对质量体管理系中的文件【Documents】进行规范和控制，确保文件【Documents】的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件【Documents】。
2. 适用范围
适用于与质量管理体系有关的文件【Documents】和资料的控制。
3. 职责
3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。
3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件【Documents】，相关部门主管审核、签字，质量部审定，管理者代表批准。
3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件【Documents】，相关部门主管审核、签字，综合部审定，管理者代表批准。
3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件【Documents】、支持性文件【Documents】，包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。
3.5各部门设兼职文件【Documents】管理员，负责本部门文件【Documents】和资料的管理工作。
4. 工作程序和要求
4.1文件【Documents】的分类
4.1.1受控文件【Documents】
凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件【Documents】均为受控文件【Documents】，包括：
A.质量体系文件【Documents】：如质量手册、程序文件【Documents】和其它质量文件【Documents】（表格、报告等）。
B.管理文件【Documents】：如制度等。
C.技术、支持性文件【Documents】：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。
D.外来文件【Documents】：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记
4.1.2非受控文件【Documents】
凡于质量管理体系运行无关联的文件【Documents】属于非受控文件【Documents】，如行政任命、事务性通知等。
A,盖“非受控”章的文件【Documents】为非受控文件【Documents】，供有关人员参考用。
B.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件【Documents】，均为非受控文件【Documents】。
C.“非受控”文件【Documents】，更改不通知，作废不回收。
4.1.3文件【Documents】管理
A.质量体系文件【Documents】、管理性文件【Documents】由综合部归档、控制、分发和回收。
B.技术文件【Documents】由技术部归档、控制、分发和回收。
C.外来文件【Documents】由各相关部门接受后进行识别，对需执行的文件【Documents】按受控文件【Documents】进行控制和管理。
D.各相关部门文件【Documents】由各部门进行控制和管理。
4.2 文件【Documents】编号
4.2.1 质量手册
.组织简称
4.2.2程序文件【Documents】和管理规定/规则/细则/工作标准
.SJ./.PP
. 文件【
. 文件【
. 组织简称
文件【Documents】性质规定编码如下：程序文件【Documents】-QP；管理文件【Documents】-GL；支持性文件【Documents】-WI；外来文件【Documents】-WL。
4.2.3用修订状态作为文件【Documents】每页的修改标识，用0，1，2，……，9等十位阿拉伯数字顺序表示，初始为0，中间不允许有空号。（技术文件【Documents】按技术文件【Documents】管理规定执行）
4.2.4文件【Documents】版本用A，B，……，Z等二十六位英文大写字母顺序表示，初始为A，中间不能有间隔。
4.3文件【Documents】编制与审批
4.3.1质量手册由质量部组织编写，管理者代表审核，最高管理者批准。
4.3.2程序文件【Documents】和管理规定/规则/细则/工作标准由各职能部负责编制、审核，质量部或综合部审定，管理者代表批准发布实施。
4.3.3文件【Documents】编制后，填写《文件【Documents】审批》，履行审核、审定、批准发布手续。
4.4文件【Documents】的发放与接收
4.4.1发放：文件【Documents】下发时，要加盖红色文件【Documents】“受控章”，填写《收文登记簿》，发至使用点，确保文件【Documents】受控，且每个使用点都能得到相应的有效文件【Documents】。
4.4.2接收：各单位文件【Documents】管理员负责文件【Documents】的签收、登记。
4.4.3管理：综合部对发放的文件【Documents】建立《受控文件【Documents】清单》，对文件【Documents】进行动态管理。
4.5文件【Documents】的修订、换版及销毁
4.5.1文件【Documents】的修订及换版由综合管理部执行。
4.5.2管理文件【Documents】需修改/换版时，由文件【Documents】的编制者填写《文件【Documents】修改/换版通知单》，履行原审核、会签手续后，由质量部审定，管理者代表批准后实施。
4.5.3综合部对修改/换版的管理文件【Documents】下发《文件【Documents】修改/
换版通知单》及修改后的文件【Documents】，在《受控文件【Documents】清单》中删除原有相应文件【Documents】。
4.5.4技术文件【Documents】的更改填写《技术通知单》，具体执行《技术文件【Documents】管理规定》。
4.5.5各单位在收到新修改的文件【Documents】后，及时查看对应的《文件【Documents】修改/换版通知单》。
4.5.6作废管理文件【Documents】收回后，综合部填写《文件【Documents】销毁记录》记载收回文件【Documents】的去向和处理方式。
4.6文件【Documents】的保管
4.6.1部门文件【Documents】管理员要把文件【Documents】分类，并按一定的规则放置，以便迅速查找及核对。
4.6.2生产现场的文件【Documents】摆放位置及方式，在不影响操作、抬头即可见到的原则下，由相关部门确定，文件【Documents】使用人员执行。
4.6.3文件【Documents】应妥善保管，未经授权，任何人不得擅自标识、涂改和复印，并防止污染和损坏。
4.6.4影响使用的破损文件【Documents】，由文件【Documents】使用负责人到文件【Documents】发放部门更换相同版本相同编号的文件【Documents】，破损文件【Documents】收回。
4.6.5外来文件【Documents】包括标准、顾客提供的工程图样、法律法规，获得外来文件【Documents】的部门要对文件【Documents】的有效性及适用性进行识别，识别后的有效、适用文件【Documents】要受控，其审批、发放、变更、回收，按受控文件【Documents】进行管理。
4.6.6顾客提供的新工程规范文件【Documents】，要在5个工作日内完成评审和审批，要在两个工作周内完成更改，发放和实施，包括影响生产件批准的文件【Documents】更改或更新并记录生产实施的日期。
4.6.7文件【Documents】使用人调离岗位，应及时与新调入人员进行文件【Documents】交接，并到综合管理部办理交接手续。
