1. Corrective Action Review 纠正措施评审

审核员XX序不符合事实描述不符合文件的名称及条款不符合程度责任部门备注1未对于固废的记录不具体，在“弃物装修机具：焊机、切割机处理统计表”没有清楚填表。Q：7，1，3E：8.1S：4.4.6一般项目部纠正/预防措施要求表CSYR/R0452

最大值31917257.53.870.55最小值270124432.290.21平均值28613847.52.540.23标准差651.50.100.012.组成小组：组长：田飞组员：周春泉、刘景佳、汪净、黄建波、李晓少、李盼峰3.遏止措施

实施系统性纠正措施以消除不符合项，包括对相似过程/产品影响的考量1-1修改作业指导书，修改检查表。增加首检对单品尺寸的快速检查要求及记录。1-2对品保管理人员进行TS7.5及作业指导书的编写的培训，提高质量意识，提高技术水平，避免问题再次发

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2017年11月20日至22日 IATF16949 体系外审口头不符合项 8文件管理/记录管理，其中电子档管理，职责、权限，读 取权限，加密有无备份，保存期限，具体操作方法 销毁--品质部提出--品质经理审核-总经理批准，由文控 销毁，销毁

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请受审核方于年月日前提交不符合纠正措施，逾期会改变原审核结论。以上不符合事实及纠正措施提交时间要求，受审核方予以确认。受审核方管理者代表：日期：纠正措施验证结论：□纠正措施不符合要求，请在月日前重新提交纠正措施及实施证据。□纠正措施基本符合

8D 报告

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ISO（9001+14001）2015年度监督审核不符合项 1.生产技术部：一项 标准要求7.5.3标识和可追溯性，适当时，组织应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品。 不符合事实：目前公司生产过程中使用的催化剂未按要求进行批次的记录

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历次外审不符合项汇总审核 审核 方 性质 不符合项 不符合项所 不符合项性 所属部门 属标准条款 质年份不符合项内容在质量保证部审核时发现，2004.11.8对《质量手册》进行了修

整改报告xx分析检测实验室(盖章)CNAS评审组xx组长:2013年7月25日～27日，以您为组长的的CNAS评审组对本公司（实验室）进行了现场评审。感谢评审组专家为实验室管理体系和检测技术所作的中肯地评价，更感谢您及专家组在评审过程中对实

inspection management was not conducted well.Containment/Corrections within 20 days:20天内的遏制和纠正纠正：1、编制xxxx项目进货检验作业指导书，涵盖控

审核中可能出现的不符合项举例未公示投诉电话或投诉箱、无相关记录的。 投诉者对处理不满意的。 无公平秤台的。 营业期间在前台打扑克、下象棋、光膀子等的 （警告） 有欺诈、违规经营的。 无纳税证明或旁证（票据）的。 经销商秩序混乱，打架、斗殴情

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