内部审核 内部审核通知 各部门、车间： 为确保本公司质量管理体系能够持续运行良好，以满足 IS09001标准的要求，经总经理批准，公司决定于2016年4月 5〜6日进行内部审核，2016年4月5日上午8：30在会议室召开内审首次会议，全面的
内部审核总结报告 （ISO9001-2015） 一、审核目的： 1、验证公司质量活动与ISO9001：2015版质量体系要求及公司质量手册和程序文件的符合性。 2、确定公司ISO9001：2015标准质量体系是否正常运行，是否能有效的提高公
更多免费资料下载请进：好好学习社区德信诚培训网内部审核检查表审核部门：管理部 相关标准 相关程序 条文 审核员： 审 核 内 容 1.公司人员招聘如何进行？ 2.查看《工作申请表》 、 《员工试用考核 表》 3.查看员工档案 4.员工转正如
6.1.2环境因素是否对组织内的环境因素进行识别？识别是否充分？6.1.2环境因素2.是否依据确定的准则对重要环境因素进行确定和管理？6.1.3合规性义务是否确定并可获得与其环境因素有关的合规性义务？6.1.4策划实施1.重要环境因素、合规
GB/T19001-6.1应对风险和机遇的措施公司在策划和建立管理体系时，考虑了影响管理体系运行、质量方针和目标以及预期结果实现的相关因素，策划了应对这些风险和机遇的相关措施，并将其纳入到体系运行和公司业务管理过程中，且定期评价这些措施的效
审核组长：A审核人员：B日程安排日期时间受Βιβλιοθήκη 部门审核要素审核员2016年3月20日8：00~8：30首次会议AB8：30~10：00管理层4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1、9.2、9.3、10B
意的目标？是否定期检查目标完成情况？是否将完成情况互相沟 通？6.2质量目标及其实现的策划是否有不适宜的目标？是否调整了不适宜的目标？质量手册、质量目标 管理是否确定了实现质量目标 要采取的措施？需要的资源？ 由哪个部门负责？何时完成？如何
√√√《2017年质量目标一览表》 《2017年质量目标一览表》 每周/月组织召开品质周/月 会，对质量目标达成状况进行 分析检讨； 每周/月组织召开品质周/月 会，对质量目标达成状况进行 分析检讨；√ √ √√1.组织针对QMS进行变更时
1目的 验证各职能部门所开展的各项活动及其结果是否符合规定的要求和达到规定的目标，确保质量体系的有效运行，并为管理体系的持续改进提供依据。 2适用范围 适用于本公司内部质量体系的审核工作。 3 职责 3.1 管理者代表制订并实施审核计划；成
9.2内部审核按照策划的时间间隔进行内部审核，确保体系符合性、有效性；保留作为实施审核方案以及审核结果的证据的形成文件的信息。9.3管理评审确保其持续的保持适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致。保留作为管理评审结果证据的信息10.
◆能否保证调查问卷的回收率超过50%？◆是否对“顾客满意度调查问卷”进行了统计分析，编写了“顾客满意度分析告”？◆分析中发现顾客满意程度明显下降时，如何处理？是否采取了改进措施？备注Y—符合 N----不符合2018年技术部质量管理体系内部
得到整改。9、纠正和预防措施实施情况 公司目前开展的纠正预防措施有效性良好，基本避免了不合格的在次发生。10.生产过程的符合性： 公司目前的生产过程及生产的产品符合市场要求。管理评审决议 本 次 管 理 评 审 ，通 过 对 质 量 体 系
B13：00~14：30办公室5.3、6.2、7.5.3、7.2、7.3、7.4A13：00~14：30采购部8.4.2、8.4.8.5.1、8.5.2、8.5.4A14：30~15:30设备部7.1.1、7.1.3B16：00~16：30
Procedure: [Internal Auditing Proc. Title] 1.0SUMMARY 1.1.This procedure defines the process and methods for conducting
审核组长：A审核人员：B日程安排日期时间受审部门审核要素审核员2016年3月20日ห้องสมุดไป่ตู้8：00~8：30首次会议AB8：30~10：00管理层4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1、9.2、9.3
组ຫໍສະໝຸດ ：日期：2018-3-10管理者代表：日期：2018-3-10内部审核报告NO:2018-03受审部门及负责人公司体系覆盖范围内所有部门及人员审核组长审核日期2018-3-10审核组员审核目的：审核公司质量管理体系运行的符
内部审核总结报告编号：JL8。2。2—03 附件： 认证产品内部质量体系有效性总体评价 1、CCC/节能从总体上看，公司符合ISO9001、3C/节能认证工厂质量保证能力要求、公司相关文件、法律法规及顾客要求的。3C/节能认证产品质量控制文
是否建立了应急准备和响应程序？制定应急预案的目的是什 么？ 8.2应急准备 制定了哪些应急预案？ 和响应 有否定期进行了演练？演练记录是否有？1.组织为确保产品，EMS符合性并实现持续改进，对所需的监控、测量、分析和改进过程如何进行策划？策
（二）改进及建议公司各种产品加工及服务，主要是提供给各类经销商分销，公司产品质量的持续稳定的符合性是质量安全的保证，污染预防，节能降耗是公司的社会责任及义务，而产品食品安全保证应以完善的质量环境食品安全管理体系作为基础，希望公司各部门负责人
