知名房地产公司成本部年度工作总结

3.1
373
1156.92
2004年阶段性工作总结
（一）财务层面－－成品房成本差异对照表
材 料 室内产品部成品房样板间造价差异分析(三房) 实 际 预测 单位 单价 数量 合价 单价 工程量 合价 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 8.9 5 10.75 3 14.3 7 18.9 4 10.55 38.00 12.25 4.00 23.95 7.00 38.9 15.35 4.00 32.1 2.00 4.9 2.00 44.50 32.25 100.10 75.60 400.90 49.00 167.65 0.00 61.40 64.20 9.80 1005.40 0.00 208.00 9.00 25.00 242.00 差异分析 0.00 44.50 32.25 100.10 75.60 400.90 49.00 167.65 0.00 61.40 64.20 9.80 1005.40 0.00 0.00 208.00 0.00 9.00 25.00 242.00 不入成本
材
料
差异
不入 成本
地板 菲林格尔黑胡桃地板 菲林格尔橡木地板 合计 木门 木门含双面门套(雅佳) 厨房移门 卫生间门 门锁( 门吸、合页） 移门导轨、五金 踢脚线 合计 涂料 多乐士幻色家底漆(18L/桶) 多乐士专业1000面漆(20L/桶) 立邦调色漆（4.5L/桶） 合计
21 64 50 25 46 22 9 16 20 25 28 36 360 156
7 1 1 4 10 4 7 4 7 16 8 4 2 1
147 64 50 100 460 88 63 64 140 400 224 144 720 156
2004年阶段性工作总结
（一）财务层面－－成品房成本差异对照表
厨柜 厨柜(百隆)三房 百隆台盆柜(3房主卫) 百隆台盆柜(3房次卫) 合计 地板 菲林格尔黑胡桃地板 合计 木门 木门含双面门套(雅佳) 厨房移门 卫生间门 门锁( 门吸、合页） 移门导轨、五金 踢脚线 合计 涂料 多乐士幻色家底漆(18L/桶) 桶 多乐士专业1000面漆(20L/桶) 桶 立邦调色漆（4.5L/桶） 桶 合计 270 160 170 2 3 套 8952.8 套 923.5 套 756.25 1 1 1 8952.80 923.50 756.25 10632.55 4495.12 4495.12 4480.00 2000 3.8 7600.00 0.00 1352.80 923.50 756.25 3032.55 0.00 120.12 120.12 0.00 2530.00 -1000.00 -1300.00 131.00 -200.00 46.00 0.00 207.00 0.00 -616.92 480.00 0.00 -136.92
室内产品部成品房样板间造价差异分析(三房) 实 际 预测 单位 单价 数量 合价 单价 工程量 合价 套 1257.8 合计 退甲供材 斯米克抛光砖(600*600) I01060KP m2 106 新中源釉面无缝砖(330*600)1-G61280 m2 55.7 冠军抛光砖(300*300) P30500 m2 66 多乐士专业1000面漆(20L/桶) 桶 160 合计 1 1257.80 500 2
新中源釉面无缝砖(330*600)1-G61140(补货)
料
室内产品部成品房样板间造价差异分析(三房) 实 际 预测 单位 单价 数量 合价 单价 工程量 m2 m2 m 9 70 6 112.32 1010.88 17.4 36 1218.00 216.00 2444.88 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 片 74.2 106 66 55.7 55.7 66 55.7 12 11.52 19.8 41.58 21.15 4.37 17 46.06 3417.65 0.00 760.32 1102.86 2316.01 1395.90 243.41 204.00 9440.15 0.00 1055.00 530.00 370.00 446.00 932.00 170.00 649.44 4152.44 720 300 250 200 680 120 800 10 1 2 2 2 2 1 1 2 68.9 97.5 20.4 56.3 74.2 41.82 10 60 41 20
2004年阶段性工作总结
（一）财务层面－－成品房成本差异对照表
材 吊顶 石膏板（龙牌） 铝扣板(0.7mm厚) 铝扣板阴角线 合计 墙地砖 斯米克抛光砖(600*600) U00160KP 斯米克抛光砖(600*600) I01060KP 冠军抛光砖(300*300) P30500 新中源釉面无缝砖(330*600)1-G61280 新中源釉面无缝砖(330*600)1-G61140 冠军抛光砖(300*300) P30500
m2
124
36.25
125
35
4375.00
套 套 套 套 套 m
640
7
83 11.5
7 68
581.00 782.00 5843.00 540.00 480.00 1020.00
650 1000 650 90 200 11.5
3 1 2 5 1 64
1950.00 1000.00 1300.00 450.00 200.00 736.00
720.00 600.00 500.00 400.00 1360.00 120.00 800.00 20.00
335.00 -70.00 -130.00 46.00 -428.00 50.00 -150.56 -20.00 -367.56
2004年阶段性工作总结
（一）财务层面－－成品房成本差异对照表
38 15
4 6
152.00 90.00
17
6
102.00
合计 灯具 筒灯(ZD-914) 盏 吸顶灯 盏 吸顶灯（阳台） 盏 嵌灯（含灯） 盏 轨道灯 盏 导轨 盏 筒灯内光源（GE柔采泡） 盏 回光灯8W 盏 回光灯14W 盏 回光灯21W 盏 回光灯28W 盏 回光灯35W 盏 浴霸（申花） 个 黄金组合+吸顶灯 套 合计
工作总结
二零一一年十二月十二日
目
录
第一部分、2011年阶段性工作总结 第二部分、2012年总体工作计划
2011年阶段性工作总结
第一部分、2011年阶段性工作总结
（一）管理层面 （二）客户层面 （三）流程层面 （四）学习与成长
2004年阶段性工作总结
（一）财务层面
1、成品房样板间成本差异分析 2、部门管理费用差异分析
开关面板 一位单控 一位双控 二位双控 三位双控 五眼插座 带单控空调16A插座 电话插座 电话连电脑插座 电视插座 电脑插座 白板 合计 木皮及封边 EV安利格木皮 EV黑胡桃木皮 枫木封条 黑胡桃封条 运输费 合计
400.9 49 167.65 0 61.4 64.2 9.8
张 次 m m 元
46 52 3.5 1.8 110
吊顶
石膏板（龙牌） 铝扣板(0.7mm厚) 铝扣板阴角线
墙地砖
斯米克抛光砖(600*600) U00160KP 斯米克抛光砖(600*600) I01060KP 冠军抛光砖(300*300) P30500 新中源釉面无缝砖(330*600)1-G61280 新中源釉面无缝砖(330*600)1-G61140 冠军抛光砖(300*300) P30500 m2 m2 m2 m2 m2 m2 新中源釉面无缝砖(330*600)1-G61140(补货) m2 冠军防滑砖(300*300) PM30500(淋浴房） 片 合计 74.2 106 66 55.7 55.7 66 55.7 12 38.88 10.08 38.012 9.54 74.2 68.9 97.5 36.72 13.26 34.68 2724.62 9wk.baidu.com3.61 3381.30
材 大理石 三房大理石
料
差异分析 不入成本
0.00 1000.00 257.80 10277.57
36239.77
7757.57
7757.57
4788.83
2004年阶段性工作总结
（一）财务层面－－成品房成本差异对照表
室内产品部成品房样板间甲供材料表(二房)
材 料 单位 m2 m2 m 合计 单价 9 70 6 实际 数量 89.28 11.7 24 合价 803.52 819.00 144.00 1766.52 0.00 4121.28 665.28 2117.27 0.00 629.64 0.00 0.00 7533.47 0.00 1055.00 265.00 185.00 223.00 466.00 170.00 2364.00 套 8092.78 套 923.5 合计 1 1 8092.78 923.50 9016.28 2000 3.6 7200.00 单价 10 50 预测 工程量 36 13 合价 360.00 650.00 差异 443.52 169.00 144.00 756.52 0.00 1396.66 -248.33 -1264.03 0.00 629.64 0.00 0.00 513.93 335.00 -35.00 -65.00 23.00 -214.00 50.00 -10.00 84.00 892.78 923.50 1816.28 不入成本 803.52
冠军防滑砖(300*300) PM30500(淋浴房） 合计 洁具 浴缸(英特贝斯) 浴缸龙头(英特贝斯) 台下盆(英特贝斯) 台盆龙头(英特贝斯) 座便器(英特贝斯) 浴缸去水 淋浴屏风 坐便器密封圈 合计
个 个 个 个 个 套 m2 个
1055 265 185 223 466 170 220
1 2 2 2 2 1 2.952
720.00 300.00 250.00 200.00 680.00 120.00 10.00
厨柜
厨柜(百隆)二房 百隆台盆柜(2房)
阶段性工作总结
（一）财务层面－－成品房成本差异对照表
室内产品部成品房样板间甲供材料表(二房) 实际 预测 单位 单价 数量 合价 单价 工程量 合价 m2 m2 124 122 0.00 24.072 2936.78 2936.78 4 2560.00
4 ---5 1
25
2004年阶段性工作总结
（一）财务层面－－成品房成本差异对照表
材 零星材料 拖布池 台盆P弯 软管 拖布龙头 洗衣机龙头 角阀 壁纸(莎莱) 壁纸(迪高) 料 室内产品部成品房样板间造价差异分析(三房) 实 际 预测 单位 单价 数量 合价 单价 工程量 合价 个 个 根 个 个 个 支 支 180 23 3 15 15 10 45 60 1 2 6 1 1 7 5 180.00 46.00 18.00 15.00 15.00 70.00 300.00 644.00 147.00 64.00 50.00 100.00 460.00 88.00 63.00 64.00 140.00 400.00 224.00 144.00 720.00 156.00 2820.00 差异分析 0.00 180.00 -106.00 -72.00 15.00 15.00 -32.00 0.00 300.00 2820.00 0.00 147.00 64.00 50.00 100.00 460.00 88.00 63.00 64.00 140.00 400.00 224.00 144.00 720.00 156.00 2820.00 不入成本 180
合价 410.00 1200.00
差异分析 不入成本
600.88 18.00 216.00 834.88 0.00
1010.88
3103.04 1405.56 5489.25
314.61 0.00 -645.24 -4386.39 2316.01 1395.90 243.41 204.00 -557.71 0.00
洁具
浴缸(英特贝斯) 浴缸龙头(英特贝斯) 台下盆(英特贝斯) 台盆龙头(英特贝斯) 座便器(英特贝斯) 浴缸去水 坐便器密封圈 合计 个 个 个 个 个 套 个 1055 265 185 223 466 170 1 1 1 1 1 1
720 300 250 200 680 120 10
1 1 1 1 1 1 1