内外部环境和相关方要求识别控制程序 1．目的 识别公司质量/环境管理体系存在的，会影响到体系管理内外部环境因素和相关方要求。2．范围 本程序适用于在公司质量/环境管理体系活动中，识别内外部存在的机会和风险，及应对措施的建立和评价过程。 3．

由于新技术的不断应用，而公司在及 1、有意暴露敏感信息 时跟踪这些新技术并针对新技术采取 2、故意破坏 必要的安全技术方面 ，缺乏必要的措 3、故意篡改数据 施。 1、设备故障2、在用设备技术是否存在技术缺陷，而制约与 公司自有的设备故障，

生产工艺能够指导生产过程控制生产活动控制生产科检验规程能够指导检验过程控制检验活动控制质检科产品性能/使用说明书指导客户操作使用生产活动控制生产科获取的经验教训发生问题的应对措施及处置方法改进活动控制相关部门人力因素内外部培训培训效果是否达

组织内外部环境因素识别与控制表类别序号环境因素环境因素现状环境影响监视和评审频次监视（方法）评审（结论）应对措施（方案）结果正面/负面内部环境因素1政治因素目前中国政治更加稳定，社会更加和谐，与周边国家和地区总体关系稳步发展。良好的政治环境

ISO9001:2015 内外部环境分析及SWOT方法的应用 依据ISO9001：2015版标准的要求，组织应对内外部环境进行分析和评价，组织充分识别了内外部环境，并对其进行分析，以了解企业面临的内外部环境对组织业务的影响，利用SWOT分析

第三方机构市场监督局对企业和第三方机构要求严格O、T风险：公司必须加强体系建设，以满足第三方机构及市场监督局的要求。机遇：完善体系建设，提高产品质量一般风险综合部按照体系要求，并通过内审及管理评审对体系运行情况进行监视、评审全年内财务企业现

//国际法规新闻网站国家出台大气大气污/染防治法，对企业要/ຫໍສະໝຸດ 求更严格工业废气达标排空气质量环评报告/监测报告 放，厨房废气达标//外部排放水质量环评报告/监测报告 生产废水达标排放//土地使用公司内部信息公司厂房为租用， 周

机遇:企业经营思路明确，符合企业实际经营情况1、强化基础工作，加强经营管理2、明确目标，积极挖潜，确保项目经营收入持续增长。3、锐意创新，大胆尝试，积极拓展新项目、新领域经营目标财务预算指标全年实现收入总额*万元，成本费用支出*万元，利润总

编制：日期：2019/10 审核人：审核日期:2019/10 编制：日期：2019/10 审核人：审核日期:2019/10 类型 风险及机遇的识别风险及机遇的评估 风险及机遇应对措施 执行情况 SOWT 分析类别 外部因素及相 关方描述 风

组织内外部环境因素识别及应对措施清单在线下载,格式:xlsx,文档页数:2

当地社区交流目前家具生产企业，生产中对环境影 响较大，但有利于当地就业。对周边 社区环境不友好的环境因子较多。生产设备、生产工艺、生产技术的 影响。对本公司生产工 艺、设备的分析和评价目前家具生产企业，工艺及设备等对 周边社区会产生废水、废

库存增长比率高是由于公司搬迁停产期需要备库存，搬迁后年底库存量会恢复合理区间， 继续执行make to oder方式顾客顾客满意度平均合乎公司目标要求，但今年顾客对包装的满意度比去年低，顾客有小量流失（由于搬迁，没有货供应）包装问题是由于搬

2、是否存在自然环境发生的、质量造成灾难性影响的因素，例如：地震、台风、洪水等？ 雪应急预案来自于自然环境（包括：地震、海啸 、台风、洪水、雷电、暴雨、暴雪） 组织内外部环境分析 2、生产设施缺乏台风暴雨洪水暴 为具体的措施，一线员工有效执

WT8运营因素目前公司在运营过程中的对涉及制约因素组织架构沟通交流公司根据运营流程，目前人员较少、组织架构简单，沟通顺畅。S分析人： 审批： 日期：公司目前在推行质量管理体系。S2公司价值观诚信、务实、品质、创新公司质量目标本公司在内部通过

房7、竞争力产品类型主要有：记录 纸票据纸、商标印刷品信息来源 政府网站 政府网站 政府网站政府网站 技术相关部门企业现状 企业现状具体现状描述SWOT分析 S(优势)、W(劣 势)O(机遇)、T(风险)同行业之间的竞争激烈，导致 企业营业

11百度文库危险废弃物处理环评报告导致污染环境。S为此，本公司统一收集后交由有资质的公司统一处理。12）周边工厂的环境其产生的废气、噪音、废水等，污染环境。为此工业区要求各区域内工

1、故意破坏 2、商业间谍 3、非法入侵4、设备故障1、设备故障 2、人员缺岗 3、误操作1、误操作1、无意暴露敏感信息设备更新不及时 人员数量不足 人员培训不足（针对人员能力特 定的培训) 缺乏获取新技术趋势的渠道（参 与行业协会、新技术

组织内外部环境要素识别表编号：HZ-QR-0401更新时间2016.10.10

Q/HS.R.QEP-59-01 温州合盛电子有限公司11外部经济因素出口汇率变化人民币对换美元汇率升S 1.财务每周关注汇率变化状况，在异常时，及时进行处理财务部■符合 □不符合

组织内外部环境要素识别表