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重大质量风险控制措施表 (建筑公司)
重大质量风险控制措施表 (建筑公司)
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附表1
重大质量风险控制措施表(建筑施工)
序号
风险名称
风险类别
风险描述及控制点
风险防控措施
风险监控、沟通记录
备注
一
分包管理
产品供应类
1
劳务纠纷引起人员情绪波动
完善合同;加强过程中沟通教育;一经发现严肃处理;
合同
2
作业人员超越资质作业
加强对作业人员资质的管理,建立台账,作业前对证件进行核对;过程中加强检查;
考核评价制度、验收文件
3
砼原材料不符合要求
严格砼商的选择,加强过程监控,特殊部位特别对待,确保砼供应质量
检测报告
九
工艺工法
交付产品类
1
施工方案、技术交底针对性、操作性不强
加强施工方案编制的培训;组织多方审核;
审核反馈
2
…
变更台账;
2
设计变更未执行
加强对设计变更的管理,变更内容在图纸上注明
施工图纸
四
施工组织项目管理类Βιβλιοθήκη 1分包质检人员未配置
明确合同条款;加强过程监督;加强考核;
合同、考核记录
2
越点施工
严肃质检计划执行,建立考核;
质检计划
3
重大施工方案未识别,未组织专家评审
严格按建质87号文进行重大方案要求评审
方案评审文件、签字页
施工记录、质检记录
2
施工过程中出现砼蜂窝、麻面等质量通病
加强施工管理,做好质量通病策划;加强各级质检;
会审记录;质检记录
3
施工过程中出现外墙开孔与要求不一致,墙板孔洞不美观,使用火焰切割等
强化图纸会审,加强各专业协调,加强过程管理、成品保护管理
图纸会审、联系单等
三
设计变更
生产过程类
1
设计变更未关闭
建立设计变更台账,定期进行盘点及时关闭;
资质台账
3
分包队伍自有机工具引起事故
加强对分包队伍自带机工具及驾驶员管理,建立台账,明确工具检测状态。
资质台账
5
超越资质承包
配合合同部门加强分包管理,严格资格审查,杜绝超越资承包。
二
质量检验
生产过程类
1
基坑、承重架坍塌等事故造成重大质量安全风险
过程中严格按施工方案进行施工,加强重大施工方案的审批制度,加强监控监测,设置专人负责
五
施工质量
交付产品类
1
图纸审核不清,引起构件漏装或定位不准
加强施工前的图纸会审,不同专业间组织综合性图纸会审;
图纸会审记录
2
成品损坏较多
编制成品保护措施,加强从上而下的宣传培训,组织各专业综合图纸会审
成品保护措施、图纸会审记录、培训考核记录
…
六
新材料、新工艺
交付产品类
1
使用前论证不充分
新材料、新工艺使用前,进行论证试验
论证试验文件
2
培训交底不到位
新材料、新工艺实施前,应经过专门的培训、交底
培训交底文件
…
七
施工机具
生产过程类
1
计量器具不合格
加强计量器具的管理,建立台账,及时送检
管理台账
2
…
八
原材料采购
产品供应类
1
钢材质量不合格
加强供应商选择,严格按规定采购并进行各类检测
检测报告
2
焊接材料质量不合格
强化对供应商的考核;加强对焊接材料的入库验收检查,必要时增加工艺性能试验;
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