文件编号：WTKJ-IFI-P3/2-019两化融合管理体系审核检查表

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两化融合监督审核检查清单

ＸＸＸＸＸＸ有限公司两化融合管理体系内审检查表受审部门：两化融合及其管理体系绩效的评测与改进过程审核员：受审部门：时间：序检查方法内审提问符合性条款号11、查阅规定新型能力目标的文件，了解目标制定与新型能力的关联性？6.2新型能力查阅目标统

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两化融合体系文件、记录目录编号：BK-RH-04-001 A/0版两化融合文件评审记录表编号：BK-RH-04-002 A/0版版密码管理登记簿编号：BK-RH-04-005 A/0版业务流程和组织结构优化申请编号：BK-RH-04-006

Y1.组织是否建立并保持“文件控制程序”，该程序适用范围是否包括组织两化融合管理体系要求的所有文件（包括内、外部文件；各种类型文件；各种媒体形式的文件）2.文件发布前是否进行了批准

信息化和工业化融合管理体系监督审核检查表申请企业：评定机构：评估审核组组长：评估审核组成员：监督审核日期：两化融合管理体系监督审核检查表申请企业代表：

两化融合体系文件、记录目录编号：BK-RH-04-001 A/0版两化融合文件评审记录表编号：BK-RH-04-002 A/0版编制：两化融合文件作废/销毁审批单编号：BK-RH-04-003 A/0版两化融合信息资源管理申请表编号：BK-

查阅文件目录，并予确认是，在公司原有管理体系与规章制度基础上建立，符合公司实际情况，与公司现有管理要求无缝衔接，便于操作4.组织是否按照标准要求建立了记录查阅文件目录，并予确认是，

文件编号： WTKJ-IFI-P3/2-0佃两化融合管理体系审核检查表受审核部门：信息中心审核组长：高大明审核员：陈延风、秦体进、李屹然序号审核内容审核记录合格（ Y/N）6.2 资金投入1、是否有资金的使用、投入相关制度规定？12、针对技

信息化和工业化融合管理体系监督审核检查表申请企业：评定机构：评估审核组组长：评估审核组成员：监督审核日期：两化融合管理体系监督审核检查表申请企业代表：

两化融合体系记录表单Last revision on 21 December 2020两化融合体系文件、记录目录编号：BK-RH-04-001 A/0版两化融合文件评审记录表编号：BK-RH-04-002 A/0版编制：两化融合文件作废/销

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信息化和工业化融合管理体系监督审核检查表申请企业：_______________________________评定机构：_______________________________评估审核组组长：____________________

两化融合管理体系内审全套记录范本☑内审计划☑内审检查表（含记录）☑内审报告☑2份不符合项报告（含纠正措施内容）☑整套记录相互关联两化融合内部审核计划两化融合管理体系审核检查表审核过程：最高管理者在体系中的履职过程（4.2、4.3、4.4.1

要求/备注无 无 无无 已完成 管理手册中体现 管理手册中体现 编制：战略，审核：管代，批准：总裁，时间 评审会议通知、会议签到表、会议纪要，时间 编制：信息中心，审核：管代，批准

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