：2.1.1施工项目的内容和工程量;2.1.2工器具配备和作业环境情况;2.1.3施工图纸解释包括设计变更和设备材料代用情况及要求;2.1.4施工步骤、操作方法和采用新技术的操作要领;2.1.5作业作业工序的检验要求及中间交接要求;2.1.6质量记录的填写内容及书写要求;2.1.7作业过程对质量控制点的设置及作业结束的检查验收和应达到的质量标准;2.1.8作业的安全要求及措施：其中包括作业安全技术措施、作业危险源辩识与风险评价及控制对策、文明施工的要求及措施;2.1.9环境因素识别及控制措施;2.1.10设备、材料到货情况;2.2工区组织级交底;按照各专业的施工作业指导书编审计划的划分原则,凡是一般的施工项目,由工区专责组织工区安监、质检人员参加交底,作业指导书的编制人负责对施工人员交底;2.3班组级技术交底;在施工过程中,班组长或专职技术人员根据施工图纸、设备说明书、已批准的施工组织专业设计和作业指导书及技术交底相关内容等资料,根据施工情况,不受时间和交底形式的限制,对班组施工人员进行现场交底,交底内容可以记录在班组施工记录或者施工日志中;3.交底要求3.1施工项目必须坚持执行技术、安全、环境交底制度,未经交底不得施工;各级技术负责人和工程科专业人员应经常督促检查交底工作的进行情况;3.2交底必须有的放矢,内容应充实,具有针对性和指导性;应根据施工项目的特点、力能供应、环境条件、季节变化等因素确定具体办法和方式;交底应注重实效;3.3工期较长的施工项目除开工前交底外,至少每月再交底一次,重大危险项目如吊车拆卸、带电跨越等,在施工期内应逐日交底;3.4项目部组织级和工区组织级交底必须有交底记录,执行表式见附表一;交底人、被交底人及参加交底人员应履行现场全员签字手续;3.5各级技术交底一般应遵循“谁编制谁交底”的原则,进行各级技术交底时,应针对交底内容进行讨论,广泛听取到会人员的意见或建议,并加以归纳总结,;若涉及已经批准的方案的变动,应按作业指导书管理制度的相关规定报上级审批;3.6施工人员应按交底要求施工,不得擅自变更施工方法和质量标准;必须更改时应履行作业指导书报批手续,并经原作业指导书各级审批人同意并签字后方可实施;各级质检员、安监员、施工管理技术人员发现施工人员不按交底要求施工可能造成不良后果时应立即劝止,劝止无效则有权停止其施工,必要时报上级处理;3.7施工中发生质量事故或设备、人身安全事故后,经调查,若事故原因属于交底错误,则事故责任由交底人和作业指导书审批人承担；属于违反交底要求作业者,事故责任由施工负责人和施工人员承担；属于违反作业人员“应知应会”要求者,事故责任由施工人员本人承担；属于无证上岗或越岗参与施工者除本人应负责任外,班组长和技术员亦应负责;4.交底程序4.1项目部级交底在施工项目开工前进行,由项目部工程科专工组织,专业技术人员作业指导书编制人进行交底,交底对象为施工负责人和施工人员,参加交底人员为项目部工程科、安监科及专业工区生产技术负责人、质检、安监人员,特别重大施工项目和关键工序的交底要请项目部总工、业主及监理单位专业人员参加;4.2工区级交底在施工项目开工前进行,由专业工区专责工程师组织,专业技术人员作业指导书编制人进行交底,交底对象为施工班组长及施工人员,参加交底人员为专业工区质检、安监人员,必要时可请项目部工程科、安监科专业人员参加;4.3班组级交底一般在项目施工过程中进行,主要由施工班组长、班组技术员交底,交底对象为参加作业人员;4.4项目部级和工区级交底结束后,所有参加交底的人员包括交底人、被交底人及参加交底的人,若对交底无异议时,均须在“施工技术交底记录”上签名;“施工技术交底记录”送项目部资料室存档;六、作业指导书评审管理办法项目部工程科组织对作业指导书的评审及奖励兑现;评审总分为28分,具体考核项目及评分标准见作业指导书评审表;评审每3个月进行一次,具体日期见作业指导书评审计划表;根据评审计划在每次评审前5天,各专业工区将由评审的作业指导书上报工程科各专业专工;每次评审不少于以下项数：一等奖1项、二等奖2项、鼓励奖2项;奖励办法：一等奖200元,二等奖100元,鼓励奖50元;每次评审结果公布后10天内兑现;附录E规范性附录表作业指导书正文格式1编制依据2作业项目概况及工作量XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3作业必备条件施工人员配备及资格要求；机具、工具、仪器、仪表配备；设备、材料、力能供应；施工场地,环境要求；上道工序确认要求等;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX4作业顺序、方法及要求作业流程图作业内容、方法及要求4.2.1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX4.2.1.1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXa)XXXXXXXXXXXXXb)XXXXXXXXXXXXX作业工序的检验要求及中间交接要求XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX质量记录的填写内容及书写要求XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX5作业过程对质量控制点的设置XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX6作业结束的检查验收和应达到的质量标准XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX7作业的安全要求及措施作业安全技术措施XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX作业危险识别表作业危险点控制计划表作业危险点控制对策表8文明施工的要求及措施XXXXXXXXXXXXXX9附图、附表表作业指导书正文页眉页脚格式XXXXXXXXXX作业指导书YC-ZY-XX-XX西北电建一公司榆次项目部共页第页附录F规范性附录表危险识别表格式危险源识别及风险控制表注：危险级别：A－极其严重伤害；B－严重伤害；C－伤害；D－轻微伤害;风险等级：1－轻微风险；2－可容忍风险；3－适度风险；4－很大风险；5－不可容忍风险;附录G规范性附录文件中的字号和字体西北电力建设第一工程公司国电榆次热电厂2×330MW机组工程B标段作业指导书文件编号：YC—ZY—XX—XX名称：编制：审核：会签：批准：西北电力建设第一工程公司榆次项目部作业指导书审批表安全、技术、环境交底记录表。

CORPORATION (CHINA)作业指导书:WI-5014Page 1 of 2:发出日期:09/11/2002审核日期:版次: A 编写人: Yang批准:技术文件/电子数据文件管理作业指导书1. 目的和范围适用于公司范围内所规定的技术文件、电子数据文件。

2. 定义2.1 技术文件是指与公司产品技术、规格及开发等相关的文件，通常包括有产品图纸、产品规格、产品标准、物料清单（BOM）、零件认可、工程更改记录、工装图等。

2.2 电子数据文件是指以电子文档的形式对文件进行分发、保存、控制与管理的文件。

3. 职责3.1 质保部文控员4. 授权4.1 质保经理4.2 工程经理5. 操作程序5.1 技术文件5.1.1 文控中心应分类建立专门的技术文件如：图纸、BOM等控制清单。

5.1.2 受控技术文件应有工程师或工程经理的签名核准方为有效，并记载有生效日期。

5.1.3 受控技术文件的分发按批准的文件分发表进行；分发文件应加盖受控印章。

当文件版次更改时，文控中心应自动分发到相应部门，并回收旧文件。

5.1.4 非自动分发部门人员需借阅或复印相应文件时，应提出申请并由质保/工程经理批准。

当有关文件需由文控中心分发至公司外部（如供应商）时，通常文控以传真或邮寄方式进行，并要求对方回函或传真确认已接受。

5.1.6 技术文件的更改需按原文件的批准程式进行批准方为有效。

5.2 电子数据文件5.2.1 文控中心应建立专门的电子数据文件清单，并附有经质保经理批准的相应的文件分发、更改、控制授权。

5.2.2 电子数据文件通过公司内部的电脑网络，对受控文件进行分发、更改及保存的管理。

5.2.3 电子数据文件由文控中心负责建立，并通过电脑系统对文件的授权进行控制。

5.2.4 当有新文件或文件更改产生时，文控中心文控员采用通告或E-mail形式将相应文件的控制状态信息通报给相关人员。

CORPORATION (CHINA)作业指导书:WI-5014Page 2 of 2:发出日期:09/11/2002审核日期:版次: A 编写人: Yang批准:技术文件/电子数据文件管理作业指导书5.2.5 文控中心应于每日下班前对受控的电子数据文件进行备份。

作业指导书及受控表单文件编号指引（ISO9001-2015）1.0目的：为规范管理各部门所属的与产品有关的受控表单/作业指导书，按新项目号、归属部门进行文件编号管理，特制订本规则。

2.0适用范围：该指引适用于本厂各部门与产品相关的所有二阶和三阶文件支持的受控表单及受控作业指导书。

3.0参考文件：《文件及资料控制程序》4.0定义：无5.0职责：5.1ISO课负责对各部门的表单进行分类并进行识别码的编号管理；5.2各部门按此指引文件进行相应的文件编号管理；5.0内容：5.1新项目5.1.1当接收到客户要求报价的信息后，生产管理课必须按照“新项目一览表”内容进行登记,对新项目编好相对应所属客户的流水号（即项目号）。

5.1.2新项目的编号：AA2007-001A版本项目流水号表示年/月客户5.1.3新项目登记后，由生产管理课把此产品的相关信息填写在“新项目记录表”上，包括项目的状态（报价/生产/停止阶段）、项目编号、产品要求等。

5.2受控作业指导书及表单的文件编号：5.2.1各部门所有的表格识别码由ISO课按支持的二阶或三阶文件进行编码，识别码填写在文件的右下角，与其它部门共享的且与产品有关的表单由ISO课按代码A\B\C等进行分类，详细参见附档“文件记录代码登记表”。

5.2.2表单分类后，由各所属部门对所使用的表单按部门、项目号及类别代码在表单上部进行文件编号。

5.2.3受控发行的作业指导书和受控表单按以下原则进行文件编号：DXC PM A-001A-001A版第一份文件流水号项目号工厂代码例如JO通知单(DXCPMD-328A-001)：1）、文件代码登记表中“D”指PMC部门的JO通知单，是序号328客户的第一个新项目，初版的第一份JO单；流水号为002时，则表示此项目初版的第二份JO单。

2）、当项目号版本A升版为B时，流水号001则表示此项目变更后的第一份JO 单，流水号002则表示B版的第二份JO单。

作业指导书编写指南(请技术主管和各检验部负责人阅读，每人保存一份，并参考实施)1.概述作业指导书是实验室各个检验部门开展检验活动的“检验工艺”文件，目的是为了保证检验过程受控，使不同人员的操作准确一致，实现检验结果的准确性、有效性和正确性。

2.作业指导书的书面格式（参考）作业指导书的正文应当有: 概述、适用范围、职责描述（必要时）、过程要求、结果评价、相关记录表格和相关引用文件等。

每个文件应当有编制、审核、批准（发布）人员的亲笔签字，发布（或批准）日期、版本号、修订记录、第页/共页等。

3.作业指导书的内容作业指导书产生于实验室的各个检验部门，其中包括：▲检验细则；价格贵重、技术复杂、涉及安全的▲仪器设备的操作手册；▲抽样方法；▲样品制(置)备方法；▲数据处理方法（包括：修正曲线，对照图表，测量计算机软件程序，测量不确定度评定方法），▲化学实验室中化学试剂的配制方法等。

3.职责各检验部门的负责人组织本部门所用作业指导书的编写，并负责组织审核，报技术主管批准。

质量主管负责对各类作业指导书建立统一的控制编号和控制目录，并加注控制标志。

技术主管应组织对作业指导书进行定期审核，以维护其有效性。

质量主管负责监督各类作业指导书的控制编号和版本。

4.作业指导书的编写4.1检验细则4.1.1检验细则的编写应依据实验室申请认可的“产品检验标准”或“检验方法标准”。

如果这些标准已详细地规定了检验的步骤、方法和顺序，且没有员工理解和操作上的障碍，按照这些标准执行检验活动时，实验室可以保证检验活动的有效性和一致性，那么实验室技术主管可以考虑将这些外来检验标准直接经过技术主管的批准，加编控制编号和控制状态标识转化成本实验室的检验方法使用。

4.1.2 如4.1.1所述情况不适用，则技术主管应要求各个检验部门必须依据申请认可的“检验标准”编写检验细则，纯粹“规格”式标准不能获得认可，需要由检验方法细则作支撑。

编写检验细则时应首先考虑产品安全指标(有安全要求的产品)、微生物指标的检验(食品)、卫生指标的检验(有要求的产品)等，然后依据标准依次列出产品的检验顺序并制定出相应的检验细则，检验过程的安排以及检验结果的处理与判定方法。