Y是否编制形成文件的程序以规定策划的机制？是否对各阶段的目标提出进度要求？并明确各过程的监控要求？量，内审；策划结果形成了文件Y询问是否对所需评估与诊断、监视与测量、考核、内审、评审过程进行策划？是否在管理体系绩效方面展开？策划结果是否形成
第 1 页，共 1 页两化融合审核查检表受审核部门：财务部审核准则： 两化融合管理体系标准；公司体系文件； 适用法律法规 两化融合 管理体系 条款批准人/日期： 审核日期： 检查方法 审核员： 评价结果 检 查 记 录一般 严重 观察 符合
2.查阅了公司体系文件和部分业务流程；公司主要为道路交通化建设提供一体化系统解决方案。Y1、在公司两化融合管理体系建立或完善方面做了哪些工作？人员、设备设施、资金、管理和技术文件以及监视和测量设备清单等。2、查阅管理体系文件、业务流程图25
7全员参与培 计划执行情况 育过程 培训过程证实性材料（签到、课件、验收等）岗位说明书修订信息应急预案及演练按信息化相关管控，提供设备设施保 障过程材料机房管理办法、信息应急管理办法设备台账设备设施及 信息化台账（软硬件）8 信息资源保 设
ＸＸＸＸＸＸ有限公司两化融合管理体系内审检查表受审部门：两化融合及其管理体系绩效的评测与改进过程审核员：受审部门：时间：序检查方法内审提问符合性条款号11、查阅规定新型能力目标的文件，了解目标制定与新型能力的关联性？6.2新型能力查阅目标统
2、针对技术改造、设备设施、系统建设、运行维护、咨询培训等，每年有资金需求计划，设立专项资金，并保证资金使用的有效，是否有相关制度规定2人才保障公司建立了许多人力资源管理规定。通过业务培训和实际能力测试，有记录。建立了。有记录。Y1、在人才
两化融合体系文件、记录目录 编号：BK-RH-04-001 A/0版 两化融合文件评审记录表 编号：BK-RH-04-002 A/0版 版 密码管理登记簿 编号：BK-RH-04-005 A/0版 业务流程和组织结构优化申请 编号：BK-R
2.组织是否按照标准要求建立了文件化程序3．组织是否根据内部管理需要建立了相应程序、作业文件，文件详略是否得当，是否适宜可操作4.组织是否按照标准要求建立了记录5.组织两化融合管理体系文件有哪些媒体形式或类型，这些文件表现形式或类型是否得当
两化融合体系文件、记录目录 编号：BK-RH-04-001 A/0版 两化融合文件评审记录表 编号：BK-RH-04-002 A/0版 编制： 两化融合文件作废/销毁审批单 编号：BK-RH-04-003 A/0版 两化融合信息资源管理申请
抽验是，发布了管理者代表任命书3.最高管理者是否组织制定两化融合方针和目标审核/抽问是，最高管理者审批发布两化融合方针和目标4.组织两化融合方针、目标是否形成文件，并由最高管理者批准颁发抽验是5.最高管理者是否组织管理评审活动，效果如何审核
文件编号： WTKJ-IFI-P3/2-0佃 两化融合管理体系审核检查表 受审核部门：信息中心审核组长：高大明 审核员：陈延风、秦体进、李屹然 序号审核内容审核记录合格 （ Y/N） 6.2 资金投入 1、是否有资金的使用、投入相关制度规定
两化融合体系记录表单Last revision on 21 December 2020两化融合体系文件、记录目录编号：BK-RH-04-001 A/0版两化融合文件评审记录表编号：BK-RH-04-002 A/0版编制：两化融合文件作废/销
3.是否保存了维护、故障处理、应急响应的相关记录15数据开发利用无数据开发Y1.组织是否在数据开发利用时，明确了开发主体、制定目标和进度？2.组织是否对建立的数据应用模型进行评审和批准？16动态调整通过调整需求表征集信息资源变更需求，并快速
信息化和工业化融合管理体系监督审核检查表申请企业：_______________________________评定机构：_______________________________评估审核组组长：____________________
A组201X-5-8管理者代表管理者代表在体系中的履职过程（4.4、5.3、5.4、6.1、6.2、6.3、8.1、9.1、9.4、10.2）A组201X-5-8品质部文件化管理体系的运行（4.4.1、4.4.2、4.4.3）C组201X-
要求/备注无 无 无无 已完成 管理手册中体现 管理手册中体现 编制：战略，审核：管代，批准：总裁，时间 评审会议通知、会议签到表、会议纪要，时间 编制：信息中心，审核：管代，批准
信息化和工业化融合管理体系监督审核检查表申请企业：评定机构：评估审核组组长：评估审核组成员：监督审核日期：两化融合管理体系监督审核检查表申请企业代表：
