材料管理制度
1、工程材料的采购品种应以施工的实际需要为依据，数量以工程分管负责人提供并经项目经理、技术负责人审批通过的材料计划单为依据。质量以设计要求为依据，材料员根据审核通过的材料计划单负责采购。材料采购实行材料员专人负责制，项目上的其他负责人有建议权，不得直接插手材料采购。材料部门实行采购、验货、收料、审批、付款、使用分管制度，不允许减少环节，缺少手续一律处予罚款200元。
2、材料员调动，全部办好交接手续，由项目经理在场签字。交接时的遗漏问题，由原经办人处理，费用损失由个人承担，不办好交接手续而离开的罚500元并追究相应责任。
3、材料分项目部采购，费用计入项目部成本费用。材料员采购材料要认真做好价格信息的调查、交流、咨询工作及信息论证工作，随时掌握商品价格的变化情况。
4、购置小型固定资产必须经部门同意，1000元以上的固定资产必须经总经理同意。其他任何人不允许擅自作主，采购员更不能随意购买，违反者罚款500元并追究相应责任。
5、采购万元以上的材料，一律采取招投标，投标厂家要在3家以上。签订合同应由部门经理与供应商洽商，超过5万元的材料合同，部门经理必须经总经理同意后签订，签订合同时除考虑价格合理外，还应考虑本公司的资金周转情况。在保证合同要求质量的前提下，确定最低价，50万元以上要由总经理参加，违者罚责任人1000元。
6、采购员必须送货到现场，把好质量、数量、规格、用途、价格关，与收料、仓库保管员当场验货手续，不到现场办理的每次罚100元。所购材料出厂质量证明文件应及时向资料员提供，凡未及时提供或手续不全的每次罚采购员100元。
7、凡是两个工地之间的调拨材料，必须由仓库保管员开具调拨单验收入库，材料当场点清，发现差错经手人罚200元。
8、甲供材料包括安装主材料要根据预算员提供的计划单，经项目经理、技术负责人签字手续齐全后，方能去甲方提货。验货入库时要有对口工种代表、材料员、门卫三人以上签字，当日验收，不得过夜，发现代签每人每次罚200元。
9、三大材料和安装主材要凭送货单位的解货单，对于规格、数量、质量不合格的材料要全部清退，如收了不合格的材料，每车给予责任人500元以上的罚款。
10、材料入库必须统一计量标准，重量以千克、体积以立方米计算。地材收料实事求是的进行丈量，目测估计的发现一次罚200元，二次开除。收料员要根据现场的需要，不得滥收，浪费资金和材料。
11、除钢筋、砂石、红砖、铸铁管等庞大的材料外，所有材料要进入仓库，尤其是安装、装潢材料。材料进入时须由仓库保管员及相关人员进行验收，材料堆放在外面每次罚款责任人200元。
12、进仓库领料，必须依据耗用材料总计划单凭项目经理签字后的领料单领取材料，否则，仓库保管员可以拒绝发料，报废材料每月要由财会材料人员在场清点，达不到每次罚款100元。
13、所有进入仓库的材料一律有计划限额发料，不按限额领料单每次罚款保管员200元。
14、材料员都要设立一本台帐，对各种材料按顺序先后详细登记。保卫人员也要设立一份台帐，但只登记钢材、木材、水泥、砂石、砖。由项目经理每月把两份台帐进行对照，发现问题及时调查汇报，作出相应措施，违反者罚200元。
15、甲供材料在进场前，必须由甲方对价格、质量进行认可，免得事后扯皮，在工程结束时，将剩余甲供材料及时退还。
16、由材料员负责材料分类，让所有土建、安装、装潢仓库的帐本、报表规范化、统一化，便于管理和检查，并负责清理积压材料，随时与采购部门和其他项目互通信息，便于调用。
6.17、租赁材料进场要有对口工种代表、门卫人员、保管员严格验收，材料员对租凭材料要建立台帐，并督促施工部妥善保管使用，不要任意切割、焊接，造成损失追查施工员责任。
