1目的
明确公司产品外发业务中相关部门职责，规范产品外发加工运作程序和要求，以保证外发加工产品符合本公司质量要求。
2适用范围
适用于以本公司外发“”品牌产品的控制。
3相关文件
供应商管理流程 TF/QA-C-0012
物料采购流程 TF/PUR-C-0007
物料样品及规格书的确认 TF/R&D-C-0005
4产品外发流程及相关要求
外发初步流程 1、厂家条件： A、电子厂，有电子产品相关品质意识。 B、有流水作业生产线。 C、有足够的空间，以备后续发展需要。 D、有充足的热情和合作诚意。 2、寻找厂家： A、初步了解该厂家实力。 B、联系厂家，去该公司考察。 C、加工商提供自身优势特点介绍给我司。 D、适合者约至工厂参观，并提供样品供他们评估。 E、提供工艺流程给厂家参考（不包括详细工艺指导书）。 F、加工商根据我司产品特点提供对产线等改造的方案及时间。 G、初步报价。 3、厂家筛选： A、对寻找的几家供应商进行对比汇总。 B、上报上级。 C、上级组织考察。 D、筛选出初步的合作厂商。 4、试装： A、我司提供具体工艺指导书（包含工序和品质要求）。 B、我司提供5-10套物料给加工商。 C、加工厂按照作业指导书进行试装。 D、我司派人员现场监督指导。 E、我司组织人员对装配完成的成品进行综合评定。 F、确认合格后有加工商进行最终的报价。 5、加工商确定： A、根据加工商的加工能力、品质保证、价格等方面综合评定。 B、确认最终的加工商。 6、生产流程确定： A、确定外发生产流程，包括领料，送货等。 B、确定双方窗口对接人。 C、异常处理流程。 D、品质把控流程。 E、确定驻厂人员等。 7、加工商生产准备： A、加工商按照我们产品特点进行场地改造。（我司可提供部分设备） B、改造包括产线、仓库、老化场所等。 C、加工商根据我司产品特点组织加工团队。 D、加工商根据我司产品特点及流水线特点做出适合自己的作业指导书。 E、我司安排相关人员对加工商生产各部组骨干人员进行培训。 F、加工商各骨干人员对参与我司产品生产的普通员工进行充分的培训。 8、小批量试产： A、我司按照之前制定的生产流程提供一小批物料给加工商。
1.目的 确保对外发加工过程有效操纵,保证外发产品质量,满足生产需要。 2．范围：适应于本公司所有外发加工之产品。 3．权责 打算部：负责外发加工产品的通知。 采购部：负责外发加工供方的选择、监管、单价的跟进。 货仓部：负责外发加工产品的收、发治理及交期的跟进。 车间QC：负责外发加工产品出厂的检验。 IQC：负责外发产品的验收。 4．定义（无） 5．作业内容 5.1 流程图（见附表一） 5.2 安排外发加工的方式和数量 物料打算部总管依生产排期结合生产实际情况，安排有关物料配件要外发加工的方式和数量的通知（填写在工作单上）。 5.3 外发加工厂商的选择
5.3.1 外发加工商的选择程序参见《供方治理程序》。 5.3.2 采购部依加工产品的种类选择加工商，仓库依照《外 发加工商名单表》（见附件五）实施外发加工。 5.3.3 采购部与加工商签定加工协议书。 5.4 外发加工的实施 5.4.1 加工厂商在批量生产前需打样或小批试产，样办及 样办确认单交本厂品管部确认合格后才可实施大批量 加工。 5.4.2 仓库依实际物料发货，并填写《发货单》（见附 件三）、《退货单》（见附件四）和《物资放行条》（见附 件二）。 5.4.3 《发货单》、《退货单》应清晰填写供方名称、日期、 物资名称、数量、加工方式等，交期以加工协议书内 容定。 5.4.4 供方在生产过程中若出现异常应及时书面通知本公 司,以便及时处理，准时交货。 5.5 外发加工物料的跟踪 5.5.1 实际物资发出后，货仓部负责对外发加工商的交期、 数量进行跟踪。
5.5.2《发货单》、《退货单》若需修改，由需修改的提出部 门重新修改后及时传给加工商，同时要求加工商确认 回传或电话确认并作好记录。 5.6 外发加工产品的检查、产品检验（参见《来料检验程序》） 5.7 外发加工产品的入库依照《仓库治理程序》。 6．相关文件 6.1《供方治理程序》 6.2《来料检验程序》 6.3《仓库治理程序》 7．用表单 7.1物资放行条 FM-040-011-A 7.2发货单 FM-040-012-A 7.3退货单 FM-040-013-A 7.4外发加工商名单表 FM-040-014-A 附件一 外发加工流程图
序号序号 作业流程 发外准备 发外加工实施 作业流程 责任人表单作业内容 计划员 《发外加工 计划》、 《物料请 购单》 1.当生产部计划员接到供销部的《订单需求汇总 表》后，结合现有的生产情况，当生产生产产能 负荷、生产工艺无法满足订单需求时，由计划员 在接到《订单需求汇总表》后2小时内编制《发外加 工计划》或《物料请购单》提出物料发外加工申请， 并在1小时内提交生产主管审核。 生产部 主管 《发外加工 计划》、 《物料请 购单》 生产主管接到计划员编制《发外加工计划》或《物料 请购单》依据目前生产的产能负荷在1小时内进行审 核；审核不通过交计划员再行制定生产排产或发外计 划； 生产主管 《发外加工 计划》、 《物料请 购单》 1.生产部主管对审核后的《发外加工计划》或《物料 请购单》，依据发外需求，召集技质部负责人、计划 员、采购及相关业务员进行发外评审； 2.评审采取一票否决制，否决必须说明理由，否 决后由发外申请部门负责人在1小时内将否决 情况呈报总经理审批是否执行外发； 生产主管 评审后的 《发外加工 计划》、 《物料请 购单》 评审一致通过需外发时，由发外申请部门负责人在 1小时内提交总经理审批；审批通过由发外申请部门 负责人将审批后的《发外加工计划》或《物料请购 单》在半小时内分发至技质部、采购、仓库负责人； 评审后的 《发外加工 计划》、 《物料请购 单》及 《发外加工 订单》、 《发外加 工协议》 1.采购收到总经理批准后的《发外加工计划》或 《物料请购单》，跟进要求进行发外加工期、量分 析，在选择好加工厂后，编制《发外加工订单》 或《发外加工协议》并与相关加工厂进行签订后，_| 米购、 技质负 责人 分发至财务部门； 2.技质部收到审批后的《发外加工计划》或《物料请 购单》按发外产品的需求准备技术图纸与相关技术资 料产品图纸，产品电子图，加工工序，物料清单）， 当技术资料外发时由技质部负责人提交总经理批准后 提供给采购； 3.仓管员根据《发外加工订单》准备好发外加工物 料，制作外发清单（包括所发物料与提供的相关技术 资料） 采购/ 仓 管员 《材料/ 半 成品出仓 单》/ 《放行条》 1.采购员通知加工厂来厂提货，并通知仓管员准 备好发外加工物料后开具《材料/半成品出仓 单》、《放行条》交加工厂收货人员会冋所提供的外 发清单一并签收； 2.如需我司送货的由采购安排仓库准备好发外 所需物料、相关技术资料、《材料/半成品出仓 单》、《放行条》，送货者送货后将加工厂签收的 《材料/半成品出仓单》及外发清单在回厂后1 小时内交仓管员： 责任人表单作业内容
中文词条名：工序质量控制点的设置和管理 英文词条名： 1．工序质量控制点的设置原则 （1）重要的和关键性的施工环节和部位。 （2）质量不稳定、施工质量没有把握的施工工序和环节。 （3）施工技术难度大的、施工条件困难的部位或环节。 （4）质量标准或质量精度要求高的施工内容和项目。 （5）对后续施工或后续工序质量或安全有重要影响的施工工序或部位。 （6）采用新技术、新工艺、新材料施工的部位或环节。 2．工序质量控制点的管理 （1）质量控制措施的设计 选择了控制点，就要针对每个控制点进行控制措施设计。主要步骤和内容如下： ①列出质量控制点明细表； ②设计控制点施工流程图； ③进行工序分析，找出主导因素； ④制定工序质量控制表，对各影响质量特性的主导因素规定出明确的控制范围和控制要求； ⑤编制保证质量的作业指导书； ⑥编制计量网络图，明确标出各控制因素采用什么计量仪器、编号、精度等，以便进行精确计量； ⑦质量控制点审核。可由设计者的上一级领导进行审核。 （2）质量控制点的实施 ①交底。将控制点的“控制措施设计”向操作班组进行认真交底，必须使工人真正了解操作要点。
②质量控制人员在现场进行重点指导、检查、验收。 ③工人按作业指导书认真进行操作，保证每个环节的操作质量。 ④按规定做好检查并认真做好记录，取得第一手数据。 ⑤运用数据统计方法，不断进行分析与改进，直至质量控制点验收合格。 ⑥质量控制点实施中应明确工人、质量控制人员的职责。 3．工序质量控制点设置实例 （1）工序质量控制点设置一览表（表31-33） 工序质量控制点设置表31-33 （2）工序质量控制点的内容、要求（表31-34~表31-36） （一）工序质量控制点的内容要求（基-4）表31-34
外协加工流程图 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-
外发加工流程说明 一、目的 确保对外发加工过程有效控制,保证外发产品质量,满足生产需要。 二、范围 适应于本公司所有外发加工之产品。 三、权责 市场部：负责外发加工产品的发出和收回，供应商付款申请。 质量部：负责塑胶外发加工产品出入厂的检验。 工模部：负责机械外发加工产品出入厂的检验。 财务部：负责外发费用的结算。 四、作业内容 1、流程图（见外发流程图） 2、生产主管依生产排期结合生产实际情况，安排有关材料和配件外 发加工方式和数量，并填写一式二份的外发加工《外发加工 单》，由主管副总签字后，一份交外发厂商，一份交市场部。 3、《外发加工单》需准确注明外发加工产品的型号、数量、件数， 加工方式、日期及交期，如有必要需实际称重，《外发加工单》由生产主管和外发厂收货人共同签字作实。
4、制造部负责外发加工物料技术沟通，交期和数量的跟进，若需修 改应及时传给加工商，同时要求加工商确认回传或电话确认并作好记录，并通知市场部，加工方在生产过程中若出现异常应及时书面通知本公司,以便及时处理，准时交货。并协商好处理意 见，报市场部。 5、外发加工产品收后应首先由制造部QC或质量负责人检验加工产 品的数量和质量，然后由仓管员对照生产主管开出的《外发加工单》及外发厂开具的《送货单》实际清点收回产品的数量、件数、重量，然后依实际收货开具外发加工《入库单》，《入库单》一式三份，一份交外发加工商，一份自存，一份交市场部。 由市场部核实，总经理签字后交财务部。仓管员在清点过程中若发现收回产品与加工厂开具的《送货单》在数量、重量上不符，应立即要求加工商说明原因，并上报市场部，由市场部与供应商协商处理。 7、财务人员在收到生产部开出的《送货单》，外发厂商开具的 《送货单》以及由仓管员开具的外发加工产品《入库单》后立即核对三者在数量，重量是否一致，加工单价是否与协议一致。 8、外发加工所有产品需与外发加工单一并交库房验收，外发加工 单、入库单、供方发货单，缺一不挂帐。 9、月末由财务负责与外发厂商对帐，然后入帐，月结之前由采购负 责索要发票，填写请款单，财务人员在审核请款单后交总经理批准，然后付款。
编制说明 1工序质量控制点分为A(AR)、B(BR)、C(CR)三个等级，其中： 1)A(AR)级为最重要的质量控制点，由施工、监理和业主各方质检人员检查确认； 2) B(BR)级为重要的质量控制点，由施工、监理双方质检人员检查确认； 3) C(CR)级为一般质量控制点，由施工方质检人员检查确认； 4) 对各工序质量控制点进行检查时，施工单位均应首先提供必要的有关见证资料或自检记录。对于必须由施工单位使用规定的表格格式提供施工记录或检(试)验报告的控制等级加R，如AR、BR、CR级。 2对每一控制等级，必须进行严格的联合检查。某一工序未经联合检查各方签证，施工单位不得进入下一工序施工。 3业主、监理单位有权对B(BR)、C(CR)级质量控制点检查情况进行随机抽查。 4工序质量控制点检查程序 1) 工序施工完成后或隐蔽前，施工单位应进行自检、互检、专检，专职质量检查人员确认合格并签证后，C(CR)级质量控制点检查随即完成； 2) 对B(BR)、A(AR)级质量控制点，专职质量检查人员填写《工程质量报验单》提前24小时送达专业监理工程师，A(AR)级质量控制点同时送达业主有关人员； 3) 有关各方按《工程质量报验单》上注明的时间和地点联合进行检
查，确认合格，专业监理工程师和业主有关人员签证，B(BR)、A(AR)级质量控制点检查完成。若确认不合格，施工单位须实施不合格品控制程序，并在处置完毕后重新报验。 5 工业安装工程施工工序质量控制点的设置原则上遵循《化学工业工程建设交工技术文件规定》(HG20237-94)，只做了少量调整、补充、增加： * 只对等级做了修改； ** 补充的检查项目； *** “中压快装锅炉”为增加内容。 5随着工程施工进展，本控制点表需进行必要的修改或调整时，华旭监理部质量安全部将另行发布。
工序质量控制日照市恒通水处理设备有限公司
关于下发工序质量控制专家讲义的通知 全体员工： 公司将工序质量控制下发你们，望认真学习，贯彻执行，对照质量控制的有关规定、要求、知识检查个人在生产中存在的问题，规范自己的生产、工作行为。决不能出现质量事故，决不能再发生私自改变包装的问题。各管理负责人要认真履行职责，严格管理，保证公司各项工作顺利进行。
工序是现场作业系统的细胞。构成工序的主体是操作者，客体是设备和原材料。为了使制造过程处于控制状态，也即能保证生产合格产品的状态，就必须把影响产品加工工序的各种因素进行有效地控制，从而把工序质量的波动限制在规定的界限内。 第一部分工序质量控制概述 一、工序质量控制的含义 工序是产品制造过程的基本环节，一般包括加工、检验、搬运、停留四个环节。工序质量是指工序过程的质量。工序的过程即为操作者、机器设备、材料、方法和环境五大因素在特定条件下，相互结合、相互作用的过程。 工序质量控制就是把工序质量的波动限制在要求界限内所进行的质量控制活动。 二、工序质量控制条件 为了搞好工序质量控制必须具备以下三个条件： （1）要制定控制所需要的各种标准，包括产品标准、工序作业标准、设备保证标准、仪器仪表校正标准等。这些标准是判断工序是否处于稳定状态的依据。 （2）要取得实际执行结果与标准之间差异的信息，因此，须建立一套灵活的质量信息反馈系统，把握工序的现状及可能的变化趋势。（3）要具有纠正偏差的具体措施。 三、工序质量控制的内容 1、对生产条件的控制 即对人、机、料、法、环境五大影响因素进行控制。 2、对关键工序的控制
对影响质量的关键工序、特殊工序应采取特殊措施，除控制其生产条 件外，还要随时掌握工序质量变化趋势，采取各种措施使其始终处于 受控状态。 3、对计量和测试条件的控制 计量测试条件关系到质量数据的准确性，必须加以严格控制。 4、对不合格品的控制 对不合格品控制除负责对不合格品进行管理外，还应据此掌握质量改 进信息，以便进行预防性控制，组织质量改进。 四、影响工序质量的因素 影响工序质量的因素主要有：Man(人)、Machine(机器)、Material （材料）、Method(方法)、Environment(环境)等，简称4M1E。对工序质 量的控制，事实上就是对这五大要素进行控制。 由于行业不同、产品不同，工序条件也不一样，因而工序的主导因素 各不相同，采取的措施也有所区别。因此，因根据工序的不同情况，找出 各自的主导因素，并采取相应的措施加以控制，达到工序质量控制的目的。 1、操作者因素 任何机械加工都离不开人的操作，即使最先进的自动化设备，也是需 要人去操作和控制。 （1）造成操作者失误的主要因素有： ①质量意识差。②操作时粗心大意。③责任心不强。 ④不遵守操作规则。⑤操作技术不熟练等。 （2）预防和控制措施。 ①加强质量意识教育，提高责任心，并建立质量责任制。 ②进行岗位技术培训，熟悉并严格遵守操作规程。 ③加强自检和首检工作。 ④采用先进的自动加工方法，减少对操作者的依赖。
工序质量控制的方法 什么是工序质量控制 工序质量控制是指为把工序质量的波动限制在规定的界限内所进行的活动。工序质量控制是利用各种方法和统计工具判断和消除系统因素所造成的质量波动,以保证工序质量的波动限 制在要求的界限内. 工序质量控制的方法 由于工序种类繁多,工序因素复杂,工序质量控制所需要的工具和方法也多种多样,现场工 作人员应根据各工序特点,选定既经济又有效的控制方法,避免生搬硬套.企业在生产中常采用 以下三种方法:一是自控;二是工序质量控制点;三是工序诊断调节法. 自控是操作者通过自检得到数据后,将数据与产品图纸和技术要求相对比,根据数据来判定合格程度,作出是否调整的判断.操作者的自控是调动工人搞好产品质量的积极性,进行工序质 量控制是确保产品质量的一种有效方法. 工序质量控制点的日常控制应是监视工序能力的波动,检测主导因素的变化,调整主导工序因素的水平.通过监视工序能力波动可得到主导工序因素变化的信息,然后检测各主导工序因素,对异常变化的主导因素及时进行调整,使工序处于持续稳定的加工状态. 按一定的间隔取样,通过样本观测值的分析和判断,尽快发现异常, 找出原因,采取措施,使工序恢复正常的质量控制方法,称为工序诊断调节法.尽快地发现工序状态异常,就是所谓的工 序诊断;寻找原因,采取对策,使工序恢复正常,就是所谓的工序调节.工序诊断调节法,适用于机械化和自动化水平高的生产过程. 主要工序因素的质量控制 主要工序因素的质量控制，即关键工序、重要工序的质量控制。就航空产品而言，对这类工序的控制要求十分严格。航空企业都必须按照国家颁布的标准及军工产品质量管理条例要求，在生产中要加强工序的关键件、重要件制造中的严审工作，以确保产品质量。企业在生产制造过程中要进行严格的生产管理和周密的工序质量控制，尤其是关键工序、重要工序的质量控制。这类控制很适合于研制和批量生产的军民品的工序控制。其方法是： 1、工艺规程的编制。根据企业工艺管理特点，采用细化工艺堆积编制方法，把关键或重要图纸尺寸、技术要求写入工序名称栏内，工序图纸中的关键尺寸、重要尺寸或其它技术要求（如形状、位置公差标量），在该尺寸旁加盖“关键”或“重要”印记。同时要明确工、夹、量、模具的使用及产品检测要求，必要时增订“内控标准”，纳入工艺规程。 2、关键工序、重要工序工艺资料的更改与试机。要求更改慎重，其审批比一般工序规定提高一级；采用新工艺、新技术时必须经过技术鉴定，其鉴定结论认为可行时方可纳入工艺规程。
目录 工序质量控制表实施规定 一、共用类交工技术文件格式 表H－101 化学工业工程建设交工技术文件（封面） 表H－102 交工文件总目录 表H－103 交工文件目录 表H－105 中间交接证书 表H－106 联动试车合格证书 表H－107 工程交接证书 表H－110 隐蔽工程记录 表H －111 基础沉降测量记录 表H－112 焊工登记表 表H－113 焊接记录表 表H－114 焊缝射线探伤报告 表H－115 超声波探伤报告 表H－116 渗透探伤报告 表H－117 磁粉探伤报告 表H－118 热处理报告 表H－119 超声波测厚报告 表H－121 金相检验报告 表H－125 防腐蚀施工工序质量控制表 表H－127 绝热施工工序质量控制表 二、机械类交工技术文件格式表H－201 机泵安装工序质量控制表表H－202 机组安装工序质量
控制表
表H —203机组安装找正记录 表H-204大型机械灌浆前检查记录 表H-205机器拆检及且装间隙测量记录 表H —207机组对中记录 表H —208 _____ 透平试运转报告 表H —209机器试运转报告 表H —210大型轴流风机安装工序质量控制表表H —211立式搅拌器安装工序质量控制表表H —213输送机械安装工序质量控制表表H —214起重机械安装工序质量控制表 表H —215容器、换热器安装工序质量控制表 表H —216分段塔组对工序质量控制表 表H —217塔类安装工序质量控制表 表H —218塔盘安装记录 表H —219设备填充记录 表H —220火炬、排气筒安装工序质量控制表 表H —221大型储罐组装工序质量控制表 表H —222气柜组装工序质量控制表 表H —225钢结构安装工序质量控制表 表H —226筑炉工序质量控制表 表H-227 _________ 混凝土衬里试块试验报告 表H - 228 混凝土衬里试样烘干热处理记录 三、管道类交工技术文件格式 表H —301地上管道安装工序质量控制表表H —302地下管道安装工序质量控制表表H —303高压管件加工记录 表H —304阀门试压记录 表H —305安全阀调试记录
外发加工管理规定 为加强外发管理、规范外发加工行为, 避免出现混乱与失误, 特制定本规定:一、选点:填调查表 由生产部牵头,对外发加工的产品所需的加工厂(商 ,进行分类摸底调查选点: 1、印刷类: 1.1:印刷普通卡纸(书写纸、铜版纸、粉灰纸、特种纸等 1.2:印刷金、银卡 1.3:印刷单色底纸、不干胶 2、印刷后加工: 2.1:专业模切、烫金 2.2:专业加工手工 2.3:专业加工手袋 2.4:综合性加工 摸底调查的内容为:厂址、企业性质、厂房面积、主要设备性能、生产能力、质量认证情况, 质量管理水平, 加工技术水平, 价格, 结算方式等。根据 ISO9001的要求附调查表及评审表,经生产部、质管部联合考察确认,报总经理批准。二、签合同:签外发加工协议、委托印刷加工合同 1、《外发加工协议》是双方履行职责的凭证,其中附《知识产权协议》、包装运输规定,签订协议时,外发加工厂(商必须提供以下资料审核,公司留复印件存挡。 1.1:营业执照
1.2:印制商标单位证书 1.3:条码印制资格证书 1.4:税务登记证 1.5:授权委托书(加工厂商法人代表授权对账、结算、收款的指定人 2、外发加工协议书双方代表签字盖章,交财务部存档,生产部留底。 3、委托印刷加工合同是生产部向加工厂(商下达生产指令性手续,也是财务部核算加工费的依据之一,生产部下工程单时,同时下《外发加工单》给加工厂(商 ,注明放数和交货期及产品质量要求、码放要求、数量标识等。 4、《委托印刷加工合同》内容:材料的规格、价格、来源(去料或包料、样稿、菲林套数,加工价格,结算日期、货品的标识、包装等。 三、发料: 1、发料到加工厂的发料单或送货单要注明对应的工程单号,物料名称,数量及加工内容,对方签字留底一份,交财务及生产部一份,以备对帐时用。 2、若是材料供应商直接送货到加工厂的,送货单由加工厂签收后,必须将签字后的送货单交一份给公司库管员或公司采购部,以便结算。 四、收货: 1、由仓库开出暂收单,数量核实,货交品质部进行检验,出质检报告,对有质量问题的,立即电告、传真给加工厂(商 ,在对方收到传真或电话后,要 回复, 并在 24小时内来本公司确认处理, 否则将视为默认, 责任由加工厂 (商全部承担。 2、对需退回返工的产品,生产部下通知给货仓,货仓退货并开具退货单, 注明退货原因,返工内容,其他程序同发料一样。
外发加工流程说明 一、目的 确保对外发加工过程有效控制,保证外发产品质量,满足生产需要。 二、范围 适应于本公司所有外发加工之产品。 三、权责 市场部：负责外发加工产品的发出和收回，供应商付款申请。 质量部：负责塑胶外发加工产品出入厂的检验。 工模部：负责机械外发加工产品出入厂的检验。 财务部：负责外发费用的结算。 四、作业内容 1、流程图（见外发流程图） 2、生产主管依生产排期结合生产实际情况，安排有关材料和配件外 发加工方式和数量，并填写一式二份的外发加工《外发加工单》，由主管副总签字后，一份交外发厂商，一份交市场部。 3、《外发加工单》需准确注明外发加工产品的型号、数量、件数，加 工方式、日期及交期，如有必要需实际称重，《外发加工单》由生产主管和外发厂收货人共同签字作实。 4、制造部负责外发加工物料技术沟通，交期和数量的跟进，若需修 改应及时传给加工商，同时要求加工商确认回传或电话确认并作好记录，并通知市场部，加工方在生产过程中若出现异常应及时
书面通知本公司,以便及时处理，准时交货。并协商好处理意见，报市场部。 5、外发加工产品收后应首先由制造部QC或质量负责人检验加工产品 的数量和质量，然后由仓管员对照生产主管开出的《外发加工单》及外发厂开具的《送货单》实际清点收回产品的数量、件数、重量，然后依实际收货开具外发加工《入库单》，《入库单》一式三份，一份交外发加工商，一份自存，一份交市场部。由市场部核实，总经理签字后交财务部。仓管员在清点过程中若发现收回产品与加工厂开具的《送货单》在数量、重量上不符，应立即要求加工商说明原因，并上报市场部，由市场部与供应商协商处理。 7、财务人员在收到生产部开出的《送货单》，外发厂商开具的《送 货单》以及由仓管员开具的外发加工产品《入库单》后立即核对三者在数量，重量是否一致，加工单价是否与协议一致。 8、外发加工所有产品需与外发加工单一并交库房验收，外发加工单、 入库单、供方发货单，缺一不挂帐。 9、月末由财务负责与外发厂商对帐，然后入帐，月结之前由采购负 责索要发票，填写请款单，财务人员在审核请款单后交总经理批准，然后付款。 附：1、外发加工流程图
编制说明 1 工序质量控制点分为A(AR)、B(BR)、C(CR)三个等级，其中： 1) A(AR)级为最重要的质量控制点，由施工、监理和业主各方质检人员检查确认； 2) B(BR) 级为重要的质量控制点，由施工、监理双方质检人员检查确认； 3) C(CR) 级为一般质量控制点，由施工方质检人员检查确认； 4) 对各工序质量控制点进行检查时，施工单位均应首先提供必要的有关见证资料或自检记录。对于必须由施工单位使用规定的表格格式提供施工记录或检(试)验报告的控制等级加R,如AR BR CRK。 2 对每一控制等级，必须进行严格的联合检查。某一工序未经联合检查各方签证，施工单位不得进入下一工序施工。 3业主、监理单位有权对B(BR)、C(CR)级质量控制点检查情况进行随机抽查。 4 工序质量控制点检查程序 1) 工序施工完成后或隐蔽前，施工单位应进行自检、互检、专检，专职质量检查人员确认合格并签证后，C(CR)级质量控制点检查随即完成； 2) 对B(BR)、A(AR)级质量控制点，专职质量检查人员填写《工程质量报验单》提前24小时送达专业监理工程师，A(AR)级质量控制点同时送达业主有关人员； 3) 有关各方按《工程质量报验单》上注明的时间和地点联合进行检查， 确认合格，专业监理工程师和业主有关人员签证，B(BR)、A(AR)级质量控制点检查完成。若确认不合格，施工单位须实施不合格品控制程序，并在处置完毕后重新报验。 5 工业安装工程施工工序质量控制点的设置原则上遵循《化学工业工程建设交工技术文件规定》(HG20237-94)，只做了少量调整、补充、增加:
* 只对等级做了修改； ** 补充的检查项目； *** “中压快装锅炉”为增加内容。 5 随着工程施工进展，本控制点表需进行必要的修改或调整时，华旭监理部质量 安全部将另行发布。
1.品质管理表格外发加工管理规定 确保对外发加工过程有效操纵,保证外发产品质量,满足生产需要。 2．范畴：适应于本公司所有外发加工之产品。 3．权责 打算部：负责外发加工产品的通知。 采购部：负责外发加工供方的选择、监管、单价的跟进。 货仓部：负责外发加工产品的收、发治理及交期的跟进。 车间QC：负责外发加工产品出厂的检验。 IQC：负责外发产品的验收。 4．定义（无） 5．作业内容 5.1 流程图（见附表一） 5.2 安排外发加工的方式和数量 物料打算部总管依生产排期结合生产实际情形，安排有关物料配件要外发加工的方式和数量的通知（填写在工作单上）。 5.3 外发加工厂商的选择 5.3.1 外发加工商的选择程序参见《供方治理程序》。 5.3.2 采购部依加工产品的种类选择加工商，仓库依照《外发加工商名单 表》（见附件五）实施外发加工。 5.3.3 采购部与加工商签定加工协议书。 5.4 外发加工的实施 5.4.1 加工厂商在批量生产前需打样或小批试产，样办及样办确认单交本
厂品管部确认合格后才可实施大批量加工。 5.4.2 仓库依实际物料发货，并填写《发货单》（见附件三）、《退货单》 （见附件四）和《物资放行条》（见附件二）。 5.4.3 《发货单》、《退货单》应清晰填写供方名称、日期、物资名称、数 量、加工方式等，交期以加工协议书内容定。 5.4.4 供方在生产过程中若显现专门应及时书面通知本公司,以便及时处 理，准时交货。 5.5 外发加工物料的跟踪 5.5.1 实际物资发出后，货仓部负责对外发加工商的交期、数量进行跟踪。 5.5.2《发货单》、《退货单》若需修改，由需修改的提出部门重新修改后及 时传给加工商，同时要求加工商确认回传或电话确认并作好记录。 5.6 外发加工产品的检查、产品检验（参见《来料检验程序》） 5.7 外发加工产品的入库依照《仓库治理程序》。 6．相关文件 6.1《供方治理程序》 6.2《来料检验程序》 6.3《仓库治理程序》 7．用表单 7.1物资放行条FM-040-011-A 7.2发货单FM-040-012-A 7.3退货单FM-040-013-A 7.4外发加工商名单表FM-040-014-A
NO：HXYL-JLWJ-GXKZ-004 兖州煤业榆林能化有限公司60万吨/年甲醇项目II标段 ABC工序质量控制点 北京华旭榆林甲醇项目监理部
2006年5月26日 关于设立工程质量管理控制点的通知 各施工单位： 为加强兖煤榆林60万吨/年甲醇项目北京华旭监理范围内(II标段)的工程质量管理，监理部设立了工程质量管理控制点。要求各施工单位根据三级质量控制点的分类原则、设置的程序和方法，了解设立工程质量管理控制点的目的意义和必要性。 质量管理控制点的设立，各施工单位应针对工程项目的特点和具体情况，将各个施工专业队施工过程进行分解，在工序间设立A（A R）、B（B R）、C（C R）三级。在做单位工程施工方案的同时，依据主控项目（对结构安全、卫生、环保和公众利益起决定作用）和一般项目对工程质量的影响程度进行划分，列出明细表，报监理部审定，做为施工方案中的一项重要组成部分。已有的单位工程施工方案，亦应补充设立质量控制点并列出明细表。 A（A R）级：为工程的主要项目、关键部位的重要质量控制点。应由建设单位、监理单位、质检站、施工单位共检签证认可。必要时需设计单位签证认可。 B（B R）级：为次要质量控制点，由监理单位、施工单位签证认可。 C（C R）级：为一般质量控制点，施工单位签证认可。
其中：A R、B R、C R表示竣工验收时，应提交检查（隐蔽）记录等资料。 无论哪一级质量控制点的检查验收，都必须在施工单位“自检、互检、专检”合格的基础上进行。 希望各施工单位认真贯彻执行。 附件 附：ABC质量控制点表，做为参照。 编制说明 1工序质量控制点分为A(AR)、B(BR)、C(CR)三个等级，其中： 1)A(AR)级为最重要的质量控制点，由施工、监理和业主各方质检人员检查确认； 2) B(BR)级为重要的质量控制点，由施工、监理双方质检人员检查确认； 3) C(CR)级为一般质量控制点，由施工方质检人员检查确认； 4) 对各工序质量控制点进行检查时，施工单位均应首先提供必要的有关见证资料或自检记录。对于必须由施工单位使用规定的表格格式提供施工记录或检(试)验报告的控制等级加R，如AR、BR、CR级。 2对每一控制等级，必须进行严格的检查。某一工序未经有关各方检查签证，施工单位不得进入下一工序施工。 3业主、监理单位有权对B(BR)、C(CR)级质量控制点检查情况进行随机抽查。 4工序质量控制点检查程序 1) 工序施工完成后或隐蔽前，施工单位应进行自检、互检、专检，专职质量检查人员确认合格并签证后，C(CR)级质量控制点检查随即完成； 2) 对B(BR)、A(AR)级质量控制点，专职质量检查人员填写《工程质量报验单》提前24小时送达专业监理工程师，A(AR)级质量控制点同时送达业主有关人员；
客户外发加工流程 一、目的 确保对外发加工过程有效控制,保证外发产品质量,满足生产需 要。 二、范围 适应于本公司客户外发加工之产品。 三、权责 制造：负责客户外发加工产品的生产。 业务：负责客户外发加工的选择及加工单价的跟进。 工程：协助业务报价，根据客户资料制订厂内BOM表、产品图纸、作业指导书、检验规范及标准、首次生产样板的客户承认等。 品管：负责客户外发加工物料及产品的检验。 仓库：负责客户外发加工物料及产品的收、发管理 采购: 负责客户外发订单及物料的跟进 财务：负责客户外发费用的对账结算。 四、作业内容 1、业务收到客户外发加工信息后进行厂内评估生产能力及加工单价,经上级核准后将客户的相关信息（如产品图纸、检验标准等）提供给工程转化内部资料; 2、业务接客户订单后交给采购进行模具、物料及冶工具的统筹，按排仓库提货； 3、仓库在收到采购的指令后，到客户处提取相关物料； 3.1.仓库按照采购提供的客户BOM用量表或领用的材料清单进行领料； 3.2.客户处收货时一定要有客户的发料单，并依客户发料单依照实物进行点收； 3.3．装车回厂后和责任仓管员进行点数交接入库，责任仓管员在收到货以后第一时间通知采购及品管进行检验；如客供模具的采购需立即通知生产试模打样。 4、品管依进料检验程序对客供物料进行抽样检验。 5、生产部对客供模具进行打样验收，同时将样板及模具问题一并提报给工程确认。确认OK后依生产排期安排物料的领用和生产。 6、工程收到生产样板后进行分析模具状态并给出品管的检验标准等生产相关需求资料。 7、生产客户外发加工产品依厂内部流程进行，所有的客供料必须分类标示摆放； 8、仓库客户外发加工物料或产品分独立区域放置，送货时根据业务的预约单号指令进行开具送货单等相关资料进行；送货单一定要有客户盖章签回，并将一联交仓库作账，一联交采购跟单，一联交财务作账（除财务联需正本，其它联可复印件）。 9、采购需每天跟进外发加工单的订单及物料状况，并及时做好电脑账。 10、财务依客户订单、业务报价单、送货单等单据每月进行客户对账收款。
外发加工操作流程如下： 1) 委托方企业在“外发加工申请表—备案申请”界面，录入的基本信息及商品明细数据，申报成功入数据中心库； 2) 数据中心入库成功，返回给委托方企业外发加工申请表的“电子口岸统一编号”； 3) 数据向海关转发，海关审批通过后，外发加工申请表建立，返回给委托方企业外发加工“申请表编号”，委托方企业即可进行外发加工货物的收发货操作。如果进行发货登记转至步骤4，如进行收货登记转至步骤6； 4) 委托方企业在收发货单的“发货登记”界面根据“申请表编号”调出外发加工申请表信息，录入外发货物的发货登记数据，并向海关申报，等待海关审批； 5) 企业可对最后一次的发货登记进行撤消操作，海关审批通过后，发货登记撤消成功；（可选） 6) 承揽方企业加工完成该批外发货物后，委托方企业在收发货单的“收货登记”界面根据“申请表编号”调出外发加工申请表信息，录入收回货物的收货登记数据，并向海关申报； 7) 当委托方企业收货登记被“海关审批通过”后，委托方即可收回该批外发加工的货物； 8) 企业可对最后一次的收货登记进行撤消操作，海关审批通过后，发货登记撤消成功；（可选） 海关原则： 1) 外发加工货物的所有权不得发生转移，委托方企业不得将外发加工货物销售给承揽方企业。 2) 经营(加工)企业通过外发加工管理子系统向海关申报外发加工申请表，须经主管海关审核通过并收到电子回执后，方可实际发货。经营(加工)企业应在实际收发货后的次日，通过外发加工管理子系统当日累计收发货数量填写收发货单并向海关申报。 3) 海关取消对经营(加工)企业“主要工序”的**性审批的要求，由企业实行申请表网上备案、主管海关网上核准，并按照“重点管好经营或加工企业”的原则进行监管。外发加工一般仅限于经营(加工)企业自身不能完成的工序，如遇生产旺季等特殊情况，经营(加工)企业短时间无法完成定单而申请全部工序外发加工的，主管海关可参照合同手册备案数量或电子帐册年生产能力的30%以内予以审批，并向直属海关报备。 4) 经营(加工)企业将首道工序外发加工，为避免往返运输导致成本增加，申请外发加工料件直接从承揽方企业就近进口或结转的，企业应在申请表备案(变更)时间向主管海关申报，在申请表备注栏注明“外发加工料件异地发货或转进”。 5) 主管海关批准后，经营或加工企业发货时可直接将料件从异地发至承揽方企业，但须在发货单的备注栏中予以注明“异地发货”或“异地转进”字样。 6) 因外发加工生产需要，经营(加工)企业委托承揽企业在国内代为购料，对不从经营(加工)企业发货的国内料件，经营(加工)企业须填写发货单，并在发货单的备案栏注明“异地购料”。 7) 经营(加工)企业因避免往返运輸导致成本增加，申请外发加工后货物直接从承揽方企业就近运输出口或结转的，企业应在申请表备案(变更)时向主管海关申报，在申请表备注栏注明“外发加工后货物直接出口或转出”。 8) 主管海关批准后，外发加工后货物无须运回委托方企业，经营或加工企业可直接申报出口，但须在收货单的备注栏中予以注明“直接出口”或“直接转出”字样。 9) 经营(加工)企业对外发加工产生的剩余料件和边角料、残次品、副产品申请内销征税的，
质量控制与过程分析 工业工程 聂开政
设计题目及设计参数：质量控制与过程分析 某企业开展对热处理工序的过程工序控制，QC小组对近两个月生产的5530件产品进行调查，得到的零件质量调查结果如表1、表2所示。请通过文献调查和数据分析完成下列任务。（1）、学习生产管理系统，了解质量管理流程，调查工序质量控制应用现状。 （2）、根据表1所示的缺陷分类表，确定该工序的主要问题有哪些？ （3）、根据表2所示的硬度测定数据，对该工序的稳定性和过程能力分析？ （2）、根据问题可得，运用质量管理中的排列图对工序的缺陷进行分析，分析出问题的主要问题。 根据怕连累原理可得“关键的少数和无关紧要的多数”原则，分析得到主要问题。 根据表中的项目分别计算累计频数、频数百分比和累计频数百分比，填入下表。 表3排列图数据表
根据表3 的排列图数据表得到帕累托图 根据帕累托图分析可得，该工序的主要问题为硬度不足、硬度过高、花斑、发彩和成色差。 （3）、根据均值—标准差控制图判断工序的稳定性和过程能力分析 1、计算每一个样本的均值与标准差，分别用x 与i s 表示样本的均值与标准差，即 x =11n i i X n =∑（n=6） i s 21 ()n i X X =- 2、计算20个样本的均值的均值与标准差的均值，这两个均值分别记为x 与s ，即有
x =1 /k i i X k =∑ s =1 /k i i s k =∑ 将x 、i s 、x 、s 填入下表 表4 3、计算x 图与s 图的上、下控制限。根据3σ原则，x 图的上、下控制限为x +* 1A s 和 x +*1A s （其中*1A 通过质量管理学第13章p171x —s 图的系数表可以查询） S 图的上控限为4B s ,下限为3B s 。若3B <0，则用0代替。根据x —s 图的系数表查询可得
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 工序质量控制点管理制度 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-2435-39 工序质量控制点管理制度(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、主题及适用范围 为了加强工序质量管理,有效控制生产现场影响质量特性的诸项因素,以得到稳定的制造过程,保证产品质量生产效率的稳定提高,特制订本制度。 2、工序质量控制程序 2.1工序质量控制点设置原则 凡符合下列条件之一者,应设立质控点: 2.1.1按《质量特性重要度分级》中属关键(A级〉特性的工序。 2.1.2加工工艺有特殊要求或对下道工序有影响的关键的工序或工序的关键部位。 2.1.3经常出现不良品或质量长期不稳定状态工序。 2.1.4用户比较集中反映不良环节。
2.2工序质量控制点设置 工序质量控制点的设置由技术科根据质控点设置原则确定。车间不得擅自取消或更改质控点。车间增减质控点必须向技术科申报,按工序质量控制点的管理程序办理审批手续。 2.3工序质量控制的程序(见工序质量控制程序图〉。 3、工序原量控制对各部门要求及考查办法 3.l对技术科的要求 3.1.1按建立质控点的原则确定质控点,编制下达《工序质量控制点明细表》,同时,组织质检科、供应部、生产车间等部门进行工序分析。根据《工序质量控制点明细表》制订《工序质量分析表》、《作业指导书》、《工装周期检验卡》等,并根据车间生产过程中实际情况和工序质量控制原则,及时调整质控点,完善质保文件。 3.1.2进行工序能力分析,把影响工序质量特性的主要因素和相关管理标准编入《工序质量分析表》。
产品外协加工操作规范及 流程 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
一．目的: 保证本公司外协生产的成品及半成品加工质量，并确保本公司产品质量及企业信誉。同时为指导、规范公司外协加工行为，使外协生产有序、顺利进行，确保外协加工厂的生产过程能够满足本公司对成品质量的要求，特制订本标准。 二．适用范围: 本标准规定了建滔科技有限公司产品、半成品外协加工生产全过程控制的基本要求，主要包括：外协厂供应商资格审核、技术资料准备、首件确认、生产制程控制、包装出货要求、异常处理、制程优化、质量考核等基本要求。建滔科技外发生产的执行部门必须遵照执行。 三．基本流程: 1.外协加工厂审查 1.1PMC根据订单和公司内部产能评估，确认外发生产的需求，向供应链提出申请，确认、引进外发协作生产厂家。 1.2供应链牵头，品质部、生产部、业务部参与对协作厂家的实地审查，确认其质量保证体系及设备、现场、人员对产能、品质的保证能力。 1.3参与部门的相关人员填写《外协生产厂家考察表》，审核合格通过后交PMC备案执行外发。 1.4供应链负责与协作厂家签订《外协生产质量及交期保证协议书》及相关服务价格等业务往来合同。 2．外协生产准备事宜 2.1PMC按BOM备齐外发产品的全部物料。同时沟通辅料是否由我公司提供，如果协作厂家自备，辅料的品质是否符合要求：如是否为无铅工艺、是否客户指定的辅料品牌等。 2.2技术资料的准备和提供。技术中心负责提供生产技术文件及BOM，工程部提供作业指导书，一并交付PMC提交外协加工厂。 2.3工装、治具及特殊设备及仪器的准备。工程部与外协加工厂沟通，负责准备缺少工装、夹具及设备等，并通过PMC交付给外协加工厂。 2.4首件确认以及制程监控人员的派遣。由PMC协调，品质部派一名IPQC人员、工程部派一名PIE工程师到外协加工厂家跟线监控、指导。外协厂家生产正常可以自主保证质量生产时，以上人员可以撤回。 2.5PMC对于所有的物料、辅料、工装、设备等物资，都要列清单办理交接手续，备案。外协加工结束负责清理、收回以上物资。