6 检查描 述:7 检查描 述:8 检Fra bibliotek描 述:9 检查描 述: 0分 无规定,亦无执行评 1分 有规定,少部分执行,绝大部分未执行,无规定,有执行分 标2分 有规定,绝大部分执行,少部分未执行准 3分 有规定,确

V9.1.2顾客满意1•为监控和测量顾客是否满意，组织获取这些信息渠道有哪些？米用了哪些 方法进行顾客满意程度的测量或监控？V2•组织使顾客满意关键因素有哪些？使顾客满意的关键因素是否已成为组织 进行测量和监控的依据？V3•组织是否在顾客不

各部门内审检查表内审检查表编号：JL-8-03第1页 共3页受审核部门生产部审核日期审 核 员审核组长陪 同 人标准要求检查内容和方法客观记录GB/T19001标准4.2.34.2.45.35.4.15.4.15.5.11.请出示本部门受控

2、顾客要求是否形成了文件和得到了实施？3、强制性标准和法律法规有无执行？7.2.2与产品要求的评审1、对产品要求进行评审的时间、内容和结果是否满足标准规定的要求？2、评审的结果及后续的跟踪措施是否予以记录？3、产品要求变更后，文件是否及时

公司各部门内审检查表市场部修订稿在线下载,格式:docx,文档页数:3

iso10012测量管理体系内部审核检查表-市场部在线下载,格式:doc,文档页数:1

1、查顾客满意度信息的收集、汇总、分析及测算情况，要求提供有关资料检查，并查看《顾客满意度调查表》核实。1每年一次，发放范围包括该年度有业务往来的全体客户，回收超过85%调查有效。有《顾客满意度调查表》、《顾客满意度调查统计分析报告》符合1

没有发生过合同/订单的要求与之前该顾客的合同/订单要求有差异的情况。无网上销售情况与产品和服务有关的要求的评审基本适宜、有效。符合8.2.41、合同/订单更改有无要求？2、有无合同/订单更改的情况？合同/订单有无进行评审？询问负责人：告知合

●定期组织市场调研，确定新产品定位、 目标客户人群等信息（可包括：顾客用该 产品的目的、目标市场，竞争对手情况或 产品情况，顾客业务计划、保修记录和质 量信息、更换频率等），形成 《新产品需求分析报告》或市场调研。符合√备注：“结果判定”栏

208.1：运行策划和控制2.各部门对产品和服务的要求是否有确定？218.1：运行策划和控制4.是否明确了产品和服务实现所需要的资源（从人、机、料、法、环方面确认）？228.2.1：顾客沟通1.是否与客户之间建立了有效沟通渠道，以保证技术、

10.本公司有哪些顾客财产？对顾客财产是如何控制管理的？.11.是否编制了售后服务规定，对顾客投诉是如何处理的？12.是否进行了顾客满意度调查？收集和分析了哪些顾客信息和数据？是否依此提出了持续改进需求？查相关证据。内审检查表编号：JL-8

1． 2．公司的质量方针是什么？ 请总经理说明制定质量方针和质量目标的过程。 5.31. 公司的质量方针是：保密安全，精细服务，科技创新，顾客满意 2. 方针在建立管理体系时自下而上，进行了反复酝酿，由最高管理 者确定，形成了文件，由最高管

9.4.29.5.14.4.59.1.19.2.1直接销售自产产品或者选择医疗器械经营企业，应当符合医疗器械 相关法规和规范要求。 发现医疗器械经营企业存在违法违规经营行为时，应当

公司通过内审、 管理评审、 满意度调查等监视和 测量管理体系的适宜性、充分性和有效性实施评 审，本年度 XXXXX日由办公室组织实施了内审， XXXXX日由总经理组织实施了管理体系评审，管理 评审结论目前公司管理体系运行是适宜的、充分 的、

1.文件查阅含记录的查阅1.文件查阅含记录的查阅1.文件查阅含记录的查阅1.文件查阅含记录的查阅电声内部审核检查表1.文件查阅含记录的查阅

内部审核检查表序号： __________________________8.2产品和服务的要求8.2.1顾客沟通8.2.2与产品和服务有关的要求的确定1. 组织是否建立可靠的有效的与顾客沟通的渠道和方式？在和顾客沟通过程中，组织是否尽力、

IATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：XL-9.2-2017 版本：BIATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：XL-9.2-2017 版本：BIA

⑴产品要求最终确定并被理解⑵与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到妥善解决⑶组织有能力确保满足规定的要求√产品和服务要求的更改1.当顾客提出产品要求更改时，组织是否评审、确认当组

内部审核检查表内部审核检查表审核方：管理层审核员：刘青才日期：2016年5月16日内部审核检查表审核方：管理层审核员：刘青才日期：2016年5月16日内部审核检查表

新版三体系内审检查表全套2019版XXXXX有限责任公司内审资料内审首(末)次会议签到表JL－12－06技术支持电话：177****53872017年内部审核实施计划编制：XXXX 批准：XXXXX 日期：日期：技术支持电话：177****