一. 目的为避免不合格品流入到客户,或防止不合格品的继续产生,一经发现原材料、半成品、成品不能满足规定的要求,应立即进行标识、隔离、并采取措施. 二.适用范围适用于原材料、半成品、成品中出现的不合格品和客户退货情况. 三.职责 1.品质部负责不合格品的判定、标识、隔离、组织相关部门对批量不合格品进行评审,及审批处理措施. 2.生产部负责对生产过程中发现和产生的不合格品进行标识、隔离,按品质部要求组织对不合格品进行返工、挑选及其它处置. 3.仓库对顾客退回的不合格品或供应商送的不合格品进行标识、隔离,并按品质部报告意见进行处理. 四.工作程序 1.生产过程中不合格品的处理a) 生产过程中检验发现的不合格品,生产车间应立即将其标识并隔离,经质检员确认后进行返工处理或放入废品.箱中报废. b) 生产部在生产过程中发现半成品、成品不良率大于正常或批量不合格时应立即停产,由品质部组织工程部、生产部门共同分析原因,并采取措施,经改善后方可生产,措施包括: ①对不合格进行隔离标识;
根据不合格性质及影响程度,可实施简单返工处理的,可直接由生产车间进行返工、返修处理,处理后经品质部重新检测合格后,方可流转或使用; ③当不合格原因不影响产品主要性能,或不合格现象通过后续的生产能消除时,可做出让步处理,经品质部确认后方可执行; ④无法进行返工修理或分选处理的不合格批,客户不可能让步接收的,品质部组织业务计划部、工程部、生产部评审后,报总经理核准作报废处理. 2.成品不合格品的处理a) 对检验的不合格批,检验人员经
品质部负责人确认后,可进行简单返工返修处理的,通知生产部门实施返工、返修或全检处理,剔除不合格品后重新提交质检员检验; b) 不合格批无法进行返工或返修的,或返工挑出的不良品无法返修时,经品质部负责人确认后,由生产部门办理报废手续,呈总经理批准后,予以报废. 3.顾客退货不合格品的处理a) 顾客退货须经我司质检员重新检验,如检验合格,则由品质部负责人确认后重新办理入库手续,并与顾客沟通重检合格信息;若重检不合格,则有质检员判定是否可返工或返修,可返工或返修的由品质部填写<<返工单>>交生产部进行返工或返修处理;无法返工或返修的由质检员填写<<报废申请单>>呈总经理批准后报废处理. b) 品质部接到顾客投诉或批量退货时,需填写<<纠正、预防措施表>>回复顾客,此表包括分析产生不良的原因,找出临时解决措施,并对后续的生产采取纠正措施,避免后续再次出现类似不合格现象.
根据不合格性质及影响程度,可实施简单返工处理的,可直接由生产车间进行返工、返修处理,处理后经品质部重新检测合格后,方可流转或使用; ③当不合格原因不影响产品主要性能,或不合格现象通过后续的生产能消除时,可做出让步处理,经品质部确认后方可执行; ④无法进行返工修理或分选处理的不合格批,客户不可能让步接收的,品质部组织业务计划部、工程部、生产部评审后,报总经理核准作报废处理. 2.成品不合格品的处理a) 对检验的不合格批,检验人员经品质部负责人确认后,可进行简单返工返修处理的,通知生产部门实施返工、返修或全检处理,剔除不合格品后重新提交质检员检验; b)
不合格批无法进行返工或返修的,或返工挑出的不良品无法返修时,经品质部负责人确认后,由生产部门办理报废手续,呈总经理批准后,予以报废. 3.顾客退货不合格品的处理a) 顾客退货须经我司质检员重新检验,如检验合格,则由品质部负责人确认后重新办理入库手续,并与顾客沟通重检合格信息;若重检不合格,则有质检员判定是否可返工或返修,可返工或返修的由品质部填写<<返工单>>交生产部进行返工或返修处理;无法返工或返修的由质检员填写<<报废申请单>>呈总经理批准后报废处理. b) 品质部接到顾客投诉或批量退货时,需填写<<纠正、预防措施表>>回复顾客,此表包括分析产生不良的原因,找出临时解决措施,并对后续的生产采取纠正措施,避免后续再次出现类似不合格现象.
5.1鉴别：生产过程的任何一个环节均有可能产生不合格品。检验和生产人员经过自检和专检将不合格品鉴别出来，防止其流入下序或交付。5.2标识、隔离5.2.1采购产品：进货检验中发现的不合格品由检验员将其转入材料库不合格区。5.2.2过程产品和最终产品：由检验员/试验员在不合格品上粘贴不合格标签并置于相应的不合格区内。5.3不合格描述：5.3.1检验员/试验员发现不合格品时，将不合格品发生的区域和缺陷描述填写在《不合格品报告》中，其内容应真实、准确、详细。5.3.2对在生产过程中出现的轻微不合格品，经检验员/试验员退回返修/返工后合格的，检验员/试验员只在《过程产品检验记录》上记录其缺陷及经返修/返工后合格的最后结果，可不
填写《不合格品报告》。5.4评审和处置：5.4.1质量部检验主管或试验室主管负责填写《不合格品报告》的评审处置意见及判断缺陷的严重程度。5.4.2生产部经理复评上述评审处置意见，当同意上述意见时应安排相应班组给予处置。对于产品击穿报废、采购物资不合格退货、及返工/返修等，生产部经理可全权处置的不合格事项生产部经理评审即作为终审。5.4.3当不合格缺陷涉及到产品电器性能让步接收时由技术部经理提出最终意见，当以上评审处置意见不一致或不合格缺陷涉及到机械性能、外观等让步接收时由质量部经理提出最终意见。5.4.4相关部门根据评审结果对不合格品进行处置。 5.4.5评审结束后填报区域在《不合格品报告》中记录不合格品去向，最后处置人记录最后处置结果。5.5产品交付后的不合格品控制 5.5.1产品交付后顾客以任何方式提出不合格，市场部应将顾客投诉的内容登录在电话记录中，然后填写《顾客投诉报告》交质量部、技术部和生产部评审。重大问题或需现场服务时，由总经理批示。市场部和相关部门根据评审结果采取相应措施。5.5.2顾客退回的产品由市场部库管员将其置于成品库“不合格区”，填写《退货产品处理单》，执行《产品的监视和测量控制程序》。5.6 质量部质量统计员按月对《不合格品报告》内容进行统计分析，总结不合格类别、比例、发展趋势，为质量例会提供质量改进和预防的依据。
