质量环境管理体系文件汇编
(依据ISO9001:2015标准)
（依据ISO14001:2015标准）
0引言
1范围
2引用标准
3术语和定义
4组织环境
4.1理解组织及其环境
4.2理解相关方的需求和期望
4.3确定质量环境管理体系的范围
4.4质量环境管理体系及其过程
5领导作用
5.1领导作用和承诺
5.2方针
5.3组织的角色、职责和权限
6策划
6.1应对风险的机遇和措施
6.2质量环境目标及其实现的策划
6.3变更的策划
6.4环境因数辨识、评价
6.5合规义务及措施策划
6.6环境目标及其实现的策划
7支持
7.1资源
7.2能力
7.3意识
7.4沟通
7.5形成文件的信息
8运行
8.1运行策划和控制
8.2产品和服务的要求
8.3产品和服务的设计和开发
8.4外部提供产品服务和过程控制
8.5生产和服务提供
8.6产品和服务的放行
8.7不合格输出的控制
8. 9运行控制
8. 10应急控制
9绩效评价
9.1监视、测量、分析和评价
9.2内部审核
9.3管理评审
10改进
10.1总则
10.2不合格与纠正措施
10.3持续改进
11 附录：
附录1：组织机构图
附录2：质量环境职能分配表
附录3：工艺流程图
附录4：适用法律法规、行业标准一览表附录5：程序文件一览表
附录6：作业文件一览表
附录7：记录一览表
发布令
为规范公司行为，保证产品质量满足顾客要求，提高公司信誉和产品竞争能力，使质量管理与国际惯例接轨，本公司建立了系统化、文件化的质量环境管理体系。该体系符合GB/T19001－2015 idt ISO9001：2015及ISO14001:2015标准的要求，编制了C版《质量环境手册》，规定了质量环境管理体系的组织结构、管理职责和质量环境管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要，结合2015版标准转换，经领导层决策，对现版文件换版，发布了C版《质量环境手册》。
C版《质量环境手册》阐述了我公司新阶段的质量环境方针和质量环境目标，是实施、保持公司质量环境管理体系的纲领性文件和进行质量环境管理的公司法规，也是向顾客提供质量环境保证的证实文件，并作为第三方质量环境管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。从二0一六年一月十八日起实施。
特批准发布
任命书
为了贯彻执行GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015及ISO14001:2015标准要求，加强对质量环境管理体系的管理，特任命同志为本组织的管理者代表。
管理者代表的职责是：
a）确保质量环境管理体系符合标准的要求；
b）确保各过程获得其预期输出；
c）报告质量环境管理体系的绩效及其改进机会，特别向最高管理者报告；
d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；
e）确保在策划和实施质量环境管理体系变更时保持其完整性。
总经理：
2016年1月8日
质量环境方针和质量环境目标的声明
我公司为保证产品质量环境始终得到顾客的满意，经管理者代表组织员工按总经理对方针、目标的要求，进行了讨论，形成了公司的质量环境方针和目标，并经过了总经理批准。现声明如下：
1.质量环境方针：
诚信为本以质量环境求生存科技创新追求行业领先水平
遵守法规、节约资源、持续改进
在质量环境管理中，我公司认真按照质量及环境标准要求进行质量环境管理，生产中严格按照顾客要求和产品标准进行生产，诚信为本，科技创新，生产出顾客满意的高附加值的机械产品。
对顾客在使用我公司产品中，发现的任何产品瑕疵，我公司都会以十分负责任的态度，以顾客满意的方式予以解决。
欢迎顾客多提宝贵意见，促进我公司的产品更上一层楼，促使我们持续改进，不断领先和跨越行业先进水平，不断追求完美。
2.质量目标：
产品一次交验合格率：>99% (废品率<1%)
出厂产品合格率：100%
顾客满意率：>98%
合同履约率：100%
设备完好率：>95%
公司根据质量环境方针给出的框架，确定了上述质量环境目标，确保销售给顾客的产品100%合格。我公司产品生产在受控条件下进行，严格按工艺规程操作，控制不合格品流入下道工序，以达到出厂产品100%合格。
用我们良好的售后服务,及时处理顾客的各种意见和抱怨，确保顾客满意率在98%以上。
重合同、守信誉，认真履行每份合同，及时处理履约中的任何变更，使合同履约率达到100%。
不仅追求装备的先进性，同时对在用设备进行良好维护，保证现场使用设施设备完好率保持在95%以上。
3.计算方法
本次合格产品数量
产品一次交验合格率= ---------------------------- ╳100%
一次交验产品总量
出厂产品合格数
出厂产品合格率 = - -------------------╳100%
出厂产品总数
顾客调查的所有合格项目
顾客满意率= -----------------------------╳100%
收回调查表的所有调查项目
周期已履约合同数
合同履约率= -------------------------╳100%
周期所签合同总数
完好设备台数
设备完好率= -----------------------╳100%
设备总台数
4.围绕公司质量环境目标的实现，我们已在相关部门和层次上建立了分目标，形成了包、保体系，任何与我们有关的顾客都会从中获得满意的结果。
总经理：
2016年1月8日
