☆是否有合格检定标记？☆是否在有效期内？☆维护状况是否符合规定要求？8.2.4产品的监视和测量☆是否明确了在产品实现过程的哪些阶段需进行监视和测量？对监视和测量作了哪些规定？形成了哪些文件？“过程的监视和测量”活动是否覆盖了全部的产品实现过
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各部门内审检查表内审检查表编号：JL-8-03第1页 共3页受审核部门生产部审核日期审 核 员审核组长陪 同 人标准要求检查内容和方法客观记录GB/T19001标准4.2.34.2.45.35.4.15.4.15.5.11.请出示本部门受控
受审部门 总经理 管理者代表 审核容 日期 标准条款 审核方法 记录 评价 符合 查看体系文件判别是否符合标准规定 。 1按要求建立文件化的质量管理体系。 查，符合标准规定 4.1质量管 2质量管理体系覆盖的产品围。 理体系总要 求 检查是
ISO13485内审检查表(完整各部门) 内审检查表 审核员： 第 1 页 共 10 页 受审部门 总经理 管理者代表 审核内容 日期 标准条款 审核方法 记录 评价 符合 查看体系文件判别是否符合标准规定 。 1按要求建立文件化的质量管理
SEC.1 被审核部门标准 检查项目 条款 是否对公司及其环境进 行了 4.1 评估 4.2 对相关方的需求和期望 4.3 确定质量管理体系的范围 4.4 质量管理体系 最高管理者为其做出的 管理 承诺，即“建立、实施质量管5.1 理体系并
优质参考文档质量管理体系审核通用检查表（适合各部门） 注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认） 注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符
□合格□不合格□建议项是否进行设计评审、确认、验证是否进行了确认？确认的时间和方法恰当吗？能确保产品满足预期要求？确认的结果及跟踪措施是否予以记录？□合格□不合格□建议项量产前应经过评审和批准抽查2个产品量产评审和审批的手续□合格□不合格□
平易电子技术（深圳）有限公司内审检查表受审核部门：IE 内审员： 日期：ISO14001标准要求标准要求企业应开展的活动环境管理体系审核要点检查记录4.2 环境方针1.由最高管理者制定2.明确其指导地位3.明确以下内容：（1）适合性（2）以
8.4数据分析1.本部门都收集、汇总和分析那些数据和信息、是否明确。2.是否利用例会的方式进行数据Fra bibliotek信息的分析？3.数据和信息分析汇总结果是否形成报表活简报，使用效果如何？8.5.2纠正措施1.查纠正措施记录查记录
在纠正措施管理规定中对要求进行了明确。抽查，对内审提出的不符合项，得到了确认，进行了原因分析，并分析了原因的可行性和有效性，采取了相应的措施进行处理，对最终结果进行了跟踪验证及评审，确认符合要求。管理评审也提出了改进意见，对改进意见进行了评
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2.按台帐监视和测量的校准/检定合格证的有效性。3.新购装置的选型审批记录、用前校准合格证书。8.3不合格品控制1.查不合格记录及评审处置记录。2.查是否按评审和处置意见对不合格品进行了处置，返工和返修后是否从新检验。3.是否有交付后及使用
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√√√√√◆质量手册的控制情况◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求√注1:文件查阅含记录的查阅。注２：“检查结果记录”栏:符合○，轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。续表受审核部门:编制人/
5.查外来文件清单，应列入的是否都已列入。4.2.4记录控制1.查记录清单，对应的控制记录是否明确规定。2.记录保管期限是否明确规定。3.记录是否清晰、是否编号。4.记录的保存条件是否能防止记录的损坏和丢失。5.过期记录的处理是否填写质量记
内审检查表123内审检查表45内审检查表67内审检查表89内审检查表1011内审检查表121314内审检查表7.1.2151617内审检查表1819202122
内审检查表1 / 212 / 213 / 21内审检查表4 / 215 / 21内审检查表6 / 217 / 21内审检查表8 / 219 / 21内审检查表10 / 2111 / 21内审检查表12 / 2113 / 2114 / 21内
内审检查表全套(企业各部门通用)质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严
