生产退料、补料管理办法
1目的
为了规范公司退料、换料、补料、计划外领料等作业，加强物料控制，规范物料管理，特制定本管理办法。
2范围
适用于生产全过程退换料、计划外领退料等作业。
3术语解释
3.1生产退料：指在生产过程中因材料质量问题，规格型号不符、数量超领、工艺资料变更、生产节约的余料、不需用材料、计划数量减少或取消、材料盘盈等原因需退回仓库的行为，报废的材料办理报废手续。
3.2生产补料：指在生产过程中因员工操作不当造成材料报废、材料因质量问题以料换料、超定额损耗、生产车间窜单挪料、计划数量追加、供应商送料短缺、工艺资料错误等原因而造成生产车间需要增加额外补料的行为。
4管理内容
4.1 生产退料
4.1.1 生产车间因3.1中的原因而需要办理退料的，由车间主任填写《退料/补料申请单》，申请单上须注明零件名称、零件图号、退料数量及退料原因，经生产部计划员复核后签字确认，报送质保部，涉及工艺资料变更的报送技术部。退料应做到日清日结，每单必清。
4.1.2 质保部收到车间主任报送的《退料/补料申请单》后应及时对需退库材料进行质量检验，因工艺资料变更而退库的材料还需技术部门签字确认，合格的材料到仓库办理入库手续，不合格材料的退回按照公司程序文件Q/YHG1
5.802《不合格品控制程序》执行。
4.1.3 仓库保管员在收车间主任报送到《退料/补料申请单》后，应检查申请单是否经生产部、质保部（技术部）确认签字，单据是否填写规范、对申请单上信息的准确性进行核查，对需退回仓库的材料进行检查、点数、称重，确认无误后经采购部主管领导审核批准后方可办理材料入库。
4.2 生产补料
4.2.1生产车间因3.2中的原因而需要办理补料的，由车间主任填写《退料/补料申请单》，申请单上须须注明零件名称、零件图号、补料数量及补料原因，经生产部计划员复核后，经生产部主管领导签字确认，补料超过原工艺卡上的标准定额50%的必须报生产厂长签字。涉及材料因质量问题以料换料的还需经质保部签字确认。手续不全的仓库保管员一律不得发料。
4.2.2《退料/补料申请单》经采购部主管领导审核批准后，由车间主任到仓库办理领料手续；对生产过程中因料废而进行的以料换料必须做到一换一，仓库保管员应核实《退料/补料申请单》是否有相关部门/人员签字，以料换料是否数量准确，核实无误后根据库存进行发料。
4.2.3如库存材料不足，仓管员应及时通知采购部主管，采购部主管及时向生产经营部反应欠料情况，生产经营部及时下达补料采购计划，由采购部负责补料采购。
5附件
《退料/补料申请单》
附件：
退料/换料/补料申请单
制表：生产部：质保部：仓库保管员：批准：
退料/换料/补料申请单
制表：生产部：质保部：仓库保管员：批准：
