制程控制程序

文件编号 DG-QSP-13 发行日期

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版次页码修订内容日期编著/修订批准0所有全面换版2005-08-01 伍尧坤

在文件的会签部门后打星号★

总经理* 市场部品保部★

副总经理开发部★注塑模具部★

厂长办公室计划部★企管部★总经办工程部★人力资源部★

管理者代表生产部★财务部综合办物控部★行政后勤部★

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文件编号 DG-QSP-13 发行日期

1 目的

与品质有直接影响的生产过程在控制状态下进行,生产出满足客户要求的产品为目的。

2 适用范围

适用于本公司生产所有产品的过程控制。

3 定义

特殊特性：是指客户特别提出或特别关注的产品特性，对产品功能或组装有重要影响，需进行特别管制。

特殊工程：是指影响产品特殊特性的重要工位，需对该工位人员进行资格认定。

紧急事故：可能造成不能达到客户交期或要求的情况，导致不能及时通知客户交运等偶发事故。

4 职责

4.1 生产部

1）负责特殊工位的维持与管理。

2）工程监视及使用作业指导书控制计划书。

3）有责任遵守及实行和相关部门提供的反馈事项，防止不良品增加。

4）生产日报的制定及向顾客通报。

5）发生生产日程延迟时，事前向计划部通报进行协议。

6）发生工程变更事由时，向工程部要求变更。

7）通过现场的5S工作开展，维持适合产品生产的现场环境。

8）紧急事故计划书的制定及实施。

9）作业指导书内容遵守及实行监督的责任。

10）生产线转换型号时，有责任验证对转换型号的确认。

4.4 工程部

1）生产前向生产部提供治具、设备、控制计划书及作业指导书。

2）控制计划及作业指导书有问题时，采取合适的改进措施。

3）作业指导书发行时，工程部主管审核，经理批准。

4）工程部经理负责工程装备的配置和承认。

5）工程部工程师负责作业指导书的制定及问题点检讨。

6）负责制定紧急事故的计划书及实施,

7）负责设备维护、保养管理。

4.5 品质保证部

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文件编号 DG-QSP-13 发行日期1）负责作业准备的验证

2）负责对制程中所有关键工序及工具的监测与记录，如：烙铁温度、静电、落尘量等。

3）负责纠正预防措施计划，保障工程稳定和工程能力的保证。

4）工程参数及产品特殊特性管理。

5）有责任检讨统计技法使用的必要性。

6）工程能力不能达到要求时向相关部门发出通报并要求提升。

5 作业程序

5.1 作业标准的设定

1）工程部工程师按照产品型号制定控制计划书、工艺流程图及作业指导书，主管审核，经理批准后发行。

2）投入生产的所有产品，由开发部发行图纸、技术规格书、材料明细表及样品；

3）工程部在生产投入开始前向生产部发行控制计划书、工艺流程图及作业指导书等。

4）发行的作业指导书的问题点检讨，由工程部各型号工程师负责，监督责任由主管级以上人员负责。

5）生产部将作业指导书挂在作业者容易看到的地方便于进行作业，生产部、工程部、品质部三方共同监督员工是否按作业指导进行。

6）生产部在有必要修改作业指导书时，制定【文件修改申请表】向工程部申请修订，工程部将修改内容记录在作业指导书上。

5.2 作业设施及环境

5.2.1 作业设施

1）工程部在生产前将使用的治具及设备向生产部提供，并保障随时使用的可能。生产部准备生产工具。

2）工程部因阳光及灯光看不清仪器及测定设备的画面时,将画面遮光器制作提供给生产部门。

3）有特别需要使用辅助设施时，由工程部根据实际情况制作并提供给生产部使用。

5.2.2 现场5S的维持

1）现场整顿以生产线别、物料的种类别、分区域区分在现场整理整顿. 成品分为待验区、合格区、不合格区，在线品摆放拉上或物料暂放区。

2）各生产线依据【轮流值日表】对生产线范围每天轮值清扫，各工位及设备也要打扫，公共区域由清洁工人随时清扫，保持清洁的环境。

3）公共场所清扫使用扫把和布拖，车间清扫工具使用吸尘器、粘尘滚筒、无尘布，不使用扫把和布拖把。

4）除了每天的清洁活动外周六下班前进行现场整理、整顿、清扫、清洁运动。每月月末还要清洗空调过滤网，以便维持现场清洁，保持良好作业环境。

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文件编号 DG-QSP-13 发行日期5）洁净室每周星期三和星期五由品质部对落尘量进行检测，并记录在【无尘室微粒测定表】，发生异常时及向生产部通报要求改善。

6）生产主管每天上下午上班后30分钟内检查车间温湿度情况，并记录在【温湿度管制表】，发生异常时及向工程部通报要求改善。

5.2.3 紧急事故改善计划

除了天灾地变外的紧急状况下为合理保证向顾客提供产品，各部门要制定和实施区域别的紧急事故及内容别的紧急事故的计划。紧急内容包括：材料供应中断、自然灾害（如地震、火灾、洪灾），生产中人员短缺、生产设备的损失、突然停电、通讯工具（电话、传真、E－Mail等）损坏等。参照【紧急状态处理规范】执行。

5.3 作业程序的遵守

1）生产部依据计划部发行的生产计划表进行生产过程准备，依照【生产线转换产品作业规范】执行，物料则由物控部依据【生产计划套料表】及【产品交付控制程序】进行预先配料。

2）生产部依据工程部提供的控制计划书、作业指导书、流程图、排拉图分配工位。

3）生产部的所有作业必须依据控制计划书、作业指导书或及材料明细表、装配图进行。

4）生产拉长、工程师、IPQC要对作业者的作业不断确认监督及指导，保障作业者生产的产品符合标准。

5）IPQC依据《控制计划》所要求检验的项目对各工序的作业方法和作业结果进行抽检，每小时对每个工序各抽检5PCS产品确认，发现问题应及时向生产拉长反映，并将问题记录在【巡检明细表】上。

6）当制程中出现不良超过5%时，由IPQC填写【制程异常单】，经工程师分析原因，主管、经理审批后分发给责任部门采取纠正预防措施；

7）生产中对OQA反馈的问题点，生产部迅速采取措施，以防不良品增加。

8）生产主管对生产中发生的生产问题点制定【检验问题点及对策报告书】并及时实施。

9）如发生不合格品，依据【不合格品控制程序】处理。

10）品质部为了改善品质认为在重要工位中，有必要测定分析工程能力时，依据【统计技术控制程序】测定分析工程能力，图谋品质向上。

11）生产主管在每日生产结束时，指示拉长填写【生产日报】，向经理报告，获得经理批准。生产经理汇总生产完成情况向计划部及相关部门通报。

12）计划经理在生产日程延迟未能按时完成订单时，向市场部通报。市场部通过事先向客户通报及协议，调整出货计划。

5.4 工程参数、产品特性的管理