2015版质量管理体系内审检查表

◆合同和订单的内容是否充分？有无违背法律法规的要求？
◆组织有无履行合同/订单的能力？
◆营销部是否主动掌握合同的履行情况，填写了“合同/订单履行情况一览表”？
合同变更的管理
3
◆合同/订单变更时，是否对合同/订单重新进行了评审，同时用“合同/订单更改通知单”及时通知到相关部门和人员？
8.3产品服务设计开发
◆设计和开发策划所形成的文件，是否随着设计和开发的进展，及时予以更新，保持其适宜、有效性？
3
◆售后服务（如零配件的供应、培训、定期检修等）如何进行？
◆售后服务网点如何管理？
◆承诺的售后服务有没有做到？
8.7
不合格输出的控制
交付及投入使用后不合格品的处理
1
◆发现将不合格品交付给顾客后，是否通知了顾客？
◆交付或使用后发现的不合格品，本公司是否给予修理、调换或赔偿？
◆有无这方面的管理规定？做得如何？
8.3
产品和服务的设计和开发
1
◆组织产品设计和开发是否存在?如存在，其设计、信息来源、开发性质和特点是什么？
◆在设计开发前，组织的市场调研活动是否充分、广泛并形成文件（如市场调研报告）？
8.3.1
8.3.2
总则
1
◆谁提出产品设计开发建议？
◆谁决定产品设计开发？
◆其决定的依据是否充分、可靠？
设计和开发策划
参与产品设计和开发的工作
1
◆如何参与产品设计和开发的评审、验证、确认工作？
8.5.1生产服务提供控制
产品运输、交付、交付
后的管理
1
◆是否对交付、交付后的活动有明确的规定？
8.5.4
防护
2
◆如何保证产品不损坏、不丢失地安全到达目的地？
◆当运输是委托外部运输公司负责时，如何保持产品的符合性？
8.5.5
交付后的活动
2015版质量管理体系内审检查表
一、按部门分各部门内部审核检查表
二、按条款内部审核检查表
三、按过程方法内部审核检查表
制定日期：2018年05月12日
一、2018年质量管理体系按部门分各部门内部审核检查表
制 定
审 核
确 认
审核日期
序号
被审核部门
各部门审核检查表
审核员
1
业务部
2018年业务部质量管理体系内部审核检查表
8
人力资源部
2018年人力资源部质量管理体系内部审核检查表
9
总经理
2018年总经理质量管理体系内部审核检查表
2018年业务部质量管理体系内部审核检查表
受审部门
业务部
审核日期
审核组长
审核员
部门负责人
参考文件
ISO9001：2015标准；质量手册；营销部工作流程文件；以及相关工作指导书
标准要素
No
审核内容
◆能否保证调查问卷的回收率超过50%？
◆是否对“顾客满意度调查问卷”进行了统计分析，编写了“顾客满意度分析告”？
◆分析中发现顾客满意程度明显下降时，如何处理？是否采取了改进措施？
备注ຫໍສະໝຸດ Baidu
Y—符合 N----不符合
2018年技术部质量管理体系内部审核检查表
受审部门
技术部
审核日期
审核组长
审核员
部门负责人
参考文件
2
技术部
2018年技术部质量管理体系内部审核检查表
3
采购部
2018年采购部质量管理体系内部审核检查表
4
生产部
2018年生产部质量管理体系内部审核检查表
5
工程部
2018年工程部质量管理体系内部审核检查表
6
仓储部
2018年仓储部质量管理体系内部审核检查表
7
品管部
2018年品管部质量管理体系内部审核检查表
1
◆产品设计开发策划结果是否形成文件（如设计开发计划）？所形成文件是否确定设计和开发阶段及应开展的评审、验证和确认活动？是否明确了各有关部门、成员的职责、权限？
◆参与设计和开发的不同小组之间接口是否明确、合理，并实施了有效管理，确保了有效沟通？
◆参加设计和开发人员，是否具有足够的能力？是否具有工作所需的充分的资源和信息？
Y/N
现场审核记录（不符合项描述）
8.2
产品和服务的要求
与顾客的沟通
1
◆如何做好售前、售中、售后沟通？
◆如何向客户介绍本公司的产品? 如何处理顾客的询问?
◆是否建立了客户档案？
◆对顾客的反馈意见及投诉，是否按《营销部投诉工作指引》处理：
销售部业务员或者客服人员接到客户投诉后，立刻进行登记，与客户进行详细的沟通，由客户填写或由业务员、客服人员代为填写《客户投诉登记表》，详细记录客户投诉的信息并要求提供相关的照片、过磅单、运输单等证明资料。在相关信息填写完整后24小时内，由营销部主管确认启动“客户投诉处理程序”，并发书面《客户投诉受理通知》给客户或者由业务员转交，信息不完整的将不能启动“客户投诉处理程序”。
9.1.2
顾客满意
顾客满意的监视
◆组织是否确定了获取顾客满意信息的渠道、方法和频次？
◆这些渠道和方法能否全面的识别顾客满意方面的信息？
◆是否就顾客投诉、顾客反馈、业务流失、索赔和经销商反馈等建立了记录并进行了统计分析？
◆组织是否确定了分析利用顾客满意信息的频次、方法和职责？
9.1.3
分析与评价
◆每年6月份和11月份，营销部是否向客户派发了“顾客满意度调查问卷”？
◆.对需确定的验证、确认、检验和试验活动，下列是否明确：
a)要求？
b)所需客观证据？
c)产品接收准则？
d)认定的提供方式？
◆产品实现有哪些关键过程？特殊过程？如何确保它们处在受控状态？其资源是否充足、适宜？
◆为实现过程及其产品满足要求，确定了哪些提供证据的所需记录？
◆产品实现策划的结果形成了哪些文件？这些文件与组织的QMS其他过程的要求是否一致，并适于组织运作？
ISO9001：2015标准；质量手册；技术部工作流程文件；以及相关工作指导书
标准要素
No
审核内容
Y/N
现场审核记录（不符合项描述）
8.1
运行策划和控制
1
◆组织产品的质量目标和要求有哪些？体现在组织哪些文件中？
◆.组织是否已编制产品实现工艺/作业流程图？在该流程图中，过程及顺序是否恰当？哪些过程需建立或已建立 了文件？哪些过程已确定或需确定验证、确认、监控、检验和试验活动？
◆是否有针对顾客方面的应急措施？ 执行得如何？
合同的内容、合同的评审
2
◆是否将顾客口头形式订货转化为书面的“业务洽谈记录表”？
◆签订合同或接收订单前，是否对合同/订单内容进行了充分评审，并填写了“合同/订单评审表”？
◆评审的内容是否包括：顾客规定的要求（包括交付和交付后活动的要求）顾客虽然没有明示，但规定用途或己知的预期用途 所必需的要求，组织自身的要求，适用于产品和服务的法 律法规要求，与以前表述不一致的合同或订单的要求（查 3～5份合同）？