供应商评估制度

  • 格式:doc
  • 大小:71.00 KB
  • 文档页数:7

下载文档原格式

  / 7
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

标准管理规程

1 目的建立供应商质量审核制度,保证购入的原辅料、包装材料符合标准。

2 适用范围适用于原辅料、包装材料供应商质量审核。

3 责任者物料部、质管部、生产部有关人员。

4 内容

4.1 组织:

公司成立供应商质量审计小组,由质管部、物料部、生产部等有关部门负责人组成,日常工作由质管部承担。

4.2 程序:

4.2.1 初步选择:

在供应商有合法有效的生产许可证,营业执照等相关资料的前提下,了解供应商的概况,包括产品工艺、设备、人员、卫生状况,质量管理等,根据这些基本情况进行初选。

4.2.2 取样及检验:

向初选合格的工厂索取小样,送质管部检验室检验,看是否能达到标准。

4.2.3 质量审计:

4.2.3.1小样检验合格,对于国内企业,质管部QA人员及物料部有关人员对供应商进行现场考察,并填写“供应商质量审计报告”(见附表1)。

4.2.3.2 从质量审计结果满意的单位采购少量,进行1~3批工艺验证、产品验证,注意观察验证过程中可能出现的偏差,及时分析总结,符合质量要求的供应商,作为长期供货单位,若不符合质量要求的供应商,不能作为供货单位。

4.2.4 与供应商签订供货合同时,质管部要提出具体的质量要求,必要时提供质量标准作为合同的附件,它是验收的依据。

标准管理规程

4.2.5 定货:物料部应从质量审计符合要求的单位采购原辅料和包装材料。

4.2.6 应当确定备选供应商,一旦发现长期供应商出现重大质量问题,可从备选供应商采购。

4.3 质管部每年对供应商进行现场审核,考察其单位基本情况是否变更,对其厂房设备、生产工艺、管理制度等做出评价,填写“供应商年度审核表”(见附表2)。其间可不定期对其进行电话咨询考查,若发现重大问题,如许可证被吊销,出现严重质量事故等,应及时通知物料部,更换供应商。

4.4质管部QA负责收集相关资料,建立供应商质量档案。

附表1 供应商质量审计报告

附表2 供应商年度审核表

附表1(3-1)

供应商质量审计报告

编号

R-QA-001

R-QA-001

附表1(3-3)

R-QA-001

附表2(2-1)

供应商年度审核表

编号

R-QA-002

附表2(2-2)

R-QA-002