大润发SOP培训资料

3
SO P 稽 核 评 分 标 准 项目 编号 项目 检查内容 抽查 范围 1分 0 2分 0 2分 1分 确实执行 2分 确实执行 2分 确实复盘 2分 0分 ≥25 0分 8 0分 未确实复盘 2 0分 未确实执行 2 1分 1-2 0分 未确实执行 2 1-2 0分 ≥3 2 评分内容 未跳号 0分 ≥3 2 跳号 1 项目 得分 满分
收货作业查核



第一关、文件审核 收货验收单是否直接交付仓管验货员 第二关、商品验收 稽核人员是否随机抽取仓管人员收货 仓管人员是否确实进行验收商品 生鲜收货是否由仓管人员、生鲜部门员工和防损人员三方 会点 第三关、商品复查， 仓管课长是否随机抽取订单 是否确实进行收货查验 第四关、收货稽核 防损稽核人员是否随机抽取订单 是否确实进行收货查验 第五关、电脑输入（仓管） 验收单收货数量是否与电脑中 已输入数量一致 第六关、文件复查（会计） 实际收货数量、货号与Keyin资料是否确实复查 验收单各栏位签名是否齐全



10、新品出样查核 11、大拇指大润发陈列查核 12、商品等级查核 13、POP作业查核 14、折扣标签查核 15、精品小仓库存查核 16、后仓库存管理查核 17、IC卡/券作业查核
SOP 稽 核 评 分 标 准
店别: 项目 编号 1 项目 检查内容 抽查 品项数 过保质期品项 50 分数 过保质期品项数 错误品项数 市调人员价格市调 准确性查核 50 有价格之品项实际缺失 查核 2 市调 查核 分数 实际错误品项数 缺失品项数 分数 实际缺失品项数 未缺失品项数 缺失品项实际未缺失 查核 50 分数 实际未缺失品项数 错误品项数 ALC输入人员KEY IN 准确性查核 100 分数 实际KEYIN 错误品项数 3分 0 2分 1 1分 2 0分 ≥3 3 3分 0-3 2分 4 -6 1分 7 -9 0分 ≥10 3 3分 0-1 2分 2-3 1分 4-5 0分 ≥6 3 3分 0-1 2分 2-3 1分 4-5 0分 ≥6 3 5分 评分内容 无过保质期品项 0分 有过保质期品项 5 日期： 项目 得分 满分
0-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16-18 19-21 22-24 8分 7分 6分 5分 4分 3分 2分 1分
0 2分 1分
1 0分
≥2 2
SO P 稽 核 评 分 标 准 项目 编号 项目 检查内容 S809 报表/S809-1/S809-2 陈列查核 7 滞销品 查核 新增滞销报表品项盘点数量准确性查 核 负库存 负库存品项库存调整数量之 作业 准确性查核 查核 非常品 已入坏品仓库之品项 作业 库存准确性查核 查核 新品 出样 查核 大拇指 大润发 陈列 查核 商品 等级 查核 POP 作业 查核 S210 新品出样报表品项 陈列查核 S215 大拇指、大润发 报表品项陈列查核 S903 商品层面深报表 准确性查核 30 抽查 范围 执行状况 50 分数 执行状况 执行状况 分数 执行状况 执行状况 30 分数 执行状况 执行状况 50 分数 执行状况 执行状况 50 分数 执行状况 执行状况 50 分数 执行状况 不符品项数 50 分数 实际不符品项数 不符品项数 POP 是否按SOP 规范放置 50 分数 实际不符品项数 3分 0-3 2分 4-6 1分 7-9 0分 ≥10 3 3分 0-3 2分 4-6 1分 7-9 0分 ≥10 3 3分 0 2分 1 1分 2 0分 ≥3 3 3分 0 2分 1 1分 2 0分 ≥3 3 4分 0-1 3分 2-3 2分 4-5 1分 6-7 0分 ≥8 4 4分 0-3 3分 4-6 2分 7-9 1分 10-12 0分 ≥13 4 3分 0-1 2分 2-3 1分 4-5 0分 ≥6 3 2分 评分内容 0 1分 1-2 0分 ≥3 2 项目 得分 满分
8
9
10
11
12
13
Байду номын сангаас
SO P 稽 核 评 分 标 准 项目 编号 项目 检查内容 申请列印控制表查核 （各栏位签名） 申请列印记录是否 与实际列印相符 （S190 报表） 一周 单据 抽查 范围 执行状况 分数 执行状况 执行状况 分数 执行状况 不符品项数 30 分数 执行状况 不符料位数 30 个 分数 3分 料位 执行状况 不符品项数 料位品项数量准确性查核 30 分数 执行状况 IC卡 /券 作业 查核 会计人员是否规范要求 每日执行团购IC卡/券盘点作业 团购IC卡/券是否符合 SOP 规定金额 本 次 查 核 总 评 分： 备注：由于部分查核项目为最新开发之项目，评分标准将视未来门店查核状况再做调整。 团购 IC卡/券 执行状况 分数 执行状况 执行状况 分数 执行状况 100 0 2分 符合SOP 规定 0分 超过SOP 规定 2 3分 确实执行 0分 未确实执行 3 2分 0-3 2分 0-3 1分 4-6 0分 4-6 1分 7-9 0分 ≥7 2 ≥10 3 3分 0 2分 1-2 1分 3-4 0分 ≥5 3 2分 确实执行 0分 未确实执行 2 2分 评分内容 确实执行 0分 未确实执行 2 项目 得分 满分
市调查核





目的：透过市调作业，了解竞争对手，并据此调整商品品项、价格与 陈列，以维护分店竞争力。 市调类型：一、 敏感品项市调。二、 非敏感品项市调。 三、 全品项市调。 市调流程： （一） 每周三上午物流管理部将S831访价报表交各课。 （二） 每周三下午各课课长安排人力进行市调（课级与理级干部每 二周中至少须亲自市调一次），于当天将市调结果交物流管理部输入 电脑后列印S832市调报告〈一〉报表 每周四上午课长在S832报表上填写建议售价。由部门经理审核建议 价后交物流管理部，输入电脑并列印S833市调报告〈二〉报表，同 时由物流管理部标示出负毛利品项。 （三） S833报表经电脑存盘后，由物流管理部列印交各部门经理审 核。 （四） 每周五上午市调S833报表经店总核准后，交部门和物流管理 部执行变价，并由物流管理部存档一年。 （五） 变价方法参阅分店变价作业规范。 一、市调变价 二、商品出清变价 三、大宗出货变价 四、破包商品出清变价 五、生鲜面销商品变价
外仓作业查核



查核内容：1、保管内、外仓单据是否跳号 2、外仓登帐准确性查核 3、外仓品项库存准确性查核 目的：统一各分店外仓作业方式，以有 效管理外仓。
循环盘点

查核内容：1、是否按营运处规定之盘点行程完成盘点作业 2、循环盘点初盘是否确实执行 3、课长是否复盘与初盘之间有重大盘点差异 目的:掌握商品实际库存量与电脑库存量的差异,以精准库存管理, 并就差异原因采取具体措施,以预防损耗 盘点流程： 安排人力于营业结束后盘点排面、促销区、端架、破包处理室、冷藏、 冷冻柜等卖场内商品. 将预盘量及实际盘点量填于S801盘点单报表各栏位 部门经副理、防损人员利用S804报表抽盘并填写 报表列印时间： 循环盘点有效期为7天: 1、盘点日:实盘. 2、第一天至第四天:课长复盘. 3、第五、六天:经理、店总审核与复盘. 4、第七天:物流管理部完成盘点.




滞销品查核


查核内容：S809报表陈列查核、 新增滞销报表品项盘点数量准确性查核 滞销检查(根据最近一份S809报表):（周一，周四列印，保存两周） (一)检查报表签字情况. (二)检查滞销商品是否陈列. (三)抽查滞销商品盘点正确性(抽查比例5%-10%). (四)汇总签字报表与实际检查结果对比情况.
14
折扣 标签 查核
15
精品小仓 精品小仓品项数量 库存查核 准确性查核 料位品项位置正确性查核
16
后仓 库存 管理 查核
17
商品保质期查核





目的：透过例行保质期检查机制，强化商品品质管理。 使用报表：601商品存货明细 保质期警戒点及下架点规范： 保质期 3个月 6个月 12个月 12个月以上 警戒点 30天 60天 120天 180天 下架点 20天 20天 30天 30天 营运部门检查及处理： 1、每档第二周周一至周三营运部门各课课长根据S601检查商品保质期。 在检查过程中，将过警戒点的商品填写在<标准商品保质期检查异常 汇总表(营运部使用)>（如附表五）中，周五17：00之前将复印件 交于部门经副理，由经副理对异常品项追踪处理。 2、商品临近警戒点操作： (1)陈列和销售时保证先进先出。 (2)对离警戒点7日左右的高库存商品，联络采购或友店，在警戒点 之前申请转货处理。即分店转货作业中，转出商品的保质期必 须符合以下标准： ①保质期在1年以下的，不低于1/3.(例：保质期3个月，低于 1个月的不可转货；保质期6个月,低于2个月的不可转货； 保质期12个月，低于4个月的不可转货。) ②保质期在1年以上的，不低于1/2。(例：保质期2年，低于 1年的不可转货.) 3、商品过警戒点但未到下架点操作： (1)陈列和销售时保证先进先出。 (2)与采购或供应商沟通，期望以买赠、试吃试饮或其它活动迅速 消化库存。 (3)对切货或无法退厂退库商品联络采购降低销售。 4、过下架点操作： (1)对未过保质期商品退厂、出清。 (2)对已过保质期商品退厂、报废。
SOP 稽核标准培训
目的：为确保分店基础工作的全面
准确执行,稽核分店主管检查 工作的真实性和准确性.
落实基本功夫是成功 做好工作的不二法门
SOP 稽 核项目





1、商品保质期查核 2、市调查核 3、收货作业查核 4、外仓作业查核 5、循环盘点 6、缺货查核 7、滞销品查核 8、负库存作业查核 9、非常品作业查核
4
外仓 作业 查核
5
循环 盘点
6
缺货 查核
执行状况 外仓 保管内、外仓单据是否跳号 一个月 分数 单据 执行状况 执行状况 30 外仓登帐准确性查核 分数 执行状况 执行状况 外仓品项库存准确性 30 分数 查核 执行状况 执行状况 是否按营运处规定之盘点行程 一个月 分数 完成盘点作业 行程 执行状况 执行状况 循环盘点初盘是否确实执行 30 分数 执行状况 执行状况 重大 课长是否复盘与初盘 差异 分数 之间有重大盘点差异 品项数 执行状况 缺货品项数 卖场 排面空洞且无暂时缺货卡之品项查核 缺货 分数 （已排除当日有销售品项） 总 排面空洞且无暂时 品项数 缺货卡品项数 执行状况 S111 缺货报表新增品项 30 分数 盘点数量准确性查核 执行状况
商品 已过保质期 保质期 但仍在排面销售之商品 查核
SOP 稽 核 评 分 标 准 项目 编号 项目 检查内容 第一关、文件审核 收货验收单是否直接交付仓管验货员 第二关、商品验收 稽核人员是否随机抽取仓管人员收货 仓管人员是否确实进行验收商品 生鲜收货是否由仓管人员、生鲜部门 员工和防损人员三方会点 D 收货 S 作业 P 查核 收 货 第三关、商品复查， 仓管课长是否随机抽取订单 是否确实进行收货查验 第四关、收货稽核 防损稽核人员是否随机抽取订单 是否确实进行收货查验 第五关、电脑输入（仓管） 验收单收货数量是否与电脑中 已输入数量一致 第六关、文件复查（会计） 实际收货数量、货号与Keyin 资料是 否确实复查 验收单各栏位签名是否齐全 抽查 范围 交付对象 分数 验收单交接对象 执行状况 分数 执行状况 生鲜 3分 分数 商品 执行状况 / 执行状况 一般 商品 分数 3分 执行状况 执行状况 分数 执行状况 执行状况 分数 执行状况 3分 确实执行 0分 未确实执行 3 3分 确实执行 0分 未确实执行 3 执行状况 确实执行 0分 确实执行 0分 未确实执行 3 未确实执行 3 5分 确实执行 0分 未确实执行 5 3分 评分内容 交付仓管验收员 0分 交付供应商 3 项目 得分 满分