新版IATF16949管理评审报告PPT

COG
1、冰柜中编号为AC-7106U-25的ACF，实 1、如果有试验用的ACF保 物是另一规格ACF，是制造技术用来作试 存在冰箱，袋子必须备注 1.冰柜中编号为AC-7106U-25的ACF已超出有效期 验用，只是他们用AC-7106U-25规格ACF袋 清楚。2、无论生产有多忙， 限。 子装，没有将保管期限删除。 管理者都必须每天对点检 2.当天14份《日常点检表》，确认者没有确认。 2、因这几天因生产紧张，全部管理者都 表进行确认，并且由班长 顶位作业生产，导致忘记对点检表进行确 担当确认。 认。
当天首批生产时，未提前与辉度测定人员 提前与辉度测定人员进行 背光源组 《控制计划》（TCG104XGLPAPNN-AN30-S）要求 进行沟通，导致测定人员因对应其它工作 沟通做好准备，预留时间 立 首批3PCS进行辉度测定，7/6审查时未实施。 事情而未能及时进行测定。 进行检测。
7
4.质量体系的审核情况（3/5）
合格及纠正措施；
结果； 4. 质量体系审核情况 5. 资源的充分性
d)监视和测量
e)外部供方的绩效
a)顾客满意和有关相关方的反馈
b)保修绩效 c)顾客计分卡评审 14.维护目标的绩效评审 15.通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现 场失效标识 16.实际使用现场失效及其对安全或环境的影响 17.FY17管理评审的输出项目跟进 18.FY18的过程绩效目标 19.FY18管理评审的输出项目
5
4.质量体系的审பைடு நூலகம்情况（1/5）
1）过程审核：
项目
不符合项
FY16实绩
4项
FY17实绩
3项
以上3项指摘问题点已经按照要求期限改善完毕，效果确认有效。
6
4.质量体系的审核情况（2/5）
工序 问题点
注入工程发现： ①过滤液K11301，最后测定日期为15.10.15，后续 未检定；②液晶柜内16瓶液晶(KS-5031LA)，生产 日期为 2014.8.18，已过期； 查《液晶有效期限保管条件书》规定： 液晶有效使用期限：未开封：6个月；开封后： 两周；再生过滤液：两周；超出有效期限的液晶 材料需要交给技术进行测定。
2）产品审核： 没有发现缺失。 3）内部审核：2016年10月20日～21日开展了体系的 内部审核。
项目
不符合 观察项
FY16实绩
5 29
FY17实绩
3 25
各部门对观察项和不符合均已进行了改善及纠正预防措施，并由管理者代表 确认结案。
8
4.质量体系的审核情况（4/5）
序号 问题点 原因分析 纠正措施
导入IATF16949:2016,新版文件的进一步完善
3
3.有关质量管理体系绩效和有效性的信息(1/2)
1)质量目标的实现程度： 各部门的目标都处于IATF16949受控状态，从2016年10月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。 2)过程绩效以及产品和服务的合格情况: 各过程的合格率，不良损失率等均处于良好的受控状态，未达成时有详细的改善纠正措施，符合IATF16949： 2016质量体系持续改进的需要。 3)不合格及纠正措施： a)内、外部审核不符合的改善 针对内部审核的6个不符合（过程审核3个，体系内部审核3个）各部门均在要求期限前完成纠正和纠正措施，具 体在内部审核方面有详细的报告； 外部审核有1个不符合，已经按期完成纠正和纠正措施，具体在外部审核方面有详细的报告； 外部客户有监察的缺失项目，从2016年10月以来，至今无客户到工厂审核； 第二方审核，如期完成。 b)针对内部异常的改善情况 部材方面:受入检验合格率2016.10-2017.8月份，品质目标均已达到目标值99%以上，供应商交货质量基本稳定； 制程方面:从车载用面板良品率来看，2016.10-2017.8月份，品质目标只有1个月未达成，但是通过纠正措施的推进， 不良改善效果明显，品质目标均得到良好的受控。 出货检查:从车载品QA出货检查合格率来看，成品检验合格率2016.10-2017.8月有3个月未达到目标值，通过品质改 善的实施，出货产品质量基本稳定，没有发生批量性不良现象。 客户投诉:针对客户投诉均有进行改善,并基本上得到客户的认可. 目标检讨:针对各项目标均有进行统计,并对未达成的进行检讨与改善，改善措施基本上是有效的. c)其它方面:暂无.
4
3.有关质量管理体系绩效和有效性的信息(2/2)
4)监视和测量结果； a)公司年度经营目标达成，目标427,592KRMB，实绩483,431KRMB,目标达成率113.06% 。 b)各KPI绩效目标未达成时有对结果进行分析，并提交改善报告。 c)仪器校验管理按计划实施，未出现漏校正或过期使用情况。 5)外部供方的绩效 a)采购和品质管理已按要求完成对供方业绩评定工作，确定合格供方名录。 b)采购按要求采购部材，品质管理已规范部材的检查规定，受入检查按要求检查来货，并且合格 率达到99%以上，目标达成。
原因分析
①过滤液K113-01的液晶用在KG038的机种 上的，因该机种在15年10月生产后，再没 有生产过，所以过期也没有注意。②KS5031LA 有16瓶过期，该液晶用在隼人TFT 的机种上的，因14年8月生产后，再没有 生产过，所以过期也没有注意。
纠正措施
分断 配检
每天盘点在库时，追加确 认液晶瓶子贴的日期是否 过期，如有过期会联络制 造技术进行测定。
6. 应对风险和机遇所采取措施的有效性 7. 改进的机会 8. 不良质量成本（内部和外部不符合成本） 9. 过程有效性的衡量
备注：蓝色字体为IATF16949新增内容
1
1.以往管理评审所采取措施的情况
采取措施情况 上一次管理评审没有确定需要采取的措施项目
2
2.与质量管理体系相关的内外部因素的变化
评审的内容
1. 以往管理评审所采取措施的情况 2. 与质量管理体系相关的内外部因素的变化 3. 有关质量管理体系绩效和有效性的信息： a)质量目标的实现程度； b)过程 绩效以及产品和服务的合格情况； c)不 10.过程效率的衡量 11.产品符合性 12.对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造 可行性评估 13.顾客满意