1章总则
第1条目的
为规范财务资产部库房物料管理，整合内部物流资源和提高物流效率，使公司物流一体化形成整体的物流服务.协助生产，降低物流成本，以及减少过程中一些不必要的浪费，库房实行物料配送上线管理。
第2条适用范围
此办法适用于公司财务资产部库房对生产部配送物料的管理。
第3条相关部门职责
1.生产制造部负责当月生产计划的传递，3天排产计划的下达及ERP系统任务发放（材料出库单），ERP系统任务需
求的更改、计划调整的控制及通知；负责通知库房每天生产现场的上下班时间。
2.生产制造部负责紧急缺料的填报（提前2.5天）制单，物料损耗的控制，不良品状态区分（工废或料废），发生转产
时协助物料处理等工作；负责对库房人员配送到线的物料接收确认。
3.库房负责按三天计划提前两天备料、缺料统计、物料配送上线、不良品退换。
4.库房负责对主成型、打胶、部件、转运物料进行配送；对后处理配漆进行配料。
5.库房负责在生产班组每天下班前将第二天需要的物料配送上线。
6.综合管理部采购负责物料交期的控制、不合格物料的控制与处理，缺料的跟催和紧急放行的办理等工作。
第2章操作流程
第4条配料场地、摆放
1.配送物料的场地选择离格生产部门距离最近，物料配料最近的地方（库房办公区对面目前存放pvc角的区域），满
足生产配料存放8套使用的物料。
2.配发的物料存放于配料区域，应按照物料摆放要求存放。
第5条整体操作流程
送货单需要增加审核人员，建议由仓储主管对送货单进行审核。
物资配送管理流程关键节点说明
第5条发料流程
1.库房管理员根据3天排查计划，查询ERP系统，提前2天打印“材料出库单‘’，分类后于早晨9：00库房开始备
料。
2.仓管员发料遵守以下原则
（1）按单发放；
（2）先进先出；
（3）当天缺料和尾数先发；
（4）不合格物料会再做使用的或紧急放行的按照“不合格物料控制程序”办理；
3.替代物料的发放要求
（1）替代物料：由于处理呆滞物料或消耗产后剩余物料等原因，由库房管理员根据生产制造部提供的“替代物料”清单，查询ERP，发放物料。
（2）特殊情况物料发放：维修模具等在生产定额使用外地物料，必须由采购部负责人在“材料出库单”上签字确认后库房管理员方可发料。
3）因BOM变更的：必须由BOM技术员在“发料单”上签名确认后，库房管理员在ERP系统中查证“材料出库单”后方可发料。
4. 库房管理员发料时，根据实际发放数量在“发料单”登记；并根据“发料单”实际发放物料在ERP系统过帐。
5. 特殊情况ERP系统无法正常登陆的情况下，财务人员应及时通知生产制造部、财务资产部等其他相关部门。
（1）生产制造部下达3天生产订单时无法正常登陆，生产制造部应以纸质版的形式经部门领导确认签字后按照规定时间传递财务资产部库房，库房管理员再确认得到纸质版签字后的单据后开始配、送物料。在ERP系统可以正常使用后的1个工作日内生产制造部人员需将纸质单据补录进系统。
（2）遇物料到货后经检验已经合格，但因ERP系统故障无法正常办理入库，物资采购人员应办理材料暂存清单，经质检签字确认后。库房管理员方可进行物料的配、送发放。
第6条配送流程
1.根据排产计划大、中件物料提前12小时（每天白班生产人员下班前）由库房配送员配送上线，小件物料按当天任
务实际需求一次性配送上线。
2.配送物料时，注意做好物料安全防护工作，按照物料的属性、外形特征轻拿轻放，不得斜放、倒放、任意堆高，并保
护标识完整，搬运过程中造成物料损坏的，需退仓换料。
3.驾驶机动叉车配送的，应自觉遵守机动叉车操作规程和安全制度，不准无证驾驶，不准违章驾驶，不得直接在地面上
推动物料或周转箱及托盘，以免损坏物料、地面和产生噪声
4.配送物料时选择合适的运输工具、容器以存放和搬运物料，并按照线体、任务号、物料类别和配送至车间工位或指定
位置上。
第7条退换料流程
1.生产因故需转产的，已配送上线的物料按如下方式处理：若3天内不排产的，物料退库房处理（经由质检检验合格
质量完好，包装完好，可再做使用的）；若3天内排产的：物料退回备料区，该部分物料不作帐务处理。
2.因BOM更改、包装数量多等其它原因线上物料有多的，调查原因退库房处理（经由质检检验合格质量完好，包装完
好，可再做使用的）
紧急物料（如缺料或者数量短少的）或个别物料不良率偏高时，车间主任或班组长需及时将信息反馈给库房配送员补料的同时需要在erp系统中做“材料出库单”；属于质量问题的在通知库房配送料人员的同时通知采购人员到现场确认。
第3章定额配送
第8条定额配送
配送物料是按照生产计划标准量进行配送，若出现丢失或者是使用不当造成物料浪费经由生产部门领导批准方可领料。
1.物料丢失或者使用不当造成物料浪费金额较小的（限定范围内）生产班组长填写物料超额领用单经车间
主任确认签字后由生产制造部经理批准，库房主管签字后方可领料，在领料的同时并进行系统单据的填写。超额领料的单据库房按周反馈于财务。
2.物料丢失或者使用不当造成物料浪费金额较大的（限定范围外）生产班组填写物料超额领用单班组长签
字后由生产制造部经理审核，生产部门直属老总审批，库房主管签字后方可领料，在领料的同时并进行系统单据的填写。超额领料的单据库房按周反馈于财务。
3.仓储人员按照月度提交限额领用报表和单据，生产和财务共同制定出相关的奖惩措施，按月实施考核。
4.限额领料流程图如下：
备注：特殊情况遇部门领导不在时，部门领料可授权于本部门人员进行签字（在签字领料前序汇报领导该超额领料的原因）。
第4章附则
第9条本管理办法有财务资产部库房制定、其修改、解释权归财务资产部所有
第10条本管理办法呈总经理办公会审批后，于颁布之日起实施、修订、废止时亦同。
仓库物资管理制度 仓库物资管理制度 仓库是企业物资供应体系的一个重要的组成部分。仓库管理的目的主要是保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、加速资金周转。它是企业各种物资周转储备的主要环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。为规范本公司的仓库管理，保证财产物资的完好无损，防止物资的浪费，特制定本制度。 1．物资入库 （1）物资入库时，保管员必须认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续。 （2）物资入库，应先进入待验区，未经检验合格不准放入仓库的存货区，更不准投入使用。 （3）材料验收合格后，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚。 （4）不合格品，应隔离堆放，严禁使用。如保管员工作不认真，导致不合格品混入到合格品中投入使用，造成的影响应由保管员全权负责。 （5）托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。 （6）各部门的余料入库，仓库保管员根据余料的名称、数量开具入库单，注明某部门的退料。 2．物资的储存保管 （1）物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，使用量大且频繁的货物应就近摆放，使用量小的物资可以选择较远的货架进行存放。
（2）物资堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根据货物特点，推行五五堆放，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，摆放整齐。 （3）仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此必须要做到“人各有责，物各有主，事事有人管”。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 （4）保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 （5）保管物资，未经部门领导的同意，一律不准擅自借出。 （6）仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 3．物资出库 （1）所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。 （2）物资出库坚持一盘底，二核对，三出库，四减数的原则。对贪图方便，违反出库原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。 （3）物资出库按月平均单价计量出库。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量或材料用途，领料人签字。属计划内的材料应有材料计划，属限额供料的材料应符合限额供料制度，属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。 （4）发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。 （5）对于部门领料，属部门定员领料，必须是固定岗位人员领取。其他部门领料，必须由部门的领导签字才可发料，否则，造成物料损失，由管理员承担经济责任。
第一章总则 为加强公司物资管理，做好物资的出入库及保管等工作，确保公司经营活动的顺利进行，特制订本流程。 第二章仓库管理制度 (一)、仓库管理的总体要求 1、仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物料周转储备的环节。 同时担负着物料管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物料，做到数 量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低成本、加速 公司资金周转。 2、公司实际生产需要和厂房条件统筹规划，合理布局，实施物控管理，降低成本，控 制浪费，对生产过程物料的成本及浪费进行核算。 (二)、物料入库流程 1、物料入库之前，应先进入待验区，由包装人员报告给品管部。并由品管部对物料进 行检验，合格则在入库申请单上签字。签字后由包装车间送仓库办理入库。未经检验合格的物料不准入库，更不准投入使用。 2、物料验收入库时，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物料名称、数量 是否一致，并按要求签字，以明确承担物料保管的经济责任。 3、物料数量验收准确后，仓管员凭送货单所开列的名称、型号、数量存放就位，并及 时建立手工和做单录入电脑，并按照规定将入库台账抄送生产部门。 4、不合格物料应隔离堆放，并张贴不良物料标识卡。 5、验收中发现问题要及时通知采购、品管部负责人处理。 (三)、物料出库流程 1、按“推陈储新，先进先出”的原则发放在库物料。 2、所有领料按照以下方式处理： （1）生产车间凭领料清单提前送到仓库，仓管员根据领料清单单号、名称、规格、型号、领料数量、根据实际需要可一次或多次将物料配好，经生产车间物料员签字 确认后领取。
（2）电工或维修领料应由行政部填写领料清单。说明领料原因，采用“以旧领新”的方式办理领料手续。对交回的不合格配套部件，纳入工具库不良品库统一管理。 （3）工程，技术开发部门领料由领料人填写领料单，经部门主管签字批准。 （4）仓库领料必须由仓管员填写领料单，再由主管签字批准。 3、成品、物料出厂，应按规定程序办理。 4、所有发料凭证，仓管员应妥善保管，不可丢失。 5、所有发料需凭领料单，所有人员未经许可不得自行在仓库取用物料。违反者由仓库 报告给行政部，由行政部对其按厂纪厂规处理。 (四)、其他相关事项 1、仓库管理员要对出入库台帐要及时做单输入，做到日清日结，不得压帐。 2、允许范围内的差错、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，须及时上报《库存盘点表》， 报经有关领导审批处理，以便做到帐、卡、物、资金四一致。 3、特殊情况下可先发料，再补办领料手续。但是必须在当日把手续办妥，否则按厂纪 厂规处理。 第三章物料入库管理办法 (一)、制订目的 规范仓库收料控制程序及管理，使之作业有章可循。 (二)、适用范围 适用本物料仓库收料相关事宜，除另有规定外，皆依本规定办理。 (三)、工作职责 1、仓库：负责物料的清点与入库工作。 2、品管：负责物料的品质检验工作。 3、采购：负责物料的进度跟踪及不良物料的退换处理。 (四)、工作内容 1、供应商送货 （1）供应商送货车到公司厂区后，应及时将“送货单”呈交对应物料仓库仓管员。 （2）待收物料送到指定的待验区，若此物料为生产急料，仓管员可将物料先收到生产备料区。
仓库物料配送管理办法 第一章总则 第一条为规范××事业部物料管理，整合内部物流资源和提高物流效率，仓库实行物料配送上线管理。 第二条此办法适用于总装车间生产任务需求物料。 第二章职责 第三条计划物控负责三天排产计划的下达及ERP系统任务发放，ERP 系统任务需求的更改、计划调整的控制。 第四条仓库负责按三天计划提前两天备料、缺料统计、物料配送上线、不良品退换、周转箱回收管理。 第五条供应保障部负责物料交期的控制、不合格物料的控制与处理，缺料的跟催和紧急放行的办理等工作。 第六条生产部负责紧急缺料的提报（提前0.5小时），配件领料、打包、制单，物料损耗的控制，不良品状态区分（工废或料废），发生转产时协助物料清线和周转箱的分类整理等工作。 第三章操作流程 第七条发料流程 1、仓库综合管理员根据三天排产计划，查索ERP系统，提前2天打印“发料单”，分类后于早上9：00前交仓库组长安排备料。 2、仓管员发料遵守以下原则
（1）按单发放； （2）先进先出； （3）当天缺料和尾数先发； （4）不合格物料回用或紧急放行的按照“不合格物料控制程序”办理； 3、替代物料的发放要求： （1）67改68：因BOM统一进行了ROHS切换，非ROHS物料需改单用于非ROHS订单上，由综合管理员在“发料单”上确认后仓管员方可发放。 （2）替代物料：由于处理呆滞物料或消耗国产化物料的原因，由仓管员根据计划物控提供的“替代物料”清单直接发放物料。（3）并行物料（68改67）：因缺料非ROHS订单改单使用ROHS物料的，必须由采购经理在“发料单”上签名确认后仓管员方可发料；同时，登记“BOM更改记录”。 （4）因BOM变更的：必须由BOM工艺员在“发料单”上签名确认后仓管员方可发料；同时，登记“BOM更改记录”。 4、仓管员发料时，根据实际发放数量在“发料单”登记；同时，按要求登记“存卡”，并在根据“发料单”实际发放物料在ERP系统过帐。 第八条配送流程 1、根据排产计划大、中件物料提前2小时由配送员配送上线，小 件物料按当天任务实际需求一次性配送上线。
配送中心管理制度 第一章总则 配送中心是公司配送各种物资、周转储备、物资管理的重要场所。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，降低费用，加速资金周转。 为了保障配送中心货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定本管理制度，确保本公司的物资储运安全。 第二章适用范围 一、针对配送中心分拣总库、冷藏库等。 二、使用于配送中心所有员工。 第三章岗位设置与职责 一、配送中心包括采购部、分拣总库、冷藏库、司机班等；设经理、采购主管、仓库主管、司机（配送员）、勤杂工等岗位。 二、配送中心经理负责中心的全面管理，公司物资采购计划汇总及实施、供应商的开发与管理、物资的储备与保管、配送与运输、安全与防范、部门之间的协调等工作，保证按时、按量供应质优、价美的物品给客户。 三、采购主管负责按申购计划及时采购各种物资，并对所有采购物资的质量及其安全性、可靠性负责，及时了解和反馈市场行情，做到保质、比价、择优、安全、及时。
四、仓库主管负责物料的收单、收料、检验、入库、发料、退料、储存、防护等工作，对所收发、保管的物品数量和质量负责，执行5S规范，做到分区储货、存量合理、账物相符、日清日结。 五、司机兼任配送员，负责配送、运输、交收物品及其清单，对所配送的物品数量及其完整性负责，配送车辆的维护管理工作，做到按单派货、安全快速。 六、仓库勤杂工负责物料装卸、搬运、包装、防护等工作，对所包装、装运的物品数量及其完整性负责，做到分类包装、分类装卸、轻拿轻放、安全作业。 七、财务部作为业务监督部门，负责定期盘点、核查配送中心的货物流转与储存情况，并主导报废物品的处理。 第三章作业行为规范 一、严格遵守公司和部门各项规章制度： 1、自觉遵守公司的《员工手册》及本部门的规章制度，服从领导，强调守时和效率，主动工作，服务好一线部门。 2、仓库主管申购汇总收单要全面及时、分门别类、做好与各部门的沟通，根据库存量对申购单进行分解处理，拟定合理的采购与配送计划，并将采购计划及时上报。 3、采购主管根据采购计划及时采购，坚持货比三家、质量保证、安全可靠、价格合理的采购原则；对长期定量的采购项目，寻找具备相应资质的供应商合作。 4、配送人员（司机）要对单作业，及时完成各配送线路/客户的食材及其物料的交接清点和单据签收汇报工作，明确配送路线，了解货物清单，控制好交接时点，安全驾驶，不违反交通规则，勤清洁保养车辆。
仓储配送操作管理制度 针对我公司目前仓储配送情况,现制定本操作管理制度,仓库管理人员及相关操作人员必须严格按照本操作管理制度规定执行，否则将受到公司相应的处罚。 第一章:配送操作管理制度 该管理制度是对我公司配送中所涉及调度、司机、仓管员、搬运工、仓储公司、客户进行配送作业时对其管理和规。达到配送作业准确性100%，配送作业准时性100%，配送作业客户满意度100%的目的。 1.1 调度员配送定单调度处理 调度员在收到客户的订单后，根据本公司实时库存量下达送货单,按客户的配送相关要求及配送线路等因素进行车辆安排调度。调度员开出派车单(派车单如附件1),在派车单上记录配送执行车辆、配送目的地、送货单号、货物规格型号数量、通知车辆时间、客户配送到达时间要求、调度员签名、司机签名.(派车单一式两联,一联给车队主管,一联给仓库按单发货) 调度员将送货单及派车单签名或盖章由车队主管在送货单上签收,送货撕下送货单存根联（白色联）将其余联次给车队主管，车队主管再交司机在派车单及送货单上签名确认, 司机拿送货单及派车单去仓库提货，送货时司机须在派车单上填写车辆送达时间并签名,后面相关信息要司机在配送中填写。 1.2 仓库管理员配送单发货处理 仓库管理员在收到送货单及派车单后,对送货单进行审核,及时安排按送货单及派车单的要求发货装车，(注意:仓库发货作业操作管理规定按第二章<<仓库出库操作管理制度>>)。司机与仓库管理员一起对配送单发货验收，对所发货物的名称、规格、数量、外包装质量按送货单及派车单进行发货确认（发货完毕货物质量由司机负责）. 装车完毕,仓库管理员留下派车单,在送货单上签名或盖章,司机签名确认,司机拿走送货单的其它联次开始运输配送作业。 1.3 司机送货处理
仓储物料配送管理规定 1 目的 确保公司车间生产所需的物料配送及时、准确、高效；加强生产过程物料的控制，提高生产效率。 2 范围 适用于公司生产所有原材料的配送。 3 职责 3.1 研发负责BOM、工单的修正、确认，下达更改通知单等技术文件。 3.2 生技负责生产现场配送工艺布局、工装设计及配送工位的更改维护。 3.3 计划负责根据公司生产要求下达三日滚动计划及临时计划。 3.4 仓库负责根据生产计划和车间上线计划打印《工单备料单》，组织配送、反馈配送缺件。 3.5 车间负责接收物料、临时领料及物料退库，反馈产品性能差异。 3.6 采购负责将物料及时采购到库，对欠料进行跟踪落实，对不合格物料及时退回厂家。 3.7 品质负责对到货物料及时检验，对生产不合格品的原因、责任进行分析和判定。 4 内容和要求 4.1配送工作流程 4.1.1仓库按照周生产计划将备料单打出来，提前3天备好相邻三个工作日的材料，并登记工单缺料以书面形式反馈给采购。采购在半个工作日内回复缺料的到料时间，以文件形式知会PMC 及仓管员。 4.1.2仓管员跟据物料齐套情况，安排物料员按照备料单优先对材料已齐套的进行分拣、点数、配送。 4.1.3仓管员安排物料员根据车间上线计划，按照相应的《工单备料单》提前做物料配送，并督促配料进度，确保配送及时、准确。（插件物料提前2天配送到位，组装除大件物料外其余提前1天配送，自制加工件由生产另行通知配送） 4.1.4物料员每分拣、清点完一张工单物料时，一定要遵循有货发料，无货报缺的原则进行配料，仓管员要求如实销卡，对物料的卡物相符负责。
4.1.5物料员将物料运送至车间指定的配送区域（车间备料暂放区）和上料工位，与各班组或工位指定的物料签收人进行交接，并将配送物料摆放至该班组设置的固定区域。（车间人员不得参与套料的领料工作，必要时可催促物料配送进度，但不可亲自找仓管领取物料） 4.1.6配送过程中需对物料进行有效防护，如有损坏按公司制度进行赔偿，物料的摆放要达到“三定”要求，即定点、定量、定容。 4.1.7物料配送到现场要摆放整齐、标识清楚，并且定期清理配送工装器具或将现场多余物料退回仓库不能影响生产现场6S。 4.2《工单备料单》的管理 4.2.1《工单备料单》中的物料编码、用量、应发量不能更改；同时，《工单备料单》的内容不得增减项目（如有材料代用需有材料代用单，如增减项目必需有研发出具的ECN支技）。 4.2.2物料员根据当天实际配料情况，将当天配料产生的缺件在《工单备料单》上做出标记，交指定仓管员报欠料，对于补配的物料，物料员应根据《工单备料单》标记欠料项进行补配，做到不多补、不少补、不漏补，补缺后仍为缺件的继续报欠料。 4.2.3属于产品设计、性能问题造成的领料，车间需开具《其它出库单》或《超额领料单》，必须经财务、生管签字确认，仓管员才能见单发料，属于正常工单配送的物料需对应到工单号。 4.2.4配送完成后，物料员负责将当天的《工单备料单》及时交予仓管员，仓管员需在配料当天整理反馈出《欠料反馈表》； 4.2.5物料员应在配送料的当天将《工单备料单》签字手续办理完毕，在物料到位的同时交与车间指定签收人签字，不允许事前或事后签字，遇到特殊情况，签字手续不应超过配料后的1个工作日； 4.2.6配料当天的单据，物料员必须使用统一的表格进行登记，单据收回后，提交到仓管员处进行标记，以防单据遗失。签字后的《工单备料单》、《超额领料单》、《其它出库单》交由仓管员整理在册； 4.2.7车间发现配送物料与实际工单物料规格型号、数量不相符时，车间先接收物料，再及时与仓库、品质部门确认物料，若为错发、错配仓库应无条件优先处理。属于材料属性或配置问题需更换或退库的物料，则应按照要求集中办理物料更换或退库手续。 4.3物料退库的处理 4.3.1仓库配送数量大于车间实际用料数量的退库情形： 当BOM配置需求量比实际使用量多时，由品质提交研发部确认BOM数量后，车间应告知物料员把已经实际消耗该物料的订单中多配送的物料退到仓库。
物料仓储管理规定 Document number：WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT
物料仓储管理规定 1．目的 为确保本公司产品(包括原材料、外发加工物料、半成品)在进出、储存等过程中得到有效控制，加强物资管理，防止丢失和损失，特制定本控制程序。 2．适用范围 适用于本公司所有物料产品的保管、防护和控制管理。 3．职责与权限 仓库：仓管员负责对物料的出入库手续、贮存和防护进行管理。 质量部：检验员负责监视产品和物料的质量及防护实施措施。 4.操作程序 仓库内需依照规划之区域堆置物料，并有明显标识，及帐卡。 物料入库 凡未经质量检验合格之物料,不得入库. 经质量检验合格之物料,方能入库；并办理入库手续。 入库的物品应分类存放，标识清晰，做到到名称、规格、数量准确。 仓库内所有物料均需悬挂有“物料卡”,物卡数相符. 物料之堆放，应注意安全、防止伤人、防止坠落损坏物品。 领料、发料 仓库内所有物料、进出之数据均应进行信息化管理,仓管人员应定期将有关数据输入计算机,以便为物控、请购物料时核查库存之需。 临时借用或急用的物品，领料人领用时须登记和签字，过后及时补交《领料单》。 物料储存期限 为防止物料存储期间发生质量变化,失去初期性能,应做好防潮、防锈、防老化工作。橡胶制品保管期应少于3年，超过叁年的应予报废。 先进先出原则 为防止物料存放太久,发生质量变质,或重压变形,或发霉,生锈,污损等不良情形,故物料之进出应采取先进先出之原则,以确保物品的性能和质量。 仓储安全 仓储管理员应注意库存数量状况,当安全库存量不足时，应及时报告。 日常做到: 仓库内严禁烟火，库内配备防火器材，易燃物品及违禁品禁止入库。 定期清洁和打扫，讲究卫生，减少灰尘。 仓库重地，闲人莫入。 按规定按程序履行职责，物品、物料应妥善保管，防火、防盗、防未办手续而领用，警钟长鸣。
仓储物料配送管理规定 令狐文艳 1 目的 确保公司车间生产所需的物料配送及时、准确、高效；加强生产过程物料的控制，提高生产效率。 2 范围 适用于公司生产所有原材料的配送。 3 职责 3.1 研发负责BOM、工单的修正、确认，下达更改通知单等技术文件。 3.2 生技负责生产现场配送工艺布局、工装设计及配送工位的更改维护。 3.3 计划负责根据公司生产要求下达三日滚动计划及临时计划。 3.4 仓库负责根据生产计划和车间上线计划打印《工单备料单》，组织配送、反馈配送缺件。 3.5 车间负责接收物料、临时领料及物料退库，反馈产品性能差异。 3.6 采购负责将物料及时采购到库，对欠料进行跟踪落实，对不合格物料及时退回厂家。
3.7 品质负责对到货物料及时检验，对生产不合格品的原因、责任进行分析和判定。 4 内容和要求 4.1配送工作流程 4.1.1仓库按照周生产计划将备料单打出来，提前3天备好相邻三个工作日的材料，并登记工单缺料以书面形式反馈给采购。采购在半个工作日内回复缺料的到料时间，以文件形式知会PMC及仓管员。 4.1.2仓管员跟据物料齐套情况，安排物料员按照备料单优先对材料已齐套的进行分拣、点数、配送。 4.1.3仓管员安排物料员根据车间上线计划，按照相应的《工单备料单》提前做物料配送，并督促配料进度，确保配送及时、准确。（插件物料提前2天配送到位，组装除大件物料外其余提前1天配送，自制加工件由生产另行通知配送） 4.1.4物料员每分拣、清点完一张工单物料时，一定要遵循有货发料，无货报缺的原则进行配料，仓管员要求如实销卡，对物料的卡物相符负责。 4.1.5物料员将物料运送至车间指定的配送区域（车间备料暂放区）和上料工位，与各班组或工位指定的物料签收人进行交接，并将配送物料摆放至该班组设置的固定区域。（车间人员不得参与套料的领料工作，必要时可催促物料配送进度，但不可亲自找仓管领取物料）
垫板生产流水线物料配送管理制度 物料是流水线生产正常运转的重要影响因素，如果物料不能按时供应，流水线停线将造成巨大损失，因此要保障公司垫板流水生产模式顺利推进，物料供应工作责任重大，为保证公司垫板生产流水线物料供应，特制定物料配送管理制度如下。 一、组织机构与人员设置 应公司垫板流水线式生产模式的需要，仓储部设立电焊件超市负责流水线的物料供应工作，电焊件配送超市必须保证流水线物料准时供应。 板区配件超市设超市管理员4人（白班2人，夜班2人）、搬运工4人（白班2人、夜班2人）。 超市管理员工作职责：○1接收垫板生产计划。○2根据生产计划上垫板排产顺序带领搬运工准备物资。○3负责控制物料配送时间并监控生产辅助性材料缺件信号。○4根据拉动式物资补充模式，联系物资库和机加班对配件超市进行物资补充。○5配件超市内物资账目管理。 搬运工人工作职责：○1负责配件超市内的装卸搬运工作。○2按指定时间将指定数量的物资送到指定工位。○3负责到现场回收生产辅助性材料周转箱。 二、计划 流水线生产不同于公司以往的单元式生产模式，流水线一旦开动，中途停线损失巨大，所以制定作业计划前应充分考虑物资齐套情况。 作业计划以周计划或日计划形式为宜，指导超市人员进行物料准备工作。三、物料准备 电焊配件超市中的物料由两个单位负责供应，其中外协、外购件由物资库进行补充，自制小件由板区机加班进行加工。超市应提前一天完成流水线生产的物料齐套工作，提前半天完成物料分拣，即将物料按垫板排产顺序放入送料小车。所以物资库与板区机加班应根据生产计划提前一天把所需物资送到超市并办理移交手续，即某月12日流水线开始生产某道岔产品，则所需物料10日下班前须送入超市并办理移交手续。 超市管理员须提前半天完成物料分拣工作，即流水线生产所用物资须在4小
仓库保管管理制度 一、仓库管理的基本任务 1.在生产经理领导下，负责仓库的物料保管、验收、入库、出 库等工作。 2.提出仓库管理运行及维护改造计划、支出预算计划，在批准 后贯彻执行。 3.与车间及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实 履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况。 4.严格执行公司仓库保管制度，防止收发货物差错出现。 5.入库要及时登账，手续检验不合要求不准入库；出库时手续 不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。 6.负责定期对仓库物料盘点清仓，做到账、物相符，协助物料 主管做好盘点、盘亏的处理及调账工作。 7.负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及 时上报，对意外事件及时处置。 8.科学合理地安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规 格、等级取拿的方便程度分区堆码，分区分类、编号管理。 9.物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰。 10.负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、账册的收 集、整理和建档工作，及时编制相关的统计报表，应用计算机管理仓库。 11.切忌一项工作未完成就做下一项工作。如遇一项工作需时间 等待完成，则做好工作记录，待下一项工作完成后继续完成先前的工作。 12.做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。 二、收货验收 13.物料验收注意事项： 1)货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。待进仓 物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理 入库手续。 ① 严禁无采购单收货；因生产紧急、人员外出等特殊
情况需请示上级并获得授权、同意可变通办理，但 订单管理部门必须在一个工作日内补充采购单； ② 严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量差或最少 购买数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理 范围内，避免不必要的浪费。 2)货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量 收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量 小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。 3)货物进仓，需办理质量检验手续，其中： ① 外协、外购石材物料/产品必须填写《入库验收单》 检验合格后经双方负责人签字确认方完成正式入仓； 其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证 均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖公司的任 何公章。 ② 特别地，对验收不合格的物料应当与供应商确定数 量，在《入库验收单》中给予注明。 ③ 车间加工的不合格产品、物料需进仓或退仓的，应在 专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与 正常物料、产品混合堆放。 ④ 不合格产品需每日完工后进行数量清点，做好记录， 以备提供物料损耗的准确数据。（也可通过每日取料 及生产出成品的差额来计算。） 4)入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。 包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量 统一，同批次货物只允许保留一个尾数。 三、货物出仓 14.物资出库按程序工作。程序依次是：出库前准备登记薄和钥 匙、审核出库凭证（是否相关责任人及其领货清单）、备料、复核、点交、清理。要求是：‘先进先出，推陈出新’和‘接近失效期先出’，及时准确，严格复核，认真点交。 15.货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。 16.车间领料必须是车间指定人员；本公司送货的，送货人/提货 人必须是业务部门指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。
to 仓储管理与高效物料配送 主办单位：上海普瑞思管理咨询有限公司 时间地点：2010年11月26-27日北京；12月3-4日上海；12月10-11日深圳 价格：Y 2800/人（包括授课费、资料费、会务费、证书、午餐等）课程目标 从企业、部门管理者的角度，结合先进的仓储管理理念、众多企业成功的经验以及讲师在企业仓储物流方面多年的经验体会，教授如何管理仓储部门，提高仓库运营效率、提升部门绩效以及仓储部门在公司的影响。通过本次课程，您将学到：清晰、准确的理解仓储管理的目标、职能以及仓储经理在日常工作中的角色、作用及职位要求了解设计、规划和改造仓储系统需考虑的因素、工作步骤和可行性分析掌握仓储管理的重点、 原则，以及仓储管理的运作流程和制度的重要性和制订过程学会如何进行现场管理，掌握相关的方法、工具和技术，从现场管理中发现问题，提高管理效率学习如何管理仓储团队，提升团队能力并与采购、计划和销售部门进行有效的沟通和协作了解仓储成本的构成、计算，学会如何控制成本并做出外包还是自管的决策理解仓储管理关键绩效考核指标，掌握提高部门绩效的方法、工具和流程课程大纲 第一讲：当今物流仓储管理的挑战是什么？ 物流管理的最终目标是什么？ 案例分析：谁是它们的’客户’？ ‘客户’对物流服务的要求有哪些-KPI ? 客户服务的重要性 物流管理的基本流程应该如何？ 不同物流仓储管理的瓶颈环节是哪些？ 物流管理的主要难度是什么？ 案例分析：海尔如何通过物流系统改造不断增强核心竞争力 第二讲：如何做好收货入库管理？ 收货入库的KPI指标？ 收货作业的流程应该如何？ 如何做好收货前的准备 卸货与检查 收货入库如何不出错？ 收货凭证的两种形式 如何提高单证的准确性？ 单证输入的及时性 如何提高抽样的准确性？ 抽样的三类方法 服装检验的抽样方法 案例分析：台升集团的自动化立体入库系统 第三讲：如何做好储位管理？ 储位管理的矛盾是什么？三种仓库运作模式储位管理的KPI 指标有哪些为什么会二低一高？仓库的几种格局如何计算仓库的利用率？仓库合理布局的比例参考立体仓与平面仓的比较如何提高有效储位的利用率－库存物品
1. 目的 为保证公司的材料资产不流失、低贬值，规范各部门的材料借物行为，特制定本管理规定。 2. 适用范围 本管理规定适用于仓储部材料库库存物料的借物操作，含临时性白条借物和待验区未入物料来料检验借物行为。 3.材料借物的条件 3.1满足下列情况之一，方可申请正式材料借物： 3.1.1 相关部门用于母盘制作、实验、测试、分析、超期物料重新检验等工作； 3.1.2生产处理制程异常借用； 3.1.3 品管部的品质全检、改修工作； 3.1.4业务的借物转销售、外送样机； 3.1.5 总经理特批的其他情况借物。 3.1.6 对贵重物品不可办理临时借物，如：CPU、内存、HDD/、笔记本主体等。 4. 借物审批流程 4.1 针对“3.1.1、3.1.2”类型的借物，由借物部门填写《借物申请单》，经借物部门主管、 物控计划审核，仓储部主管审批后交仓库管理员办理； 4.2 针对“3.1.3”类型的借物，由品质部IQC填写全检联络书由借物部门主管审核、仓储 部主管审批后交仓库管理员办理； 4.3 针对“3.1.4、3.1.5”类型的借物，由借物部门填写《借物申请单》，经借物部门主管、 物控计划处审核、公司总经理审批、仓储部主管签字确认后交仓库管理员办理； 注：对品质部从不良品库借物用于测试分析类，不需提交物控计划处审核。 5 借物期限规定 备注：以上根据借物用途规定的借物期限，是公司所允许的最长借物期限，各部门负责
人在进行借物申请单审核时，要从借物的实际使用情况出发，核准借物期限，同时在借物单的用途说明栏内填写借物用途。对于超过允许借物的最长期限，且又没有按时办理续借，称之为超期借物。 6.借物核准人的管理 6.1借物核准人的管理为仓库负责人对离职和调离人员的借物进行核定；为便于借物核定， 要求各部门在填写借物申请单时，在借物人一栏里必须由借物使用人签名；对公共使用借物，由部门负责人在借物人一栏里签字； 6.2 对部门借物核准，原则上要求部门负责人进行，同时借物核准人需要提供一份借物 核准人签字样表，由材料库统计员保留存档，以便办理借物时进行核对； 6.3 对借物的实物领取和归还，为便于管理，各部门可指定专人到库房进行办理； 6.4 只有公司正式员工方属有效借物人；唯有是有效借物人仓管员才予办理借物手续。 7.借物还物的管理 7.1 借物部门应按不超过借物的申请期限前归还借物；如符合续借条件，又确实无法按 期归还的物料，借物部门可按借物期限规定办理续借手续； 7.2 借物还物时，借物部门需将借用物料交品质部确认其质量后交仓库办理归还手续。 仓管员必须严格检查物料的完整性。 8借物管理责任 8.1 借出物料由借物部门负责人进行管理； 8.2 无原因造成借物未归还的，定义为借物丢失。由借物人按该物料的账面价值承担费 用， 8.3仓库负责每日给借物部门提供5个工作日后即将到期的借物报表，由借物部门核对 并办理相关手续； 8.4在规定日期内没有归还的物料，定义为借物超期。超期5个工作日内，每天按物料 价值的5%对借物人进行罚款并把所罚款项在月底提交行政人事部；超期5个工作日后， 仍未办理还物手续的，第6个工作日物料处将把超期借物清单提交到财务部和行政人事 部，从借物人当月薪金中扣除所借物料账面价值的价款，不再扣除物料到期后5个工作 日内的罚款； 8.5到期5个工作日后没归还的超期物料清单一经提交财务部和行政人事部，材料库将 不再办理此物料的还物手续； 8.6借物人应妥善保管、使用所借物料，如果在还物时，经品质部_IQC检验判定为人为 损坏的，则借物人按该物料的账面价值进行赔偿； 8.7由于借物部门无法找到原借物人，造成借物无法追偿的，由借物部门负责人按物料 的账面价值进行赔偿。 9相关文件
仓储物料配送管理规定 This manuscript was revised by JIEK MA on December 15th, 2012.
第1章总则 第1条目的 为规范财务资产部库房物料管理，整合内部物流资源和提高物流效率，使公司物流一体化形成整体的物流服务.协助生产，降低物流成本，以及减少过程中一些不必要的浪费，库房实行物料配送上线管理。 第2条适用范围 此办法适用于公司财务资产部库房对生产部配送物料的管理。 第3条相关部门职责 1.生产制造部负责当月生产计划的传递，3天排产计划的下达及ERP系统任 务发放（材料出库单），ERP系统任务需求的更改、计划调整的控制及通知；负责通知库房每天生产现场的上下班时间。 2.生产制造部负责紧急缺料的填报（提前天）制单，物料损耗的控制，不 良品状态区分（工废或料废），发生转产时协助物料处理等工作；负责对库房人员配送到线的物料接收确认。 3.库房负责按三天计划提前两天备料、缺料统计、物料配送上线、不良品 退换。 4.库房负责对主成型、打胶、部件、转运物料进行配送；对后处理配漆进 行配料。 5.库房负责在生产班组每天下班前将第二天需要的物料配送上线。 6.综合管理部采购负责物料交期的控制、不合格物料的控制与处理，缺料 的跟催和紧急放行的办理等工作。 第2章操作流程
第4条配料场地、摆放 1.配送物料的场地选择离格生产部门距离最近，物料配料最近的地方（库 房办公区对面目前存放pvc角的区域），满足生产配料存放8套使用的物料。 2.配发的物料存放于配料区域，应按照物料摆放要求存放。 第5条整体操作流程 送货单需要增加审核人员，建议由仓储主管对送货单进行审核。 第5条发料流程 1.库房管理员根据3天排查计划，查询ERP系统，提前2天打印“材料出 库单‘’，分类后于早晨9：00库房开始备料。 2.仓管员发料遵守以下原则 （1）按单发放； （2）先进先出； （3）当天缺料和尾数先发；
1 1 配送中心管理制度 第一章总则 配送中心是公司配送各种物资、周转储备、物资管理的重要场所。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，降低费用，加速资金周转。 为了保障配送中心货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定本管理制度，确保本公司的物资储运安全。 第二章适用范围 一、针对配送中心分拣总库、冷藏库等。 二、使用于配送中心所有员工。 第三章岗位设置与职责 一、配送中心包括采购部、分拣总库、冷藏库、司机班等；设经理、采购主管、仓库主管、司机（配送员）、勤杂工等岗位。 二、配送中心经理负责中心的全面管理，公司物资采购计划汇总及实施、供应商的开发与管理、物资的储备与保管、配送与运输、安全与防范、部门之 1
2 DP05b_205_215TC005 092-661解决方案 2 间的协调等工作，保证按时、按量供应质优、价美的物品给客户。 三、采购主管负责按申购计划及时采购各种物资，并对所有采购物资的质量及其安全性、可靠性负责，及时了解和反馈市场行情，做到保质、比价、择优、安全、及时。 四、仓库主管负责物料的收单、收料、检验、入库、发料、退料、储存、防护等工作，对所收发、保管的物品数量和质量负责，执行5S规范，做到分区储货、存量合理、账物相符、日清日结。 五、司机兼任配送员，负责配送、运输、交收物品及其清单，对所配送的物品数量及其完整性负责，配送车辆的维护管理工作，做到按单派货、安全快速。 六、仓库勤杂工负责物料装卸、搬运、包装、防护等工作，对所包装、装运的物品数量及其完整性负责，做到分类包装、分类装卸、轻拿轻放、安全作业。 七、财务部作为业务监督部门，负责定期盘点、核查配送中心的货物流转与储存情况，并主导报废物品的处理。 第三章作业行为规范 一、严格遵守公司和部门各项规章制度： 1、自觉遵守公司的《员工手册》及本部门的规章制度，服从领导，强调守时和效率，主动工作，服务好一线部门。 2、仓库主管申购汇总收单要全面及时、分门别类、做好与各部门的沟通，根据库存量对申购单进行分解处理，拟定合理的采购与配送计划，并将采购计 2 DP05b_205_215TC005 092-661解决方案
仓库物料控制管理规定 第一章总则 第一条：为规范仓储过程中的物料管理，减少浪费，提高物料利用率，杜绝流失，保证公司财产安全，特制定本规定。 第二条：仓库物料管理应坚持账目健全、单据凭证格式统一、填写规范、保存完整，坚持定额管理、定期盘点、账物相符、标识清楚和先进先出的原则。 第三条：本规定所称物料，是指构成产成品的零部件、原材料、半成品和辅助材料。 第二章职责 第四条：仓库经理负责对库房的管理工作。每月对物料消耗、利用与控制情况以及存货周转率进行分析、评价。 第五条：仓库主管负责库房的日常管理，以及各种出入库账目、单据和资讯报表、采购计划的审核。 第六条：仓库保管员负责编制日常采购计划，物料仓库保管和出入库手续的办理，定期进行盘点，确保流程规范、帐物相符。 第七条：仓库开单员负责帐套系统、库房采购价格体系的维护以及出入库电脑手续的办理，并按照财务部要求编制报表。 第八条：财务部指导仓库健全相关账目，并督促仓库执行有关财务制度。 第三章采购计划 第九条：各原材料库房应按时编制月度采购计划，日常采购计划。 第十条：月度计划由仓库主管组织制定，仓库经理负责审批，日常采购计划由保管员根据月度采购计划分解、结合实际库存限额和采购前置时间表填写《物资采购申请单》，由仓库主管审核。 第十一条：物料由多家供应商供应的应严格按照采购部下达的采购比例填写《物资采购申请单》，并注明供应商名称，电话、以及交货时间。 第十二条：外购物料的《物资采购申请单》必须有采购部经理审核签字或盖章。第十三条：有特殊要求的物料保管员在填写《物资采购申请单》时须注明有关技术、质量、交货期等要求。
第十四条：采购信息的传递，对于定点采购的物料经审核通过后电话或传真的形式传递给供应商；外购的物料经审核后由仓储部主管交采购部采购员采购。 第四章物料入库 第十五条：物料入库前必须先经质检部进行进货质量检验，检验合格后开具《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》，并注明合格数量。 第十六条：保管员须核对《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上所填写的内容是否规范完整，物料的包装及标识是否符合要求。 第十七条：保管员与送货人当面核实入库物料型号、规格、数量，在确认无误后，保管员在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上进行入库实物数量签收确认，并将《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》的供应商联交供应商。 第十八条：物料入库交接完成后，数量须及时上卡，物料有确定价格的仓库保管员应及时按照采购部下达的有效价格在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上填写不含税开单价格，交库房电脑开单员在软件系统开具《入库单》，双方签字确认后及时上台帐。检验凭单没有检验人员签字的不得开具入库单据。 第十九条：《入库单》和《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》作为入库登账的原始凭据要给予妥善保管。在月未统一整理上交财务部材料核算会计。 第二十条：对于外地供应商及送货人未到场的，若物料的交库数与实数不符时，应及时通知供应商核查。 第二十一条：对“技术更改”或“让步接收”的物料入库时，仓库保管员要检查物料是否有相应的标识及授权人员的签字凭证。此类物料在储运过程中要采取必要的隔离措施，并对标识进行维护。 第二十二条：对于采购部月底才能确定入库价格的保管员应妥善保管《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》，并当天在台帐上进行数量登记，摘要栏注明《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》号。月末价格确定后交开单员开具电脑系统《入库单》。并在台帐上补上入库价格和入库单号。对于采购部下达的价格调整单库房主管和保管员、开单员应仔细核实调整后的价格是否正确（特别是调整单上的原价格一定要准确），核实清楚后方能开具入库单，否则追究经济责任。第二十三条：外购物资到库三天，未见结算单到库的，保管员应向采购员提出查询直至完成入库为止。
安德电器关于成立物料配送小组的方案 目的： 为使仓库管理规范化，实现程序化生产，减少不必要的停产、误工，确保生产所需的各种物料及时到位，保证生产的顺利进行，提高生产效率，特制定物料配送方案。 操作方式： 1，生产部制定产品完工计划，物料用量的计算，负责生产指令的开具,备料过程的跟踪，生产车间应在计划生产前1~2天下午13:00前把第二天物料需求清单明细下达给各烟机、烤箱、灶具等组长，各组长分部件、材料、分班组同时下达给对应的仓管人员。 2，仓管员根据物料清单提前安排对需求物料的核对查询和物料到位情况，对未按计划到货的物料（包括自制加工件），须立即与采购部、生产部相关人员沟通，并及时跟催，并要求其回复明确的完成时间，做好书面记录缺料内容：包括工单号、任务量、物料型号、物料名称、缺料量、需用时间以及配料时间等。同时生产需与计划主管反馈以便适时调整生产计划。仓管员发放物料要坚持按单发放和先进先出的原则。 3，烟机、烤箱、灶具组长及时把配送物料清单交给配送组长。仓库要划分物料备货区，仓管员在自己负责的区域内将清单上物料按要求在规定时间配好，集中摆放并做好标识放在仓库指定备料区域，同时做好材料出库单据。 4，配送人员持拿到的物料清单明细，到各仓库收集配好的物料，与仓管员核对数量无误后将物料尽快送到指定的装配作业组区域，并和生产部完成手续交接，确保生产线需要使用的物料能够得到优先领用（配送）。同时保留材料出库单以备异常查询。 5，配送组长按照交货期的紧急程度及生产进度情况制定配送计划，物料齐全后方可将全部物料配送到车间作业组，当物料不配套时严禁配送，配送员应在第一时间通知仓库再反馈至生产或计划员予以协调。要求每天下班前17：00前，需将第二天装配要用的物料配送到车间现场指定地点。并按照车间要求定位摆放整齐，要求定位、定置摆放整齐，严禁超高、超宽。对于摆放不符合要求的责任到人。采取“谁配送，谁负责；谁接收，谁负责；的原则追究有关责任。 6，物料需严格按照生产需求配送。按照时间节拍结合生产进度进行物料配送，配送人员和生产人员做好数量的交接，对包装完整、表示清楚的物料则只点箱数。发现物料数量的确短缺时，物料员应第一时间反馈仓库各相关组长，仓库人员核实后及时补充短缺数量。仓库要做好帐物的一致性，车间人员做好物料领用报表的准确性。 7，如果一个部件（或生产订单）的物料没有一次性配全，要给车间作业组明确的到料时间。8，当生产作业组出现物料不良、错配、损耗等情况，作业组须打退（换）料单后交给配送人员，由配送组长确认后，到仓库办理相关手续。 9物料领用或配送完毕后回指定地点待命，每日下班前向仓库经理反映当天领用或配送情况。车间各主管应密切关注车间生产进度和配送物料的及时性、准确性，与仓库保持信息渠道畅通，随时向仓管员、配送员发出是否继续配送的要求。
仓库物料管理规定 为了健全企业管理体系，确保公司内各个环节做到有条有序，现将仓库物料管理作如下规范： 一、物料的验收 （一）物料入库，仓管员要亲自同送货人办理交接手续，核对清点物料名称、数量是否一致，并予以签收。 （二）物料入库前先入待检区，未经检验合格不准进入仓库，更不能投入使用。 （三）检验合格后，仓库员凭合格报告，并核对入库物料与《订购单》或《制造样品》相符后，办理入库。 （四）入库物料应登记于《存量管制卡》。 （五）不合格产品，应隔离堆放，严禁投入使用。 （六）不合格品咨讯应随时通知生产部门和相关送货单位。 二、物料的存储保管 （一）物料的存储保管，应根据物料的特性和用途规划仓库区域，定置存放管理。 （二）物料堆放应尽量做到过目点数、检验放便，成行成列，整齐易取。 （三）仓管员对库存、代管、暂收之物料，以及设备、容器、工具等均负有保管之责任，应做到人各有责，物各有主。 （四）物料如有损失、报废、盘盈、盘亏，仓管员应如实相报，由主管部门审批后方可处理，未经批准一律不准善自更改帐目或处理物料。 （五）物料储存要考虑特性，注意温度湿度、通风、照明等条件，保证物料安全和不变质。 （六）物料堆放应考虑先进先出原则，以放便出库。 （七）未经权责主管批准，仓库之物料一律不准擅自借出、拆件零发、私自挪用等。 （八）仓库应防卫严密，慎防盗窃，禁止非本库人员擅自入库，并遵守公司规章及《仓库安全管理规定》。
三、物料的出库 （一）应先进先出、按发货的码单办理的原则发料。 （二）领料单应填明物料编号、名称、规格、数量和制造工艺号码，并有权责人员的签名。 （三）超领物料应有《物料超领单》且手续齐全，代用物料应有《物料代领申请单》，调拨物料应有《物料调拨单》方可发料。 （四）成品出库有《销售计划》与《出货通知书》，并经权责人审核。 （五）制作样品领用物料和成品，须有权主管核准之手续方可。 （六）仓管员发料时应与领料人员办理手续，当面点清楚，防止出错。 （七）所有发料凭证，仓库员应妥善保管。