质量管理体系内部审核检查表 审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期： 注：符合-不标注不符合—X 观察项–O 1 质量管理体系内部审核检查表 审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期： 2 注：符合-不标注不符合—

质量体系外审检查表． 页第 1 ISO19001审核检查表 标录记查检检查内容准 条款 页29共． 管理体、与领导层交流获悉，该组织建立了文件化的QMS是否建1织14.1 、了解组；并于4.2.1条款记录）立文件化的系包括质量手册、程序文件

109是否按规定参加实验室质量考评，并建立和实施相关程序。查阅文件和记录110质量考评的结果是否符合规定的标准。查阅文件和记录，现场查看111是否建立了实验室负责人对质量考评结果实施监控的机制，并评价相应纠正措施的成效。查看文件和记录查阅文

如何规定各项活动的职能，明确职责、权限？以何种形式规定的？上述规定如何传达到有关人员？5.4.15.4.15.4.15.4.25.4.25.5.15.5.1审核员：部门代表：部门其他人员：年月日质量管理体系审核检查表受审核部门：共页第页序审

质量管理体系审核检查表 注1：文件查阅含记录的查阅。 注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 注1：文件查阅含记录的查阅。 注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻

精品文档 质量管理体系审核检查表 注1：文件查阅含记录的查阅。 注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 注1：文件查阅含记录的查阅。 注2：“检查结果记录”栏：

制定的文件控制程序是否符合要求？1、文件控制程序内容是否完整，是否有可操作性？2、程序是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？3、程序文件是否有效版本？4、外来文件（如标准）是否包括在控制范围之内？5、是否规定了文件

5、组织的质量管理体系是否: 1）、确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运作和监测?（抽查工艺标准、作业指导书、相关记录等）2）、监测、测量和分析这些过程？（抽查相关记录）3）、实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过

质量管理体系内部审核检查表 审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期： 注：符合-不标注不符合—X 观察项–O 精品 质量管理体系内部审核检查表 审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期： 精品 注：符合-不标注不符

内部质量管理体系审核检查表 编号： 受审核部门：总经理审核员：审核日期：序号： 内部质量审核检查表 编号：XWQR07-22 受审核部门：管理者代表审核员：审核日期：序号： 内部质量审核检查表 编号：XWQR07-22 受审核部门：生产物资

企业需提供营业执照、代码证、生产许可证、卫生许可证、其它有关的资质证书、特殊工种 作业证、特种设备检定证书、监测器具外校证书等、相关部门对产品的检验报告、供方提供 的对重要原料（企业不能充分检验的）的检验报告等 量 管 理 体 系序号 1

5）评审输出是否包括：与体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品的改进、资源需求、体系的变更、有关的任何决定和措施管理评审每年进行一次，制定有本年度管理评审计划，计划评审时间为6月中旬，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。制度明确。

质量管理体系审核检查表及记录序号内容检查方式检查记录审核评价12是否制订继续教育和培训计划，保证员工得到持续有效的教育和培训。员工每人每年是否接受不少于75学时的岗位继续教育。培训内容是否包括血液管理法律、法规、规章、制度以及质量规范、岗位

1 注1：文件查阅含记录的查阅。 注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 2 注1：文件查阅含记录的查阅。 注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重

在纠正措施管理规定中对要求进行了明确。抽查，对内审提出的不符合项，得到了确认，进行了原因分析，并分析了原因的可行性和有效性，采取了相应的措施进行处理，对最终结果进行了跟踪验证及评审，确认符合要求。管理评审也提出了改进意见，对改进意见进行了评

19001审核检查表第1 页共29页 19001审核检查表第 2 页共29 19001审核检查表第 3 页共29 19001审核检查表第4页共页 19001审核检查表第5页共页 19001审核检查表第6页共页 19001审核检查表第7页共页

质量管理体系审核通用检查表(适合各部门)审核部门：编制人/日期：编制人／日期:审核准则:ＩSO9001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员:ISＯ900１条款检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4、质量管理体

3.如何收集、识别、分析、评审内外部因素。4.是否持续地识别、分析、评审内外部因素，动态更新。 注意：该条款宜结合6.1条款风险的识别和应对一起审核。Q 4.2理解相关方的需 求和期望1•是否建立了识别相关方及其需求的机制（文件）。2.如何

质量管理体系内部审核检查表 审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期： 标准 审核要点及方法客观证据评定条款 4． 1 1．请管代谈谈 QMS的策划、运行时间及QMS建立前后 的变化，以便了解企业是否按照标准要求建立、实施、 总

1、总经理、管理者代表内审检查表 1、总经理、管理者代表内审检查表 6、质检科内审检查表 6、市场部（售后服务）内审检查表 7、生产部（采购）内审检查表 7、生产部（生产计划、设备，仓库）内审检查表 7、生产部（车间）内审检查表 出师表 两