用友U8供应链操作技巧介绍材料

用友U8供应链基础操作培训

用友U8＋V12.1财务及供应链（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）操作手册2016年5月28日星期六目录一、总账日常业务处理 (4)1.1 进入用友企业应用平台 (5)1.2 填制凭证 (5)1.3 修改凭证 (8)1

用友U8供应链业务流程图概要

用友U8供应链业务流程

用友u8供应链业务流程资料

用友U8＋V13财务及供应链操作手册（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记

用友U8＋供应链操作手册（销售库存存货核算）一、销售管理1.1、普通销售业务流程各模块月末结账流程普通销售业务的操作步骤：1、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单，出现如下界面：单击表头“增加”按扭，按实

用友U8＋V12.5财务及供应链操作手册（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直

录入期初票 到货未到数录 入 应 付 款 期 余 额录入销售业 务中期初已 发货尚未结 算数对账对账采购管理系统与其他系统之间的数据关系物料需求采 购 计 划预 计 入 库 量直运

借：主营业务成本 贷：库存商品生成销售凭证借：应收账款 贷：应交税金－应交增值税（销项税额） 主营业务收入开票填后制并直审核销接售发发票 货流程审核销售出库单 出库单进行记账系统自

用友U8＋V12.5财务及供应链操作手册（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直

下月初系统自动生成红字回冲单收到发票，填制采购发票生成红字回冲凭证进行采购结算执行结算成本处理 系统自动生成蓝字回冲单 生成蓝字回冲凭证合肥越科科技暂估业务流程－单到回冲 采购入库

填制并复核销售发票出库单单记账审核发票生成出库凭证借：主营业务成本 贷：库存商品生成销售凭证借：应收账款 贷：应交税金－应交增值税（销项税额） 主营业务收入开票填后制并直审核销接售

用友U8财务及供应链操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。双击桌面上的在登录界面如设置有密码，

新版本中可以通过“订单号”将生产订单货委外订单拷贝为材料出库单， 也可以通过配比出库步骤一般就为填制材料出库单并审核娄底湘软科技调拨业务处理流程填制并审核调拨单审核调拨出库单审核调

用友U8＋供应链操作手册（销售库存存货核算）一、销售管理1.1、普通销售业务流程各模块月末结账流程普通销售业务的操作步骤：1、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单，出现如下界面：单击表头“增加”按扭，按实

应收应付结帐完成后。1，采购-采购结算2，存货模块，结算成本处理-业务核算选日期（全选）-暂估3，暂估成本录入日期，全选-业务类型去掉（委外加工）选计划成本（成批录入）保存，选择收发类别（采购入库选项），不选委外，保存。4，业务核算正常单据

C、填写完过滤条件后，点“过滤”，弹出“选择发货单”对话框，在选择列下方双击所要开票的发货单（出现‘Y’为选中），如下图所示：D、点“OK确定”后生成对应发票，如果需要与真实发票号

应收应付结帐完成后。1，采购-采购结算2，存货模块，结算成本处理-业务核算选日期（全选）-暂估3，暂估成本录入日期，全选-业务类型去掉（委外加工）选计划成本（成批录入）保存，选择收发类别（采购入库选项），不选委外，保存。4，业务核算正常单据