代开增值税申报单(Word版)

代开开票申请表（样式）
说明：
1、纳税人向税务机关申请代开发票需提交有关的证明材料，税务人员录入相关信息并打印本表，供纳税人签名（盖章）确认;
2、发票代码、发票号码、完税凭证号码，可以事后手工录入；
3、本表一试两份，纳税人一份，税务机关留存一份。

代开开票申请表
1、纳税人向税务机关申请代开发票需提交有关的证明材料，税务人员录入相关信息并打印本表，供纳税人签名（盖章）确认;
2、发票代码、发票号码、完税凭证号码，可以事后手工录入；
3、本表一试两份，纳税人一份，税务机关留存一份。

SB004增值税纳税申报表（适用小规模纳税人）增值税纳税申报表（适用小规模纳税人）纳税人识别号：纳税人名称（公章）：金额单位：元（列至角分）税款所属期：年月日至年月日填表日期：年月日受理人：受理日期：年月日受理税务机关（签章）：本表为A3竖式一式三份，一份纳税人留存，一份主管税务机关留存、一份征收部门留存增值税纳税申报表（适用于小规模纳税人）填表说明一、本申报表适用于增值税小规模纳税人（以下简称纳税人）填报。

纳税人销售使用过的固定资产、销售免税货物或提供免税劳务的，也使用本表。

二、具体项目填写说明：（一）本表“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间，应填写具体的起止年、月、日。

（二）本表“纳税人识别号”栏，填写税务机关为纳税人确定的识别号，即：税务登记证号码。

（三）本表“纳税人名称”栏，填写纳税人单位名称全称，不得填写简称。

（四）本表第1项“应征增值税货物及劳务不含税销售额”栏数据，填写应征增值税货物及劳务的不含税销售额，不包含销售使用过的固定资产应征增值税的不含税销售额、免税货物及劳务销售额、出口免税货物销售额、稽查查补销售额。

（五）本表第2项“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”栏数据，填写税务机关代开的增值税专用发票的销售额合计。

（六）本表第3项“税控器具开具的普通发票不含税销售额”栏数据，填写税控器具开具的应征增值税货物及劳务的普通发票金额换算的不含税销售额。

（七）本表第4项“销售使用过的应税固定资产不含税销售额”栏数据，填写销售使用过的、固定资产目录中所列的、售价超过原值的应按照4%征收率减半征收增值税的应税固定资产的不含税销售额。

（八）本表第5项“税控器具开具的普通发票不含税销售额”栏数据，填写税控器具开具的销售使用过的应税固定资产的普通发票金额换算的不含税销售额。

（九）本表第6项“免税货物及劳务销售额”栏数据，填写销售免征增值税货物及劳务的销售额，包括销售使用过的、固定资产目录中所列的、售价未超过原值的固定资产的销售额。

增值税一般纳税人申报表填写说明本申报表适用于增值税一般纳税人填报。

增值税一般纳税人销售按简易办法缴纳增值税的货物，也使用本表。

（一）本表“税款所属时间”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间，应填写具体的起止年、月、日。

（二）本表“填表日期”指纳税人填写本表的具体日期。

（三）本表“纳税人识别号”栏，填写税务机关为纳税人确定的识别号，即：税务登记证号码。

（四）本表“所属行业”栏，按照国民经济行业分类与代码中的最细项（小类）进行填写（国民经济行业分类与代码附后）。

（五）本表“纳税人名称”栏，填写纳税人单位名称全称，不得填写简称。

（六）本表“法定代表人姓名”栏，填写纳税人法定代表人的姓名。

（七）本表“注册地址”栏，填写纳税人税务登记证所注明的详细地址（八）本表“营业地址”栏，填写纳税人营业地的详细地址。

（九）本表“开户银行及帐号”栏，填写纳税人开户银行的名称和纳税人在该银行的结算帐户号码。

（十）本表“企业登记注册类型”栏，按税务登记证填写。

（十一）本表“电话号码”栏，填写纳税人注册地和经营地的电话号码。

（十二）表中“一般货物及劳务”是指享受即征即退的货物及劳务以外的其他货物及劳务。

（十三）表中“即征即退货物及劳务”是指纳税人按照税法规定享受即征即退税收优惠政策的货物及劳务。

（十四）本表第1项“（一）按适用税率征税货物及劳务销售额”栏数据，填写纳税人本期按适用税率缴纳增值税的应税货物和应税劳务的销售额（销货退回的销售额用负数表示）。

包括在财务上不作销售但按税法规定应缴纳增值税的视同销售货物和价外费用销售额，外贸企业作价销售进料加工复出口的货物，税务、财政、审计部门检查按适用税率计算调整的销售额。

“一般货物及劳务”的“本月数”栏数据与“即征即退货物及劳务”的“本月数”栏数据之和，应等于《附表一》第7栏的“小计”中的“销售额”数。

“本年累计”栏数据，应为年度内各月数之和。

（十五）本表第2项“应税货物销售额”栏数据，填写纳税人本期按适用税率缴纳增值税的应税货物的销售额（销货退回的销售额用负数表示）。

附件1
增值税纳税申报表
（小规模纳税人适用）纳税人识别号：
纳税人名称（公章）：金额单位：元至角分
填表日期：年月年月日日税款所属期：年月日至
主管税务机关：接收人：接收日期：
增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料
税款所属期：年月日至年月日填表日期：年月日纳税人名称（公章）：金额单位：元至角分
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编辑技巧分享：了，这时我们可以通过设office软件撤回的操作，但是一般计算机默认只可以撤几步就不能撤是ctrl+z -高级，来设置可取消操作数即可选项置word，，时间显示的方式以天为单位，比如2018/3/22编辑文档时如果想要快速插入时间可以按shift+alt+d按着shift+alt+t，时间显示以当天分钟为单位：08：31。

附件：SB013
税代扣、代缴税款报告表
填表日期：年月日
纳税人识别号
扣缴义务人名称税款所属时期
纳税人名称纳税人
识别号
登记注
册类型
纳税品目
名称
课税
数量
计税金额
或销售额
税率或
单位税额
进项
税额
扣缴税额
扣税凭
证字号合计---- ――――------
如扣缴义务人填报，由扣缴人填写以下各栏如委托代理人填报，由代理人填系
以下各栏
备注
会计主管（签章）扣缴义务人
（公章）
代理人名称代理人
（公章）
附代扣代收
税款凭证
张
代理人地址
经办人电话
以下由税务机关填写
收到申报表日期接收人
注：1.本报告表用于增值税、消费税，及随营业税附征的由国税机关负责征收的城建税、教育费附加的代扣代缴税款的申报。

本表一式三份，一份扣缴义务人留存，一份报税务机关，一份留税务机关做税收会计凭证。

2.扣缴义务人同时扣缴多个正税税种的，应分税种单独填报，城建税、教育费附加应随同正税一并填报。

税务局：
我单位因业务需要，需申请代开发票。

特此向贵局提出申请，请予以批准。

一、基本情况
1. 单位名称：XXX公司
2. 单位地址：XXX市XXX区XXX路XXX号
3. 联系人：XXX
4. 联系电话：XXX
5. 税务登记证号：XXX
6. 统一社会信用代码：XXX
二、申请原因
1. 我单位在开展业务过程中，需向客户提供发票，以便于客户进行财务核算。

2. 由于我单位业务量大，且客户分散，为实现便捷、高效的发票管理，特申请贵
局代开发票。

三、代开发票内容
1. 发票类型：增值税普通发票
2. 发票内容：销售商品（或提供服务）名称、数量、单价、金额等
3. 发票金额：根据实际业务发生金额开具
4. 发票抬头：客户名称
四、代开发票数量
1. 本次申请代开发票数量：XXX份
2. 后续每月代开发票数量：XXX份
五、承诺及保证
1. 我单位承诺所申请代开发的发票内容真实、合法，符合国家税收法律法规规定。

2. 我单位保证代开发的发票金额与实际业务发生金额相符，不得虚开发票。

3. 我单位承诺遵守《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，对违反规定的行为，愿意承担相应法律责任。

六、申请时间
1. 本次申请代开发票时间：XXX年XXX月XXX日
2. 后续每月申请代开发票时间：每月XXX日前
七、审批事项
请贵局审批我单位申请代开发票事宜，并发给代开发票。

八、联系方式
如有疑问，请随时联系我单位联系人：XXX，联系电话：XXX。

特此申请！
申请人：XXX公司
日期：XXX年XXX月XXX日。

增值税纳税申报表（适用小规模纳税人）金额单位：元（列至角分）受理人：受理日期：年月日受理税务机关（签章）：增值税纳税申报表（适用于小规模纳税人）附列资料税款所属期：年月日至年月日填表日期：年月日填表说明一、填报范围：本附列资料适用于应税服务有扣除项目的增值税小规模纳税人填报。

本附列资料各栏次申报项目均不包含免税服务数据。

应税服务扣除项目指根据国家有关营业税改征增值税的税收政策规定，对纳税人按照国家有关营业税政策规定差额征收营业税的，在计算应税服务销售额时，允许从其取得的全部价款和价外费用中扣除的项目。

二、填写项目：（一）本附列资料“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间，应填写具体的起止年、月、日。

（二）本附列资料“纳税人名称”栏，填写纳税人单位名称全称，不得填写简称。

（三）本附列资料第1项“期初余额”栏数据，为从本附列资料上期第4项“期末余额”栏转入本期的数额。

（四）本附列资料第2项“本期发生额”栏数据，填写本期发生的根据国家有关营业税改征增值税的税收政策规定，对纳税人按照国家有关营业税政策规定差额征收营业税的，在计算应税服务销售额时，允许从其取得的全部价款和价外费用中扣除的价款数额。

（五）本附列资料第3项“本期扣除额”栏数据，填写应税服务扣除项目本期实际扣除的价款数额。

（六）本附列资料第4项“期末余额”栏数据，填写应税服务扣除额的期末余额。

第4栏“期末余额”=第1栏“期初余额”+第2栏“本期发生额”-第3栏“本期扣除额”（七）本附列资料第5项“全部含税收入”栏数据，填写纳税人提供应税服务，取得的全部价款和价外费用数额。

（八）本附列资料第6项“本期扣除额”栏数据，为本附列资料第3项“本期扣除额”栏数据。

第6栏“本期扣除额”=第3栏“本期扣除额”（九）本附列资料第7项“含税销售额”栏数据，填写应税服务的含税销售额。

第7栏“含税销售额”=第5栏“全部含税收入”-第6栏“本期扣除额”（十）本附列资料第8项“不含税销售额”栏数据，填写应税服务的不含税销售额。

FP003(印刷版 - 挂网 - 单联)深圳市地方税务局代开发票申请表受理人：受理日期：年月日(版本号：201101)《代开发票申请表》填写说明一、适用范围本表为申请人向税务机关办税服务窗口申请代开发票时填写并向税务机关提交。

二、填写说明1、“纳税人识别号”：填写（临时）税务登记证中记录的纳税识别号；2、“纳税人名称”：填写（临时）税务登记证中记录的单位全称或姓名；3、“经办人身份证件名称、号码”：填写本次代开发票业务经办人的有效证件名称及号码如：身份证440301************；4、“联系电话”：填写本事项经办人联系电话；5、“地址”：填写（临时）税务登记证中记录的地址；6、“付款方名称”：按付款方信息据实填写；7、“付款方识别号”：填写付款方（临时）税务登记证上登录的18位号码，凡申请开具给增值税一般纳税人的发票，必须填写此栏；8、“被挂靠、出包、出租方名称”：填写被本单位挂靠、承包、承租单位税务登记证上登录的单位名称全称，凡申请开具给增值税一般纳税人的发票，必须填写此栏；9、“被挂靠、出包、出租方识别号”：填写被本单位挂靠、承包、承租单位税务登记证上登录的18位号码，凡申请开具给增值税一般纳税人的发票，必须填写此栏；10、“项目、数量、单价、金额”：逐栏如实填写11、“申请人声明”：由企业法定代表人及经办人签名（申请人是个人的，由申请人签字；申请人是单位的，由法定代表人签字）并加盖企业公章；12、“付款方声明”：凡代开发票申请人能提供合同、协议或者代开票时各税均全额代征的，此栏不需填写及盖章；代开票时未全额代征各税的，此栏由付款方填写并加盖发票专用章；13、“受理人、受理日期”：由税务机关经办人签名并填写受理日期。

三、补充说明1、本表为A4竖式，一式一份，由主管税务机关留存归档；2、本申请表需经申请单位法定代表人、经办人及付款方经办人签名、盖章，方为有效。

代开专票业务申请单受票方是否为增值税一般纳税人是否货物和劳务销售货物加工、修理修配劳务交通运输业陆路运输服务□水路运输服务□航空运输服务□管道运输服务□邮政业邮政普遍收入□邮政特殊服务□其他邮政服务□研发和技术服务研发服务□技术咨询服务□技术转让服务□合同能源管理服务□工程勘察勘探服务□信息技术服务软件服务电路设计及测试服务□信息系统服务□业务流程管理服务□文化创意服务设计服务□商标和著作权转让服务□知识产权服务□广告服务□会议展览服务□物流辅助服务航空服务□港口码头服务□货运客运场站服务□打捞救助服务□货物运输代理服务□代理报关服务□仓储服务□装卸搬运服务□收派服务□有形动产租赁服务有形动产融资租赁□有形动产经营性租赁□鉴证咨询服务认证服务□鉴证服务□咨询服务□广播影视服务广播影视节目（作品）制作服务□广播影视节目（作品）发行服务□广播影视节目（作品）播映服务□电信服务基础电信服务增值电信服务价税合计大小写均可我单位已阅知相关增值税政策文件，确认此项业务符合政策规定，代开发票所提供资料均真实有效，愿为其承担相应法律责任。

合同号码合同名称开票方纳税人识别号受票方纳税人识别号开票方纳税人名称受票方纳税人名称□□□□函件包裹寄递□邮票发行□报刊发行□邮政汇兑□义务兵平常信函寄递□机要通信寄递□盲人读物寄递□革命烈士遗物寄递□邮品销售□邮政代理□技术研发□产品研发□工艺研发□材料研发□技术可行性论证服务□技术预测服务□技术测试服务□技术培训服务□专题技术调查□技术分析评价报告□□软件开发服务□软件资讯服务□软件维护服务□软件测试服务□信息系统集成服务□网络管理服务□桌面管理与维护服务□信息系统应用服务□基础信息技术管理平台整合服务□信息技术基础设施管理服务□数据中心服务□托管中心服务□信息安全服务□人力资源管理服务□财务经济管理服务□审计管理服务□税务管理服务□金融支付服务□内部数据分析服务□内部数据挖掘□内部数据管理服务□内部数据使用□呼叫中心□电子商务平台服务□工业设计□造型设计□服装设计□环境设计□平面设计□包装设计□动漫设计□网游设计□展示设计□网站设计□机械设计□工程设计□广告设计□创意策划□文印晒图□知识产权代理□知识产权登记□知识产权鉴定□知识产权评估□知识产权认证□知识产权咨询□知识产权检索□广告代理服务□广告发布服务□广告播映服务□广告宣传服务□广告展示服务□会议服务□会展服务□会议会展组织安排服务□产品认证服务□服务认证服务□管理体系认证服务□会计鉴证服务□税务鉴证服务□法律鉴证服务□工程造价鉴证服务□资产评估服务□环境评估服务□房地产土地评估□建筑图纸审核服务□医疗事故鉴定服务□代理记账服务□翻译服务□语音通话服务□出租、出售带宽、波长等网络元素□短信服务□彩信服务□卫星电视信号落地转接服务□互联网接入服务□电子数据和信息的传输及应用服务□申请人：日期：（申请单位公章）()。

一般纳税人增值税申报表(含附加税)一、基本信息1. 纳税人名称：__________有限公司2. 纳税人识别号：__________3. 注册地址：__________4. 注册电话：__________5. 开户银行及账号：__________6. 纳税人类型：一般纳税人7. 税务登记证号：__________8. 申报期间：2021年10月1日至2021年10月31日二、增值税申报表主表1. 销售额（1）货物销售额：10,000,000.00元（2）服务销售额：5,000,000.00元（3）其他销售额：2,000,000.00元2. 销售税额（1）货物销售税额：1,700,000.00元（2）服务销售税额：850,000.00元（3）其他销售税额：340,000.00元合计销售税额：2,890,000.00元3. 购买额（1）货物购买额：6,000,000.00元（2）服务购买额：3,000,000.00元（3）其他购买额：1,000,000.00元合计购买额：10,000,000.00元4. 购买税额（1）货物购买税额：1,020,000.00元（2）服务购买税额：510,000.00元（3）其他购买税额：170,000.00元5. 应纳税额：2,890,000.00元 1,700,000.00元 =1,190,000.00元6. 减免税额：0.00元7. 应补（退）税额：1,190,000.00元三、增值税申报表附表1. 货物销售明细表序号 | 商品名称 | 销售数量 | 单价（元） | 销售额（元）| 税额（元）| | | | |1 | 商品A | 1000 | 100 | 100,000 | 17,0002 | 商品B | 2000 | 150 | 300,000 | 51,0003 | 商品C | 500 | 200 | 100,000 | 34,000... | ... | ... | ... | ... | ...2. 服务销售明细表序号 | 服务名称 | 销售数量 | 单价（元） | 销售额（元）| 税额（元）| | | | |1 | 服务A | 10 | 500 | 5,000 | 8502 | 服务B | 20 | 1,000 | 20,000 | 3,4003 | 服务C | 30 | 1,500 | 45,000 | 7,650... | ... | ... | ... | ... | ...3. 购买明细表序号 | 商品名称 | 购买数量 | 单价（元） | 购买额（元）| 税额（元）| | | | |1 | 商品A | 500 | 100 | 50,000 | 8,5002 | 商品B | 1000 | 150 | 150,000 | 25,5003 | 商品C | 200 | 200 | 40,000 | 6,800... | ... | ... | ... | ... | ...四、附加税申报表1. 城市维护建设税应纳税额：1,190,000.00元× 7% = 83,300.00元2. 教育费附加应纳税额：1,190,000.00元× 3% = 35,700.00元3. 地方教育附加应纳税额：1,190,000.00元× 2% = 23,800.00元4. 合计附加税：83,300.00元 + 35,700.00元 + 23,800.00元 = 142,800.00元五、其他事项1. 本期发生的减免税额：0.00元2. 本期发生的罚款：0.00元3. 本期发生的滞纳金：0.00元4. 本期发生的其他应补（退）税款：0.00元六、申报人签字1. 申报人：__________2. 申报日期：2021年11月5日。