采购业务内控制度试行
采购业务内控制度试行

采购业务内控制度(试行)1 采购业务的内部控制制度(试行)一、采购业务的授权公司的采购业务全权集中于物流配送中心,包括公司工程用物资、燃器具的采购、户外管道及户内管线安装材料等。公司办公用品的采购由行政部负责。采购业务分为常备采购(预算内)

2020-12-08
存货内部控制制度
存货内部控制制度

存货内部控制制度第一章总则第一条为了加强公司对存货的管理和控制,保证存货的安全完整,提高存货运营效率,保证合理确认存货价值,防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊,根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》,制定本制度。第二条本

2020-01-04
存货管理企业内部控制制度
存货管理企业内部控制制度

第3章企业内部控制——存货3.1 存货授权审批制度3.2 存货采购控制制度3.3 存货储存管理制度

2024-02-07
存货内部控制制度
存货内部控制制度

存货内部控制制度第一节总则第一条为了加强对公司库存物资的内部管理和控制,保证库存物资的验收进库、存储保管和领料出库业务的规范有序,保证合理确认存货价值,防止并及时揭示差错,根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规,结合本公司的实际情况,制

2024-02-07
库存物资内部控制制度
库存物资内部控制制度

省XX股份库存物资部控制制度第一节总则第一条为了加强对省XX股份(以下简称本公司或公司)库存物资的部控制,保证库存物资的验收进库、存储保管和领料出库业务的规有序,揭示和防止差错,根据《中华人民国会计法》等相关法律法规,结合本公司的实际情况,

2024-02-07
公司存货内部控制制度
公司存货内部控制制度

公司存货内部控制制度第一节总则第一条为了加强对公司库存物资的内部管理和控制,保证库存物资的验收进库、存储保管和领料出库业务的规范有序,保证合理确认存货价值,防止并及时揭示差错,根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规,结合本公司的实际情况

2019-12-02
库存物资内部控制制度
库存物资内部控制制度

库存物资内部控制制度库存物资内部控制制度第一节总则第一条为了加强对黑龙江省XX股份有限公司(以下简称本公司或公司)库存物资的内部控制,保证库存物资的验收进库.存储保管和领料出库业务的规范有序,揭示和防止差错,根据《中华人民共和国会计法》等相

2024-02-07
库存物资管理制度
库存物资管理制度

库存物资管理制度为加强公司库存物资采购、保管、领用的管理,保障库存物资的安全运转,充分发挥库存物资流动性效益,根据有关法律和《企业内部控制基本规范》,经公司研究决定,制订本制度:一、库存物资的采购须经使用部门或保管部门根据市场变化提出合理米

2024-02-07
存货内部控制制度
存货内部控制制度

存货内部控制制度第一章总则第一条为了加强公司对存货的管理和控制,保证存货的安全完整,提高存货运营效率,保证合理确认存货价值,防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊,根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》,制定本制度。第二条本

2024-02-07
某上市公司存货内部控制制度.doc
某上市公司存货内部控制制度.doc

某上市公司存货内部控制制度[1]1黑龙江省完达山股份有限公司库存物资内部控制制度第一节总则第一条为了加强对黑龙江省完达山股份有限公司(以下简称本公司或公司)库存物资的内部控制,保证库存物资的验收进库、存储保管和领料出库业务的规范有序,揭示和

2024-02-07
供应内部控制制度
供应内部控制制度

供应内部控制制度第一节内控概述一、定义与范围本章所述供应循环涵盖了从物资及服务的购置、储存到传递至生产经营各部门的全过程,主要包括采购、仓储两个主要业务环节。供应循环的内部控制指对供应计划、采购作业、存货流转、仓储等供应业务流程中的重要节点

2024-02-07
存货管理内部控制
存货管理内部控制

(一)存货管理岗位的分工与授权批准企业内部除存货管理部门及仓储人员外,其余部门和人员接触存货时,应由相关部门特别授权。对于贵重物品、危险品或保密物品等,应当规定更严格的接触限制条件,必要时,存货管理部门内部也应当执行授权接触。(二)存货的请

2024-02-07
存货内部控制制度1
存货内部控制制度1

存货内部控制制度存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料。主要包括各类原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料等,企业代销、代管存货、委托加工、代修存货也包

2024-02-07
生产内部控制制度
生产内部控制制度

采购部:根据生产需要采购生产物料;向生产车间和受托加工企业发放生产物料。二、岗位职责总经理:根据销售预算,审核《生产预算》;生产厂长:审核《生产计划》,检查及跟踪生产任务推进情况。

2024-02-07
公司存货内部控制制度
公司存货内部控制制度

公司存货内部控制制度第一节总则第一条为了加强对公司库存物资的内部管理和控制,保证库存物资的验收进库、存储保管和领料出库业务的规范有序,保证合理确认存货价值,防止并及时揭示差错,根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规,结合本公司的实际情况

2024-02-07
存货内部控制
存货内部控制

第一节存货的相关概述存货是指企业在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品,或者为了出售仍然处在生产过程中的在产品,以及将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。存货属于企业的流动资产,具体来讲,包括原材料、在产品、产成品、半成品

2024-02-07
存货内部控制
存货内部控制

第一节存货的相关概述存货是指企业在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品,或者为了出售仍然处在生产过程中的在产品,以及将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。存货属于企业的流动资产,具体来讲,包括原材料、在产品、产成品、半成品

2024-02-07
存货内部控制管理制度
存货内部控制管理制度

存货内部控制管理制度第一章总则第一条:为了加强企业对存货的管理和控制,保证存货的安全完整、经济合理、生产经营需要。根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《企业财务通则》及《会计准则》等,制定本制度。第二条:本制度所称存货是

2024-02-07
存货内部控制制度
存货内部控制制度

第四章存货内部控制制度第一节总则第一条为了加强对公司库存物资的内部管理和控制,保证库存物资的验收进库、存储保管和领料出库业务的规范有序,保证合理确认存货价值,防止并及时揭示差错,根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规,结合本公司的实际情

2024-02-07
存货内控制度
存货内控制度

存货内控制度第1章总则第1条为加强对企业库存物资的内部控制,保证库存物资的验收进库、存储保管及领料出库业务的规范有序,特制定本制度。第2条库存物资内部控制中的不相容职务应当分离,具体包括以下五个方面。1.物资入库和出库经办者与审批者应分离。

2024-02-07