采购人员在询、比、议价作业中，尚需与供货商确认其交货日期，假如供货商的交期无法符合需求单位要求的日期时，采购人员须告知需求单位，供货商预定的交期，以利需求单位及早采取必要的相关因应措施。.单价或总价在RMB***元以下物品的零星采购，由采购

采购部标准作业流程 Ⅰ. 制定标准作业流程的原则 采购部连接着客户与供应商之间的供需链，也是贯彻客户意愿和外贸部决策的执行者，为了加强部门之间、部门内部的沟通和执行力，特制定采购部作业流程和管理流程可以认为，制定本作业流程的原则—— （1）

4．按核决权限呈核1．需预付定金，内外销价需办退税、或规定多少金额以上或有附带条件等应制定买卖合同2．再向厂商确认价格交货期质量条件3．分批交货者在请购单上盖分批交货单4．订购单(采用联络函式传真机)寄交厂商，无法按需用日期交货的案件联络请

第三章国内采购第十二条价格。1.采购人员接“请购单(内购)”后应按请购事项的缓急，并参考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价，精选三家以上供应商进行价格对比。2.如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员应检附有关资料并于“

3．签订采购合同：采购部门拟定采购合同，由采购部长审核签字，经主管经理批准后与供应商签订合同。4．预付款申请：根据合同需要支付预付款的，由采购提出付款申请，财务核对，经主管经理批准后付款。5．财务审核：财务部审核相关单据是否齐全，账目是否准

4．申请预保风险及动产抵押5．督促装运文件6．确认船期7．整理装运文件8．申请管理品放行证9．联络及安排卸货10．确认船代理11．确认公证处(所)12．联络交货期异常修改I/L，L／C程序要占报关、提货1．银行背书2．办理担保提货3．整理文

标准采购作业程序采购作业内容是从收到“请购案件”开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请 购内容，查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整 理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核

第十三条 呈批手续。1.采购经办人员询价完成后，于“请购单”详填询价或议价结果及拟订订购厂商“交货期限”与“报价有效期限”，经主管审核，并依请购核决权限呈核。2.采购核决权限：采购别核决限额采购核决权限列属统购项目的原料、物料(包括燃料)不

一个验收入库环节。精选课件ppt19• 一、进货方式及其管理• 3.委托外包进货•把进货管理的任务和进货途中的风险都转移给第三方物流公司。•主要抓好“两次三方”的交接管理和合同签订管理控制工作：•“两次三方”：第一次交接时供应商和第三方物流

精品资料br4.7 采购比价工作流程及工作标准br（一）采购比价工作流程图br编号：br部门名称br审计部br层次br2br单位br总经理br节点brAbr流程名称 任务概要br财务总监 Bbr1br采购物资比价管理流程br采购比价管理流程

标准采购作业程序什么是sop 标准作业程序 标准采购作业程序采购作业内容是从收到“请购案件”开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，报价资料，拟订议价方式及

8．核对签证结汇文件9．修改输入许可证或信用状作业投保、船务1．洽订保率2．投保缴交保险费3．洽订特约船公司及运费4．指定船舶公司5．交涉货柜使用期限6．核算运费7．缴交运费8．处理大宗材料船务装运1．督促预定装船期2．申请“工业用”证明3

Fra bibliotek采购合同合同订立 采购执行 预付款申请 财务审核批准采购 采购采购财务主管 财务经理付款申请单申购单（财务联）、合同、付款申 请单流程 预付款支付采购跟踪 到货通知 检验通知不合格检验 合格品入库退货结算申请付款

货期、地点、付款办法5．同规格产品有几家供应宜均询价6．有否其他较有利的代用品或对抗品7．应提供同规格，不同厂牌做比较8．有否必要办理售后服务及保固年限9．新厂商产品，是否需经检验试用比价、议价1．厂商的供应能力是否能按期交货、质量确认2．

采购作业标准程序 请购部门的划分。 1、常备材料：生产管理部门。 2、预备材料：物料管理部门。 3、非常备材料：(1)订货生产用料：生产管理部门；(2)其他用料：使用部门或物料管理部门。第二条请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形

标准采购作业程序(doc 5页)第二章采购管理制度一、标准采购作业程序采购作业内容是从收到“请购案件”开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，

采购标准化方案一、目的：确保物品采购规范操作、责任明确。二、范围：适用于原辅材料、包装材料、设备、五金配件采购。三、责任相关：物品需求部门、采购、财务、检验、仓库。四、操作细则流程

采购管理规定作业程序书集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#目录第一章目的和范围第二章采购物品的分类标准第三章采购作业流程第四章附则采购作业流程图销售仓库生产计划审批采购

此文档为WROD文档，可编辑下载打印标准采购作业程序采购作业内容是从收到“请购案件”开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种

标准采购作业细则□ 请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下：(一)常备材料：生产管理部门(二)预备材料：物料管理部门(三)非常备材料：1.订货生产用料：生产管理部门2.其他用料：使用部门或物料管理部门第二条请购单的开立、递送(一)请