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工艺管理制度
编号：HS/WI3-04-2013
编制：李桂芹
审核：
批准：
胜利油田海胜实业有限责任公司
二0一三年三月一日
加强工艺管理，严格工艺纪律，提高工艺技术水平是企业发展的需要。进一步加强本公司工艺管理工作，有助于企业产品质量的提高和工艺技术的进步，从而促进企业的发展。
“工艺管理制度”的制订，目的是为公司生产工艺工作的运行提供依据。
第一章产品设计文件工艺性审查和会签制度第二章工艺文件齐套性规定
第三章工艺文件拟定程序
第四章自制工装管理办法
第五章工艺文件各级签字者的责任
第六章工艺技术攻关、工艺试验及其鉴定制度第七章通知书使用范围与签署程序
第八章工艺文件更改制度
第九章工艺卫生与文明生产规范
第十章工艺纪律检查考核办法
第十一章工艺装备管理
附件1 工艺文件编写规定
第一章产品设计文件工艺性审查和会签制度
1.1 产品设计文件必须经过工艺性分析和审查，使产品具有良好的工艺性，获得好的技术经济效果。
1.2 工艺性审查和会签程序
1.2.1 产品设计文件的工艺性审查、会签，由产品主持工程师组织进行。
1.2.2 待审查的设计文件底图先划分工艺路线。再由专业工艺人员审查，并会签。
1.2.3 审查过程中如有分歧意见，由产品主持工程师召集有关工艺人员和设计人员协商解决。
1.2.4 未解决的分歧意见。由主持工程师和主管设计师协商处理，仍未解决。由双方领导商定或呈报主管技术的副总经理裁决，然后再行签字。
1.3 工艺性审查、会签要求。
1.3.1 工艺性审查、会签工作。按整件齐套进行。
1.3.2 待审查的设计文件底图，必须有设计、审核签字。
1.4 工艺性审查主要内容
1.4.1 产品材料工艺性审查
（1）材料牌号、规格、状态和技术要求是否正确，选用是否合理。
（2）净重栏是否填写
1.4.2 结构工艺性审查
（1）设计基准是否符合工艺要求
（2）结构要素是否合理
（3）技术要求是否适应本厂的设备能力和工艺技术水平。
（4）结构尺寸、形状是否有利于加工和检测。
（5）整、部件分级是否适应装备工艺要求。
（6）整、部件技术要求是否合理，本厂有无对应检测设备和手段。
（7）引用文件是否合理、正确。
1.5 本厂设备能力和工艺技术水平不能满足或难以达到的设计要求，由产品主持工程师组织拟定相应的生产技术措施。例如外协、攻关、申报计划等。
第二章工艺文件齐套性规定
2.1 生产定型工艺文件有五类十六种
2.1.1 工艺路线（产品车间分配表）
2.1.2 工艺规程
（1）专项工艺（2）合编工艺（3）汇总表（4）典型工艺（5）工艺细则
2.1.3 工艺装备
（1）专用工装（2）自制工装图册（3）专用设备
2.1.4 汇总清单
（1）工艺关键件清单
（2）产品不稳定项目及其废品率清单
（3）加工用试件清单
（4）易损件清单
（5）工艺调整垫圈清单
2.1.5 原材料消耗工艺定额
（1）产品车间分定额
（2）产品汇总定额
2.2 产品主持工程师可以根据产品的复杂程度，酌减工艺文件的种类，但需经产品主持工程师所在部门领导批准。
2.3 生产定型工艺文件底图中，自制工装图册和汇总清单在产品主持工程师所在部门资料室归存，其余全部正式归档。
2.4 新产品设计定型前工艺文件齐套内容，由产品主持工程师根据实际需要提出。主管部门领导批准后执行。一般包括：
2.4.1 工艺规程（通常为专项工艺，合编工艺和汇总表）。
2.4.2 自制工装图
原则上不提选正式专用工装和专用设备。个别确实需要申请工具车间制造的工装，绘制底图，按“0”批工装管理。
2.4.3 产品设计部门直接向供应部门提供原材料消耗定额。
2.4.4 由产品主持工程师直接在产品图纸上划工艺路线，公司下属各单位在技术准备过程中发现的技术问题，由产品设计人员处理。
第三章工艺文件拟定程序
3.1 产品设计定型前的工艺文件
3.1.1 编制工艺文件
3.1.2 工艺文件拟、审程序
技术部工艺员拟制（编制1份，供生产存留、使用。用后由各单位计调室收回返技术部存）——技术部主任审核。
3.1.3 工艺关健件和选用自制工装的工艺规程
技术部工艺员拟制（含自制工装设计）——技术部主任审核——主持工程师同意。
“0”批工装按3.2.4.条处理。
3.2 生产定型工艺文件
3.2.1 编制工艺文件底图
3.2.2 专项工艺、合编工艺和汇总表拟、审程序
技术部工艺员拟制——技术部主任审核——相关单位工序会签——材料定额员旁签——主持工程师复核，注意核对工艺路线，检查齐套性——标准化审查—技术主管领导批准—工装管理员检查工装使用性—归档。
3.2.3 典型工艺和工艺细则拟、审程序
技术部工艺员拟制——技术部主任审核——相关单位会签——主持工程师同意——标准化审查、编号——单位领导批准——工装管理
员检查使用性——归档
3.2.4 专用工艺装备（专用工装）
技术部工艺员拟制专用工装设计任务书和订货单，技术部主任审核——工装设计员设计——设计组长审核——技术部工艺员会签——工装管理员建立使用卡片并订货——标准化审查——归档如果专用工装由各厂技术部工艺员设计，程序可以相应简化，但签署必须齐全。
3.2.5 自制工装管理办法按第四章。
3.2.6 专用设备
3.2.6.1 立项
技术部工艺员拟制“专用设备申请卡”——技术部主任审核——产品主持工程师同意——单位领导批准——计划员编号。
3.2.6.2 设计
设计员设计—技术部主任审核—使用设备厂工艺员会签—设计单位领导批准—技术部计划员办理晒蓝、保存好底图和“专用设备申请卡”。
如果专用设备由各厂技术部工艺员设计，立项和设计程序可以简化，签署必须齐全。
3.2.6.3 制造
公司技术部计划员拟制“专用设备申请制造报告”—技术部主任同意—单位领导批准—计划员持报告和蓝图送生产计划处下达生产计
