质量管理体系培训 ppt课件

9 物资采购控制程序
供方控制
•供方生产及检验能力评价表 •合格产品供方名录 •合格产品供方供货质量台帐 •不合格品控制程序 •合格产品供方年度审核表” •物资供应商年度考核评分表
10 外包方控制程序
•外包过程有机加工、机械性能试验、化学分析、无 损检测、计量器具检定、设计开发等，公司应明确其 控制的内容和方法，确保对这些过程实施控制。 •首次进入公司的生产外包方，由外包方填写“产品 供方资质认证申请表”，并提供营业执照、税务登记 证（国税）、企业代码、主要生产设备、检测设备 （工具）明细等证明材料。
技术质量部
B版质量体系培训
几个重要的概念
质量——固有特性满足要求 的程度
产品——过程的结果，服务 、软件、硬件、过程性材料
策划——制定目标，并规定 必要运行过程和相关资源以实现 目标
不合格——未满足标准/规定 要求
2
质量体系文件结构
质量 手册
程序文件
纲领文件，表明意向及达到此目的的策略及方法 说明由谁负责执行什么及什么情况下执行程序
6 设备设施管理程序
年度设备 购置计划
设备设施 购置单
设备购买申请评估
批准
N
Y
购置
取消
开箱验收 N
Y 安装、调试N
Y 移交
处置 处置
建立设备台帐、设备档案 建立设备履历卡 制定设备操作规程
制定设备保养规程和计划
使用管理
设备操作规程 和保养规程
设备修理审批 表
保养
故障维修
Y
N
处置 / 报废
6 设备设施管理程序
1、修理单位应对大修理质量、安全性能负责，完工后出具修理合格 证书及有关修理技术资料，生产安全部组织验收并填写“设备维修 验收记录”。 2、 所有大、中wk.baidu.com设备在检修结束后，设备管理员必须在该设备的“ 设备技术档案”上如实记录检修情况。 3、 生产安全部负责对特殊工序设备每年进行一次鉴定，并填写特殊 工序设备鉴定记录。 4、 对闲置设备进行封存，并定期保养。保证零部件齐全完整、性能 完好，原始资料齐全。
质量计划/作业指导书 /操作规程/检验标准
表格/记录/分析报告/档案等
说细说明如何执行某些工作 证明已按文件执行工作的证据
3
质量手册
4
涉及控制程序
5
涉及控制程序
6
1 文件管理控制程序
1 报告、记录、通知等编号
1 文件管理控制程序
2 文件损坏、丢失
当受控文件破损严重，影响使用时，到技术质量部办理交旧
领新手续，新文件仍沿用原编号。 当受控文件丢失后，由文件持有人提出书面申请，经主管领导 签字后，办理领用手续。 补发的文件应重新编号，并在发放记录中注明原编号发放的文 件作废；
1 文件管理控制程序
3 技术文件管理办法
2 质量记录控制程序
1 记录基本要求
2 质量记录控制程序
2 产品出厂检验记录
7 与顾客有关过程控制程序
合同评审： 1、常规合同：由销售人员根据“产品和服务要求评审表”的评审内容， 逐项仔细评审，并在评审表上签字，报主管领导审批后完成评审。 2、特殊合同：由经营销售部组织生产安全部、技术质量部、材料供应 部等部门人员一起对合同条款进行评审,并将评审结果填入“产品和服务 要求评审表”中，经参加评审各部门确认后，并在合同评审表上签字，报 公司主管领导审批。 3、在外地签署合同时，销售人员应电话请示评审，无法填写“产品和 服务要求评审表”时，可以回公司后补填，并以当时签订合同的日期为评 审日期。 4、合同评审如有条款与顾客要求不一致时，由经营销售部负责与顾客 沟通，经顾客确认后，报公司主管领导审批。
8 设计与开发控制程序
设计和开发的策划 设计输入 设计输入评审 设计输出 设计输出评审 设计验证 设计确认 设计更改
9 物资采购控制程序
供应商初选 基本情况了解
综合评定 Y
列入合格供应商名单 采购管理
定期业绩评定 Y
列入新合格供应商名单
N 结束
N
限期整改 N 取消资格
Y
9 物资采购控制程序
1、首次进入公司的供方，由供方填写“产品供方资质认证申请表” 和“物资供应商准入申请表”并提供营业执照、税务登记证、企业 代码、一般纳税人开户许可证；企业法人身份证明或经办人的授权 委托书；质量管理体系认证证书、生产许可证等。 2、 材料供应部对供方提供的资质、生产能力、检验能力、质量保 证能力、HSE表现、销售业绩和信誉等有关资料进行审核。必要时 对供方进行现场考察以确认其资料的真实性。
7 与顾客有关过程控制程序
顾客来电（函） 记录表
客户要求 接受信息
产品和服务要求 评审表
N 审核
Y
拟定合同
N 审查
Y 签订合同
合同实施
条款修改、变更 Y N
资料存档
批准
7 与顾客有关过程控制程序
合同分类 a) 常规合同是对照本公司的《标准产品清单》上的产品，并无附加技术条 件或其它特殊要求而签订的合同。 b) 特殊合同是除常规合同以外的合同均为特殊合同，包括生产新产品或顾 客对供货期、技术条件等有特殊要求的合同。
5 人力资源管理程序
5 人力资源管理程序
培训计划 需求表
测定培训需求 制订年度培训计划
N
审核、批准
Y
制订月度实施计划
培训办班 审批表
培训准备
培训实施、记录
员工培训档 案卡
培训效果评估 建立培训档案
临时培训申请
审核、批准 Y
N 取消
5 人力资源管理程序
从事与产品质量有关的管理人员、技术人员、检验人员和生 产操作人员每年进行一次质量管理培训 岗位操作人员每三年进行一次专业技术培训或业务操作技能 培训 对新增人员或转岗人员应进行岗前技术培训、质量意识培训， 包括合同工或外雇工。考核合格后方可正式上岗，保证新增人员 或转岗人员具有适应本岗位工作的能力。 特殊工序的操作人员，经培训由综合管理部负责发给相应的 《岗位资格证》
3 质量方针和目标管理程序
质量方针：科技引领，精细管理，持续改进， 追求卓越 质量目标：出厂合格率，顾客满意度、一次 交检合格率
4 管理评审控制程序
正常情况下每年进行一次管理评审，时间间 隔不超过12个月。
4 管理评审控制程序
a）公司内部审核和外部审核的结果； b) 顾客对公司产品、服务反馈的信息,现场不合格产品的报告和分析； c) 过程的绩效、产品的符合性和不合格倾向； d) 纠正和预防措施的实施状况； e) 以往管理评审跟踪措施的实施和有效性； f) 质量体系运行情况，方针目标的完成情况及适应性； g) 可能影响质量管理体系的变更；包括适用的石油、石化和天然气行业标 准的更改； h) 改进的建议。