内部控制手册-信息系统运行、维护、安全管理

格式：doc
大小：219.50 KB
文档页数：20

下载文档原格式

/ 5

1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

18.2 信息系统运行、维护、安全管理

1.1概述

规定了XXX股份有限公司及其下属公司有关信息系统管理方面的具体要求，涉及公司信息系统使用中的权限设定、物理管理、变更、灾害恢复的流程，旨在确保公司信息系统运行的安全性及稳定性。

1.2适用范围

适用于XXX股份有限公司及其下属公司。

1.3相关制度

暂缺，建议补充相关制度。

1.4职责分工

ERP专员：负责公司信息化安全管理，ERP系统及服务器的建设规划、安全运行及定期维护。

1.5流程图

1.6控制矩阵

3

4

5