人力资源部管理评审报告
概述：公司本级业务计划达成情况、公司组织机构设置、公司本级部门职责确定、人力资源配置与质量体系适宜性报告，过程绩效趋势、风险分析及改进的建议。
一、2019年组织机构情况
（一）组织机构现状
2019年12月，为更好地满足工作需要，公司对部分组织机构及职能进行了调整，将工具室、设备室职能划归生产制造部。
目前，公司的组织机构设置如下：本级八个部门（人力资源部、财务部、销售部、研发部、工程技术部、质量部、生产制造部和物流采购部）及2个分公司、2个办事处。
（二）组织机构适宜性评价
根据管理和发展的需要，公司适时进行组织机构的调整，现阶段能够满足公司的需要，后续还将根据实际情况，适时调整。
二、公司业务计划达成情况
1.完善战略规划体系
在公司整体发展战略的基础上，按照模塑公司要求，开展了发展战略和“十三五”规划和编制工作。强化战略动态管理，全面开展战略分析，结合公司发展实际，适时调整战略目标，制定了战略与规划管理规定，规范了公司战略与规划的制定、调整和实施原则，明确了发展战略、中长期规划和年度计划三者的衔接关系，进一步发挥战略引领发展的作用，确保公司总体发展战略落地生根。
2.分解落实年度业务计划
结合公司“十二五”规划的推进实施情况，2019年公司围绕“技术引导市场、品牌拓展市场、质量巩固市场”和“进入全国前三甲”的战略目标，按照董事会的总体部署和上级单位的要求，顺利推进各项工作，全面完成年度任务。 三、人力资源配置情况
（一）配置现状 （1）人员结构评价
至2019年12月底，从业人员总数为120人，其中男83人（69.16%），女37人（30.84%），在岗职工配置比例如下：
2019年公司技能人员占比为56.19%，低于80%，技能人员占比偏低，公司人员配置还有优化空间。
（2）员工学历构成评价
本科以上学历18人，大专45人，中专、高中、中技38人，初中及以下19人，整体学历结构分布见下图：
辅助生产 管理 11.67%
基本生产工人
35 %
科技人员
本科及以上学历人员占比15 %，中专/高中/中技学历人员占比31.67%，在引进一线生产员工时，对学历的要求降低，从而拉低公司整体学历水平。（3）生产人员职业技能评价
新进员工、转岗员工均按照公司规定，经过入职三级安全教育、岗位培训、岗位资格评定后方持证上岗。
（二）人力资源配置的潜在风险及应对措施
1、风险概述
（1）2019年公司人员总量增长，但结构性缺员的矛盾比较突出；公司技术、质量岗位，比如：研发工程师、工艺工程师、质量工程师等人才缺乏。
（2）技能岗位成熟人才缺乏。2019年公司生产一线招入大量应届毕业生，经验技能缺乏；同时一线员工普遍文化水平不高，对于工艺文件、质量文件、图纸等的解读、识别能力不强。
2、应对措施
（1）深化岗位配置分析，结合岗位工作量测评，评价人员配置及需求；强化传统招聘方式（网络招聘、校园招聘、现场招聘）的同时，灵活采用多元化人才配置方式，促进人岗匹配，按时、按质、按量引进人才以保证工作有效开展。
（2）进一步明确识人、用人标准，适度加大高素质技术人员、项目管理人
管理评审输入报告 篇一：管理评审报告及相关输入、记录 管理评审计划 编号：YFR5.6---02 一、评审目的： 通过本次管理评审活动, 通报和总结公司质量管理体系和产品质量管理、内部质量审核情况，系统评估公司质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性；确定公司质量管理体系建设的下一步工作，识别改进的机会。以满足国家标准和顾客需求与期望，提高公司的竞争力与适应力。 二、评审依据：《质量手册》、“管理评审程序”以及各部门汇报 材料 三、评审时间： 20XX年7月8日（一天） 四、评审地点： 公司二楼会议室 五、参加部门与人员： 总经理、管代、部门负责人、内审组成员 六、管理评审会议议程： 1、公司总经理主持会议说明管理评审的有关事项。
2、各部门汇报质量管理体系运行情况，并由总经理主持公司管理层在部门汇报完毕之后对该部门作有效性、充分性、适宜性及建议进行评价和提出改进决策。 3、对质量管理体系实施和保持效果的综合评价。 4、总经理主持公司管理层总结评审结果及改进方向。 5、管理者代表出具管理评审报告。 6、管理评审措施进行验证。八、各部门准备材料要求： ①销售公司提供市场调研，走访用户，用户满意调查的总结。②化验室提供近阶段体系运行以来产品实物质量情况的统计分析。③生产技术部提供目前设备现状及运行、生产计划完成情况的报告。 ④采供部提供原、燃材料采购情况和市场调查分析报告。 ⑤综合办公室提供目前人力资源分布，配制及培训汇报。 ⑥全质办提供质量方针、质量目标贯彻实施情况、内部质量体系审核报告、纠正和预防措施报告。 编制人：日期: 审批人：日期: 管理评审报告 编号：YFR5.6---01 一、评审目的： 确保公司质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性；识别改进的机会，确定变更的需要。以满足国家标准和顾
品质部2016年管理评审报告 尊敬的公司领导、各管理人员： 品质部2016年一年来的工作回顾总结如下： 从质量管理或控制的立场，品质部在一年来人员配置现状下工作任务是比较繁重的（多数产品需要全检外观多次、所有光模块螺纹和所有盖板粘附掉镍），从质量检测的层面理解是达到一定要求，但从质量控制与质量预防角度是没有达到预防效果，整体还是离质量控制与质量预防要求有一定差距。 一、品质部现有职能分配方面： 1.1．质量部根据上层领导的安排，在原有基础上对来料检查，出货检查，过程控制，产品检测（盐雾、恒温恒湿、硬度、色差等）、异常处理等方面进行了规划和加强了实施，各部门相关人员对质量管理的意识均呈现不同的上升趋势。 1.2．从检查的角度可以说基本达到了要求，但品质控制注重的是延续性，相关人员的流动和不稳定给质量工作带来了困难，此问题直接影响到质量控制的结果，现在随着公司规模化变革，还需加强现有检验人员的整体素质，基层检验人员能力有待提升和人员本职各工作细化、完善，质量控制更需要加强或独立管理。 二、测量设备方面： 2.1、今年品质部在公司的支持下对测量仪器硬件设备进行了完善，增加了2.5D全自动检测仪、分光测色仪、盐雾试验机和恒温恒湿仪器。并建立了对应的测量房，对专人进行了培训上岗正常投入使用，以前无法测量或测量精度、误差有异议的都能得到较真实和权威的数据。 2.2内部所有测量仪器有按要求进行了内外校正并记录。 三、本年度客诉重大事件 3.1、第一起：自3月6日投诉2020-1406040-410开始截止到11月18因螺纹异常问题共计退货 11294PCS，大部分因螺纹通止规异常不良。 3.2 第二起：7月14日交货1406040的盖板1682PCS中混料1410161盖板1PCS；8月22日交货 63PCS 1410161盒体中有混料1406040盒体1PCS 。在客户端因混料问题是零容忍状态， 为此我司现场管理上导致的漏洞也因此遭客户对公司的处罚。 3.3第三起：7月22日至9月22日，仅书面性可追溯客户反馈1406040和1410161的盖板掉镍有10 起不良。时至今日掉镍问题仍然没有得到实质性改善，每次全检粘胶都能检测一定比例 盖板掉镍情况。 3.4、第四起：9月12日好易通6202151000020 RD980面板色差问题，发现交货中颜色有偏红、偏绿、 偏白等，在海能达龙岗仓库挑选成品、半成品、和交货素材累计共1516件，颜色异色共 计218PCS退回返氧化处理，后经查是色粉为国产便宜色粉氧化。 四、来料管控检验 4.1、因内部的变革，现其实主要是以来料检检为主，实际检验过程中会更加考验检验人员的检验能力，没有提醒，没有预防，只有一次检测机会，一旦出错将直接流向客户端面临客诉 4.2、目标考核办法;供应商进料合格批率;合格批/总进料批*100%计算，每月统计，实际运行状况请参考下数据和移动图：
深圳市新众毅电子科技有限公司品质部2013年管理评审报告尊敬的公司领导、各管理人员：据本部门从制程、成品和客户验货合格率数据图表，综合 年度周、月报的统计来看，本部在今年的质量目标 基本能达到制定目标值95%以上；但是来料检的品 质状态不在一定的受控范围，年度合格率未能达标，合格率为：94.64% 回顾2013年发生过的几起重大 品质事故有: 第一起：3月5日海能达投诉风扇模块 卡扣62024444000000产品来料与图纸实物不一致， 漏工序，总出货数25pcs 不良数量20pcs 不良比例达80% 第二起：4月23日有智通2010-1111021-4交货96PCS，其中错混料2010-1111022的底板48PCS。第 三起：5月7日智通投诉L120203A 盖板，齿侧面有 粘刀、颤刀、啃刀、磕伤严重、表面划伤、齿面底 部呈鱼磷状加工刀纹、齿根部接刀痕过大，丝印位 置有碰伤、划伤。共交货808PCS，不良率为61.26% 第四起：6月28日智通投诉L120203A-BOX 盒体C4区4-M2.0 深4.0mm螺纹中有一个螺纹深度浅实测：3.0-3.5mm 共累计交货1100PCS 不良数量400PCS，
不良率为40%。一、来料管控检验 1. 由于订单量稍有增多，相对2012年较忙，而我司面临着人员短缺，机床较少的问题，我司将部分产品外协加工，因智通产品对尺寸、外观和性能上要求是每年在加严要求。而外协产品尺寸不良、外观不良、漏工序更是屡次发生，虽然为我们分担一定压力，但同时也带来较大的风险。5、7、9、10月份来料不达标这几种是主要原因。 2. 外发后供应商发现问题未能及时与我司协调、沟通、信息传递不到位，导致我司花大量的人力、物力去全检，返修。因外协散件较多，较杂，公司内部比较混乱，没有严格按照《操作检验指引》导致一部分产品未经OQC检验就出货多次出现尺寸不良，漏检。3. IQC在来料检验发现品质异常，本部将开出《质量问题通知书兼回答书》采购则需在第一时间把不良信息反馈给供应商，供应商需及时分析不良原因，并制定纠正和预防改善报告回复本司，但现在实际情况是回复率在1%-2%，反馈的问题没有引起重视，部分供应商品质状态基本已经失控，重复性问题再发率高， 4. 供应商管理上薄弱，没有专门SQE，对供应商加工的产品质量失控问题采取的措施起不到改善，没有纠正措施或措施基本无效。
安全生产技术部管理评审汇报材料 一、综合管理体系方针、目标的宣传、贯彻情况自综合管理体系发布运行以来，作为综合体系的主管部门，按照贯标要求，除要求全公司各部门、单位学习、了解、掌握体系的方针、目标以及手册和程序文件外，本部门还组织全部室人员以会议形式对手册和程序文件进行了两次学习，通过学习、讨论，使全部室人员基本熟悉了公司的质量/环境/职业健康安全的方针和目标。同时为实现公司的总体方针和目标，明确了本部门、本岗位在综合体系中的职责，也明确了做什么和怎样做。另外参加了公司组织的综合体系和手册、程序文件的贯标培训和考试，均取得优异成绩。 二、质量管理 1、产品生产过程的控制。针对高岭土生产特点，作为生产组织的主管部门，对产品生产的全过程进行了有效控制。重点对生产原料以及辅助生产原料的质量实行控制，严格按照程序文件要求以及质量内控标准对生产过程的粗选、精选、压滤、干燥过程进行了有效控制，使产品充分满足了客户的要求。具体运作中要求各车间以及各工艺段，严格按照作业指导书以及生产计划进行生产，对各工艺关键点实行重点控制，根据质检部的检验结果，指导调度生产，严把质量关，以达到对最终产品质量控制的目的。 2、对不合格品的控制根据公司生产特点，出现不合格
品主要有成品和过程产品。对过程产品，质检部判定不合格后，主要采取返工办法，要求责任单位必须达到要求后，才能输送到下一工序。对不合格成品，主要采取降级的方法，并予以单独标识。 3、生产计划完成情况公司生产任务的安排，主要依据销售订单量来安排，同时考虑公司实际的生产能力和设备现状。从目前订单情况看，还未出现生产能力不能满足订单要求的情况。生产计划任务基本能完成。 三、职业健康安全管理 1、危险源识别、评价的控制情况 根据危险源识别与评价控制程序要求，组织成立了公司危险源评价小组，对全公司识别出的199 个危险源进行了评价，按照判定准则，共评价出5 个中度危险源：分别是精选车间的浓硫酸使用与储存，保险粉的使用与储存；粗选车间的保险粉使用与储存；干燥车间的煤堆场；总变电所，没有高度危险源。对识别评价出的中度危险源要求责任单位制定控制措施和管理方案，对危险源实行严格控制，防止事故发生。 2、年度安全目标方案完成情况 精选车间浓硫酸罐防护的改进是公司2004 年度的职业 健康安全管理目标，由精选车间负责制定并组织施工，于月25 日完成，通过了安全生产技术部的验收。
生产部管理评审报告 xxx 2013-10-28 我部门的主要职责是负责生产计划的安排、监控生产进度，保证按时保质保量完成生产订单任务，下面我就本部门的工作，向各位领导及同事汇报如下： (一) 生产计划情况 1、自公司正式实施KPI考核以来，我部门按考核方案的要求，与销售部密切配合，加强沟通，对每批订单进行合同评审，确保能满足顾客的需要，对销售部安排的生产订单，紧催进度，保证质量的方针，基本上保质保量的完成。 2、经过每月的总结可以看出，我们对客户的交期为100%，一次送检合格率超过了99. 7%，总体交货还是满意的。 (二) 质量控制 1、生产现场品质控制较易出现的品质问题有印刷不良、脱胶、缺材、露瓦、抗压、粘箱不牢、耐破等状况，今年元月份到九月份产品质量合格率平均在96.75%以上。六月份产品质量不合格率为95.70%，其中严重不合格主要为粘箱不牢，针对这些品质事故制定了纠正预防措施，8月份生产品质不良合格率为97.06%，无严重不合格，从这就可看出我们6月份所制定的纠正预防措施是有效的。 2、为了实现公司的品质指标，制订了“质量奖励制度”和”全检员漏检率考核方案”，在生产过程控制方面取得了较大的进步。并对产品的生产状态进行了明确的标识，用各种颜色的胶带给生产现场划分
区域，且安排专职人员进行车间转运，减少了产品混料发生的机率。对于质量重要关口模切工序和粘箱工序也严格进行了标示管控，确保做到产品质量的跟踪和追踪。另外，完善了作业文件及作业标准的管理，确保生产现场得到有效的指导文件。强化对生产员工作业方法和作业标准的培训及考核，加强对员工监督、检查和指导。 3、为了有效实施产品的可追溯性，我部认真按程序文件的要求，填写产品制作过程中的相关记录并保存完整，对产品的质量记录进行整理、归档，并严抓产品制作过程中的相关记录。 (三) 现场及安全 1、生产现场“5S”自出台后5S检查管理规定以来，现场就再没出现较散乱现象。设备工具摆放也较整齐，整个车间给人整洁、清爽的感觉，针对“5S”判定的管理规定措施，有效给予肯定，跟进效果满意。 2、一线的作业员工有些安全生产意识不够强，时有小工伤事故发生，今后的工作重点是加强对员工安全培训。 3、车间所有设备也建立了日保养制度。设备课每周不定期组织不少于一次设备保养及维护方面的检查，对于发现的问题点勒令进行整改，对于些技术性的问题点组织专门人员进行培训。 (四) 总结 2013年度，生产部共接到销售部下达的订货清单或客户订单共814多份，均全部按计划完成，完成率达100％，具体措施为： 1、为了满足客户的须求，经生产部、技术部采取了改进措施，
生产部 管理评审输入报告 生产部对体系运行情况作具体的汇报如下: 一、作业环境及安全 基于行业的特殊性，我们生产部门将安全生产纳入了日常的管理工作之中，经常对员工进行安全知识的教育，在生产现场张贴警示性标识，使员工在切实体会到安全生产的氛围和重要性的同时，提高自身素养，增强安全意识，每天进行现场安全巡视，发现问题及时处理；全年未发生一起人生及设备安全事故。 更新了电器装配和锁止机构装配生产线，改善了员工生产作业环境，为了改善物流及现场环境，新增各类工位器具300多件，为“6S”活动的开展提供了物资保障；着重抓现场的保持，日常工作中的随意性有所减少，使现场管理得到大的改善。 存在问题：焊接车间通风装置由于使用年限原因，通风效果有所降低，造成现场在阴雨天烟气和粉尘较多，建议对通风装置进行改造，以改善焊接车间作业环境。 二、生产管理 根据销售部提供的“产品销售计划”，结合月末库存情况，制定“月生产作业计划”，指导车间实际生产；“月生产作业计划”尽力做到了细致、准确，并根据“月生产作业计划”对生产完成情况进行统计，发现异常及时协调，生产计划完成率一直保持在较高的水平。 2009年11月——2010年10月生产完成统计 二、质量管理 根据公司分解到本部门的质量方针和质量目标，要求操作工在生产过程中严格遵守工艺
纪律，加强工序质量自控，严格按“三不”原则进行生产；积极配合质量管理部门开展工作，协同检验员对产品的质量严格把关,加强岗位质量自控，加强了对产品质量的检查和考核力度，从而使得我们的产品质量控制在目标范围内。 从以上图表中可以看出生产质量控制以及对过程人为质量和原材料质量控制良好。 三、设备管理： 工序废损统计
第1篇综合办公室管理评审汇报材料 综合办公室管理评审汇报材料 ────朱永杰 本中心实验室制定了《文件控制和维护程序》，适用于为满足检测要求及管理体系实施中所涉及和形成的质量文件，如质量手册、程序性文件、内审报告、评审记录以及各种规范、表格、图表、注解、备忘录、软件、计划等，这些文件可以是文件形成的，也可以是数字模拟、照片形式，既可以是纸面文件，也可以存在于各种媒体中。 为使服务和供应品的采购，包括与影响检测工作有关的试剂、消耗材料，能充分保证实验室检测工作的质量，实验室制定并执行《外部支持和供应程序》。 对客户的技术、资料、数据以及其他商业机密严格保密，实验室制定并执行《保密和保护所有权程序》，不利用客户的技术和资料从事技术开发和技术服务，以维护客户的合法权益。 为保证检测结果的公正性、独立性、诚实性控制，本中心实验室制定并执行《公正性、独立性、诚实性控制程序》，确保了实验室及其人员不得与其从事的检测或校准活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不得参与有损于检测或校准判断的独立性和诚信度的活动；不得参与和检测或校准项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动。 实验室参加实验室间的比对验证活动，并与这些实验室保持良好 的接触和沟通，以此不断提高检测水平和能力。 实验室应有措施确保其人员不受任何来自外部的不正当的商业、 财务和其他方面的压力和影响，并防止商业贿赂。 汇报人 年月日 第2篇办公室管理评审 食品安全小组和办公室汇报材料 1、认真做好食品安全管理体系文件的收集和管理工作，保证各项工作有章可循 一、为了确保管理体系运行的有效性，办公室和食品安全小组积极做好管理体系相关支持性文件的搜集和整理工作，按照体系运行要求，是通过网络查询、阅读报刊、书店购买等方式积极收集相关法律法规和国家最新下发的体系标准文件。收录了《食品卫生法》、《食品
管理评审报告目录
2017年度管理评审计划 会议签到表
合肥诚辉电子有限公司 管理评审报告 1 评审目的： 评价ISO9001:2015 /IATF16949:2016新版汽车质量体系的充分性、有效性和适宜性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要。 评审范围：公司汽车质量管理体系涉及的产品和服务及制造相关所有过程。 2 评审内容： 2.1.上次管理评审的跟踪措施； 2.2.与质量管理体系相关的内、外部因素的变化； 2.3顾客满意和有关相关方的反馈； 2.4质量目标的实现程度； 2.5过程绩效以及产品和服务的合格情况； 2.6不合格及纠正措施； 2.7监视和测量结果； 2.8审核结果； 2.9改进的机会； 3 评审依据： 3.1： ISO9001:2015、TATF16949：2016标准； 3.2：质量手册、程序文件及第三层次文件； 3.3：相关的法律、法规及各类标准。 4 评审时间及参加人员： 管理评审于2017年5月31日下午15:00-17:00在会议室由总经理（杜浩）主持。参加人员：生产部经理/兼管理者代表、品质部经理、技术部、综合部经理、商务部经理、采购经理等 5评审过程 5.1上次管理评审的跟踪措施； 2016年管理评审结果2项改善措施，改善措施均有效果; 5.2 与质量管理体系相关的内、外部因素的变化 从环境管理体系运行以来，内、外及其他相关方的质量、环境管理都有所改变，针对质量、环境管理，公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都必须符合性质量、环境管理体系要进行有效的控制，并不断的具有预防性与可能
性相关评估，通过数据考评，对风险评估运作可行有效性，应对风险和机遇采取措施有效性，从质量、环境管理体系运行情况措施是有效，各项运作基本上符合当地的法律法规包括质量、环境法律法规及其他要求，并符合ISO9001:2015 /IATF16949:2016标准要求有效性运行。 另外，从内部环境上看:为顺应市场，提高效益，公司需不断开发新产品、新工艺，以适应较为复杂的环境因素变化。从外部环境上看。公司质量、环境体系管理能否顺应其变化，不断利用持续改进达到国家要求，并满足相关方需求，同时，符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争规则所淘汰，达到或超越主要相关方安全、环保要求，将成为影响公司未来体系运行的主要因素。 5.3 顾客满意和有关相关方的反馈 A、顾客反馈情况主要是通过顾客满意度调查以及顾客的电话、口头反应，顾客满意度也达到了98.6% ， B、相关方的需求和期望，希望物流配送更加稳定快捷。 C、对产品质量和服务质量改进的建议，主要是售后顾客意见的处理更加及时、高效。 5.4 质量目标的实现程度 各部门的目标已达标，从2017 年1 月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。 5.5 过程绩效以及产品和服务的合格情况：过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态。 5.6 不合格及纠正措施 A、体系运行以来，对日常工作中发现较大的问题，基本能按不合格/纠正预防措施管制程序执行，体系运行至今共无纠正措施。 B、外部客户暂无投诉，如有会按照8D 的要求进行相应的回复和改善。 5.7 本公司与5月16号进行了新版体系运行以来的首次内审，涉及质量管理体系覆盖的所有部门、场所和过程，审核工作得到了各部门的大力支持，顺利的完成了审核计划。本次内审共开出一般不合格项2项，无严重不符合项。通过各相关部门的积极整改，不符合项现已完成整改。详见内部审核报告。 5.8外部供方绩效 采购部每年进行供方业绩评定工作，确定合格供方名录。已确定采购物资技术要求，采购员按要求采购，品保部已规范原材料检验规则，检验员按要求检验，进货检验合格率达到良好。 5.9.资源的充分性 本公司人力资源目前基本能适应公司生产管理的要求，本公司生产设备目前也能符合生产的要求，因此，本公司现有资源基本能满足客户产品生产的需要和体系运行的要求。为使公司质量环境管理体系运行有效。 5.10应对风险和机遇所采取措施的有效性：
财务部管理评审报告 1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。 2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。总之，随着公司业务的不断扩大，xx年度财务部工作量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。不足和有待改善的地方一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面，在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;这些应是xx年财务管理要着重思考和解决的问题。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。财务部管理评审报告 xx年，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，现将本人一年以来的个人工
作总结报告如下： 一、在学习上，注重提升个人修养 1、通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，认真学习贯彻党的路线、方针、政策，不断提高了政治理论水平，加强政治思想和品德修养。 2、认真学习了财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。 3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照"勤于学习、善于创造、乐于奉献"的要求，坚持"讲学习、讲政治、讲正气"，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则;始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。 4、不断改进了学习方法，讲求学习效果，"在工作中学习，在学习中工作"，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。 5、全力融入单位组织开展的各项业务技能活动，在领导的带领和同事们的帮助下挖掘了自己的潜力，增长了业务知识，开阔了自己的视野，提升了政治业务能力。 二、在思想上，认真履行廉政建设 作为一名财务工作者，我在工作中能认真履行岗位职责，坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，做好财务工作计划，乐于接受安
质量管理评审报告 评审目的 评审公司质量管理体系、质量方针和质量目标的适宜性、充分性、有效性；评价质量管理体系改进的机会和变更的需要。 评审 地点公司会议室 评审 时间 20XX年XX月XX日 会议 主持 总经理 参加评审人员 评审依据1、GB/T9001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系要求》； 2、YY/T0287-2003 idt ISO13485:2003《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》； 3、《医疗器械生产质量管理规范》及附录。 评审输入1、质量管理体系审核报告 2、上年度管理评审改进措施实施情况报告 3、20XX年度公司质量管理体系运行报告 4、综合管理部质量体系运行报告 5、检测工程部质量体系运行报告 6、市场开发部质量体系运行报告 7、20XX年质量管理体系改进建议
评审内容1、质量管理体系内审结果； 2、上次管理评审的改进措施落实情况； 3、检测工作质量趋势； 4、质量方针、质量目标及其实施情况； 5、顾客满意度调查情况； 6、纠正措施和预防措施实施情况； 7、公司的组织结构、职责分配、资源配备的适宜性； 8、体系要素及相应的文件是否有修改的需要； 9、顾客和员工对质量管理体系的合理化建议。 评审综述及结论 本次管理评审会议由总经理主持，各部门负责人积极参加了会议，无一缺席。会议采取各部门报告本部门质量体系运行情况，对发现的问题逐项讨论评审的方法进行。 1、首先，总经理阐述了本次管理评审的目的和意义。 2、各部门负责人分别总结了本部门质量体系运行情况，包括质量方针和质量目标完成情况。 （1）质量管理部：在总结中报告了内部质量管理体系审核情况，不合格报告的纠正和预防措施执行情况，新的或修订的法规对公司的影响，和公司员工培训实施情况；报告了所有不合格报告的纠正和预防措施执行情况，年度质量分析情况，检验过程中遇到的问题和处理措施实施的情况。 （2）生产部：对20XX年度车间的生产情况，和生产中质量管理体系的实施情况进行了分析、总结。 （3）研发部：对首个上市产品的研发和注册申报情况进行了分析、总结。 （4）采购部：在报告中对供应商审核和供应商供货情况进行了总结和回顾分析。 （5）市场销售部：报告了市场、销售、售后管理制度的完善程度，和首个产品上市的销售准备情况。 （6）管理者代表：总结了内部审核的完成情况，和公司整体质量体系运行的符合情况和有效情况。 质量负责人作了20XX年质量管理体系内部审核报告，并对上年度管理评审改进
2020年度管理评审报告 自公司实施管理体系以来，我部门通过不断对体系文件及标准的学习并与实际工作相结合，整体水平有所提高，现将公司在管理体 系运行方面的情况作如下汇报： 一、公司的质量/环境/职业健康安全方针、目标、组织机构、质量/环境/职业健康安全管理体系文件及各项资源的适用性、充分性 和有效性： 公司制定的质量环境职业健康安全方针能充分体现了我公司的特点，目标指标分解到各部门，我部门目标指标是适宜的;在组织机构 方面，我部门现在岗位能满足需要，从体系运行来看，管理体系文 件是适用的;公司各项资源能满足运行要求，综上所述，公司的质量 /环境/职业健康安全方针、目标、组织机构、质量/环境/职业健康 安全管理体系文件及各项资源的适用性、充分性和有效性。 二、对质量/环境/职业健康安全目标和指标的实现情况：管理体系运行以来，按照公司体系文件的要求，我部门严格按照体系要求 运行，对供应商进行评价，建立合格供方台帐，确保原材料合格率，按规定给车间人员购买劳保用品，保证员工的安全。对废旧包装物 各种包装桶回收利用率进行统计，达到80%以上，固体废物100%归 类管理。 三、根据内审情况，对质量/环境/职业健康安全体系运行效果及内审的审核结果进行评审，均符合内审要求。 四、对本部门职责履行情况： 按照公司体系文件的要求，1月份会同各部门对环境因素和办公 区域危险源进行了识别，辨识出了进入我公司供方活动发生的危险源，并制订控制措施，与相关方沟通协商，宣传我公司方针目标指标，及适用的法律法规，认真做好我部门的各种记录。
五、就质量环境职业健康安全方面法律法规的遵循情况： 在遵循法律法规方面，认真查阅了发布的新版《相关法律法规一览表》，对相关法律法规条款进行了学习，做到了认真遵守国家有关的法律法规。 六、通过此次对体系运行的整理，我们认为，公司管理体系是适用的、充分的，运行是有效的。 采购物流部 20xx年x月x日 自公司开始建立实施GB/T19001-2008质量管理体系已来，在公司总经理的领导下、管理者代表的指导下以及各部门的配合下，资管各部门根据质量管理实施路线，并结合实际运行情况坚持持续改进，不断总结，提升和完善我们的管理体系。现将近年来体系运行的情况总结如下： 一、体系实施中部门工作的总体情况 资源管理部下属主要有两个部门车管中心、发货部(今年3月份已合并至调度中心)，在整个体系实施中车管中心主要负责提供公司自有车辆的一些资料，基本齐全，发货部主要提供承运商(供应商)的一些资料信息，基本齐全。 顺利达到了公司制定的质量方针和质量目标的要求，使公司的各项工作文件化、程序化、规范化。 当然我们也有许多不足之处：随着信息化的普及，随着市场的竞争越来越激烈，客户对服务的质量要求会更加严格。如何按照 GB/T19001-2008标准的质量管理原则积极的，更快，更好的利用资源为客户服务，敬请公司领导提出宝贵意见! 事实证明：科学的、先进的GB/T19001-2008国际质量体系在我公司运行是有效的、适宜的、符合的。我们相信在公司领导的大力支持下，在各个部门的积极配合下，我们会克服种种困难将
综合办2020年度管理评审输入报告 管理者代表： 今天，我向管理者代表汇报综合办质量体系运行情况，请予审议评价： 三体系运行以来，通过每年的学习和持续改进，各项标准和要求已趋于稳定，并溶入了公司的日常管理工作当中。2020年，在各部门的共同努力下，通过全员参与、全过程实施质量体系控制，使公司的管理水平有了进一步的提高，并取得很大的成效。综合办在工作也是不断完善体系运行机制，实现了持续改进，现将综合办2020年3至2018年3月的体系运行情况汇报如下： 一、公司质量方针、目标的贯彻情况： 综合办以公司质量方针目标作为行动指南，逐一对照实施，我们对与实际不相符的文件和记录进行了认真的修改和优化，让文件和记录更贴合实际，更具有可操作性，经过3个月的试测评和运行，文件记录符合管理要求，综合办的工作也完成了年初制定的各项方针目标，具体如下： 1、进行了环境职业安全知识培训2次，12小时，培训合格率100%， 2、固体废物（主要是废纸）处理规范，处理率达到100%； 3、降低能耗方面：今年参与云南中烟公司绿色供应链实施，
并与项目相结合，对车间车间空压站进行改进和更换、采用变频技术，节电30%；改进了印刷机烘箱系统，实现了热量循环使用；改进打孔机出尘系统，实现了节电15%的目标； 5、公司的废气、废水、噪音三废检测合格，特别是噪音最高仅为51分贝，职业健康体检工作已经开展。 二、管理体系的运行情况 做好质量方针、目标的宣贯培训工作，规范了体系文件和资料的管理控制，接受了公司开展的内审，并根据内审结果开具的1项不合格报告，主要是内审中审核员在车间外围看到废油墨桶随意摆放而且不作标识，不符合危废处置的相关规定要求。发现不合格后，综合办制定了纠正措施，对华龙的操作工进行了危废处置的培训，举一反三进行了其它危废管理控制的清查整改，并按期进行了验证，目前，本部门主管的各要素均运行正常。 经过内审和本部门的自检自查认为：本部门已识别了质量管理体系所需的过程及应用；确定了质量管理体系的顺序和相互作用；为确保过程的有效运行和控制，制定了所需的准则和方法，资源配置合理，信息渠道畅通，初步实现了对三体系管理体系过程的监视和测量，持续改进机制已基本建立，对管理体系及其过程的改进基本有效。审核结果表明，三体系在本部门运行是适宜、有效的。 三、过程业绩和产品的符合性 1、过程业绩改进过程中，公司结合公要求，对公司安全、
ISO9001/14001实施情况报告 ——报告部门/负责人：总经理一、文件制定工作 公司ISO9001:2015&ISO14001:2015推行委员会及各部门按拟定的ISO9001/14001导入与实施进程计划，依据ISO9001/14001质量环境管理体系的要求，已完成以下文件资料的制定、审核、批准和发放： 管理手册：1份 程序文件： 24份 已制定WI文件52份（各部门管理规定、工作指引、作业指导书） 并制定了各部门填写所需的表单记录 二、文件增订与修订工作 在体系运行过程中，暂还没有文件有修改过。 三、文件执行情况 1．在ISO9001/14001导入初期，进行了全员质量环境意识培训，在体系运行前，各部门组织了程序文件及作业指导书培训，使员工初步形成按文件规定操作的观念。 2．由于文件具有可操作性，内容适当，培训得力，因此体系文件自运行以来，大部分要素都能达到ISO9001/14001质量环境体系要求。 3．经过本次内审，进一步加强文件的针对性和执行的监督，使相对薄弱的环节得到改善，相关品质记录切实得到加强。使文件体系的建立和实施围绕实用、有效的原则运行。四、组织结构、职责分工、资源与质量方针、目标合适性情况 为了完善公司的组织结构，明确各部门、人员的职责，在导入ISO9001/14001前就将公司的组织结构与职责分工明确了下来，并且在《管理手册》中得到反映。并明确相关部门人员、负责人及各自的职责。 公司现有管理人员15余名，总人数95 余名，各种操作设备已完全能满足生产的需要，基本上能满足客户的需求。 通过几个月的ISO9001/14001运行情况来看，公司的组织结构与职责分工整体上来讲是适合公司的质量环境方针与质量目标的需要。但在部门间协调与沟通方面还需进一步加强和
XXXXXXXXX有限公司2018年管理评审报告 编制： 审核： 批准： 2018年7月
一、评审时间 2018年7月23日13：00，公司在行政议室召开管理评审会议。 二、评审人员 总经理XXXX、管理者代表XXXX及各部门/分厂负责人和其他指定人员。 三、评审目的 评审的目的是对本公司质量管理体系运行情况进行评审，确保体系持续的适宜性、有效性和充分性；为体系的改进提供机会，包括方针和目标。 四、评审依据 ISO9001:2015标准、IATF16949：2016、质量管理体系文件（包括手册、程序文件、作业指导书等）、顾客要求、法律法规及相关方的要求和意见。 五、评审综述 （一）2017年管理评审提出4项改进建议，完成情况如下： （二）与质量管理体系相关的内外部因素变化情况 从质量管理体系运行以来，针对质量管理，公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都符合质量管理体系要，进行了有效的控制，并不断地采取预防性与可行性相关评估，对风险评估运作可行有效性，应对风险和机遇采取措施有效性，从质量管理体系运行情况措施是有效的，各项运作基本上符合当地的法律法规包括质量、环境法律法规及其他要求，并符合ISO9001:2015 /IATF16949:2016标准要求有效性运行。 另外，从内部环境上看：为顺应市场变化，提高生产效率和效益，公司需不断开发新产品、做好内部管理，以适应较为复杂的环境因素变化。从外部环境上看：公司应紧紧抓住轨交轴承造修市场机遇，同时应取得铁路货车轴承一般检修
资质，并在汽车轴承，特别是重卡轴承方面有所突破，以适应市场发展需求；公司质量体系管理能否顺应外部变化，不断利用持续改进达到法律法规要求，并满足相关方需求，同时，符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争规则所淘汰，达到或超越主要客户要求，将成为影响公司未来体系运行的主要因素。 （三）质量管理体系绩效和有效性情况 1、顾客满意及相关方的反馈 上半年，市场营销部对顾客满意情况进行问卷调查，并编制了顾客满意度调查报告，顾客满意度总得分为95.3，详见顾客满意度报告。 顾客抱怨共7起，主要是铁路轴承热轴问题，汽车轴承无客户投诉。 2、质量目标实现程度 上半年，各项质量目标已达标，未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。 详见（2018质量目标及过程绩效统计） 3、过程绩效以及产品和服务的符合性 上半年，公司过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态，其中： 产品交付合格率为99.8%，其中汽车产品为100%； 成品一次交验合格率为100； 零件一次交验合格为98.4%； 交付及时率为98.2%，其中汽车产品为100%； 生产计划完成率为107.6%； 内部废品损失为0.18%； 外部不良损失占制造成本为0.13%； 质量成本占制造成本为5.63% 详见（2018上半年质量目标及过程绩效统计、质量成本分析报告） 4、不合格及纠正措施 a)体系运行以来，对日常工作中发现的问题，基本能按不合格/纠正预防措施管制程序执行，2018年内审共开出了15项不符合报告及纠正和预防措施单据，全部完成整改。通过纠正预防措施的实施，使体系得到了改进和提高。 b)外部客户投诉7起，均进行了相应回复和改善。
设备部管理评审报告公司内部档案编码：[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]
管理评审报告 部门：设备部报告人：史丑银 自公司建立质量管理体系以来，在质量方针和质量目标的指引下，我部门根据自己的职责，以配合生产为工作重心，以相关法律法规为依据，做好设备的管理和维修工作。 一.在设备运行管理方面，能认真执行设备点检制度，设备操作人员每班点检，设备维护人员每周巡检，及时发现并维修设备缺陷隐患，对大的缺陷项目按计划检修，使设备保持完好运行状况。对能源介质管网，认真巡检，及时发现和消除跑、冒、滴、漏问题，做好节能降耗工作。 二、严格执行日常保养（维护）和定期保养（维修）制度。日常保养：操作者每班照例进行保养，包括班前10－15分钟的巡回检查；班中责任制，注意设备运转、油标油位、各部温度、仪表压力、指示信号、保险装置等是否正常；班后、周末、节日前的大清扫、擦洗。发现隐患，及时排除；发现大问题，找维修人员处理。定期保养：设备运行1－2个月或运转500小时以后，以操作工人为主，维修工配合，进行部分解体清洗检查，调整配合间隙和紧固零件，处理日常保养无法处理的缺陷。定期保养完后，由车间技术人员与设备管理员进行验收评定，填写好保养记录。确保设备经常保持整齐、清洁、润滑、安全、经济运行。 三、主要重点设备应定期进行精度、性能测试，做好记录，发现精度、效能降低，应进行调整或检修。对主要重点设备的关键部位进行日常点检和定期点检，并做好记录。
四、特种设备指防爆电气设备、压力容器和起吊设备，严格按照国家有关规定进行使用和管理，定期进行检测和预防性试验，发现隐患，必须更换或立即进行处理. 五、加强设备润滑管理，建立并严格执行润滑“五定”即定人、定质、定点、定量、定期制度，做好换油记录。主要设备要建立润滑卡片，
办公室管理评审输入报告 质量、环境、职业健康安全管理体系在我公司实行一年多了，基 本上运行良好。通过内部审核可以说明公司质量、环境、职业健康安 全管理体系的运行是有效的，适宜的和充分的，但也存在一定的不足，需要在今后的工作中得到进一步的改进。具体有以下三方面情况： 一、不合格数量、分布、性质统计分析情况 本次内审，三个体系共发现一个不符合项，为轻微不符合。 其中，质量管理体系，发现0个不符合项；环境管理体系，一般不符 合0个；职业健康安全管理体系，发现0个不符合项。 二、质量、环境、职业健康安全管理体系运行状况 通过本次审核，公司质量、环境、职业健康安全管理体系在审核范围内符合审核准则，并得到有效实施与保持，具有满足顾客要求与法律法规的能力，同时在环境保护和职工健康、安全保障方面执行了国家法律、法规标准，并做了大量的工作，能够及时发现问题，解决问题，不断满足体系改进，以保证体系持续有效地运行。通过对内审中发现的不符合项的分布和原因分析，认为三体系在运行方面，存在以下问题： 1、从三体系方面综合考虑，在质量目标、目标指标方面，各部 门均对公司管理目标进行了分解，确定了部门目标，但对目标的完成 情况进行汇总、分析和改进。 2、采购过程，责任部门对合格供方进行了业绩评定与管理控制，但还有待加强。 3、在、环境、安全管理方案方面，公司在识别环境因素、危险 源后，对管理方案的落实情况进行了相关的监督检查。 4、在、运行控制、应急响应两要素方面，各部门对相关生产、 管理活动进行了控制，但还有不足。
5、在文件控制方面,执行了审批制度。 6、在监测和测量方面，各部门对所属职能，缺少主动监测和自查。综上所述，通过对不符合项中要素的分布、分析，能够明确产生 不符合项的最主要的原因是各部门对标准、《管理手册》、《程序文件》的学习不够，造成在管理活动中出现不符合情况。因此，各部门要加 强对体系标准、《管理手册》、《程序文件》、《作业文件》和法律法规 的学习，只有不断地学习，领会，贯彻执行，才能有效地实施体系。 同时各部门要从上述方面和部门职能积极贯彻落实各项工作，严格按 标准、体系文件、相关法律法规执行，使体系置于自我监督、自我发现、自我完善之下，并得到有效地持续改进。 三、体系运行成效 1、公司按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001/ GB/T50430标 准建立并使体系有效运行。 2、根据公司的总目标，各部门都进行了分解，通过检查，对照 指标，质量目标达到设计研发项目交验合格率100%，顾客满意度达到90%；各类环境污染事故为零;废弃物处理符合国家标准。员工的健康 和安全工作良好，工伤事故为零；火灾事故为零。 3、现场情况：工作现场干净整洁，资料清晰、完整。 4、本年度危险源、环境因素做了基础性的辨识，评价出了相应 的重要环境因素和不可接受风险，均得到有效控制。 四、体系在下一步需改进的方面： 1、加强危险固废的分类管理、处置。 2、加强高技术人才引进 3、加强人员技能培训 4、继续维持
2014年综合管理部质量管理运行情况报告 根据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系（以下简称“体系”）4.2.3条款、6.2条款以及公司程序文件《文件控制程序》（WJTY/ZLCX 01-3/0）、《人力资源控制程序》（WJTY/ZLCX 04-3/0）、《采购控制程序》（WJTY/ZLCX 09-3/0）规定，综合部是负责人力资源控制和文件控制程序的归口管理部门，主要负责通过企业综合管理，确保织组的正常运行以及对从事与质量有影响的工作人员进行培训或采取其他有效措施，不断提高员工的综合素质，保证从事产品质量工作的员工能够胜任其本职工作，促进质量体系有效、持续地运行，以实现本公司的质量目标。 一、质量管理体系组织设计与人员配置情况 公司目前正式员工人数为24人，其中管理、技术人员7人；生产一线人员14人；综合部依据ISO9001质量管理体系中6.2.1要求对公司人力资源配备、岗位素质要求及员工培训等工作在原有基础上进行了规范，并按照持续改进的原则不断提高管理水平，从人力资源管理角度保证了质量管理体系的有效运行。综合部组织对全公司所有人员的岗位胜任能力进行了全面的评估，所有任职人员都基本满足了岗位技能素质要求。 二、文件管理与档案管理情况 逐步完善企业制度流程建设，有力推行现有企业政策和制度，对现有制度进行重新梳理，对制度的有效性进行了评价，不适应实际需要的予以作废。 按照《文件控制程序》（WJTY/ZLCX 01-3/0）要求和实际需要，公司目前在文件控制上采用了发放回收登记，并分别对下发制度进行有效控制。对外来文件采用综合部统一归档的形式进行控制，并进行登记。对于属于存档范围的予以及时归档，并纳入《文件归档登记表》中，以便及时查找。 三、员工培训工作情况 根据ISO9001质量体系和公司员工培训的目标，在每年初由综合管理部部牵头组织各部门进行员工培训需求分析工作，制定年度员工培训工作计划并逐步实施。目前公司已形成以综合管理部为主，各部门为辅的培训体系，并在此基础上进一步完善员工培训制度体系，使培训与员工的各类晋升有效地结合起来。 1、为ISO9001质量管理体系的有效执行，综合管理部部组织相关人员开展了《ISO9001质量体系培训》、《ISO9001内审员知识培训》、《ISO9001程序文件》、《质量手册》等培训，使相关人员对质量体系有了一定的认识和了解。同时，依据工作需要，开展了《关键岗及特殊岗培训》、《三级安全培训》、《微生物指示培训》、《6S知识技能培训》等知识培训，本年度员工培训以2015年培训计划为主，同时为了