质量计划实施情况检查表

质量管理体系审核检查表范文1. 质量管理体系基础项目指标评定1.1 公司领导对质量管理的重视程度优、良、中、差1.2 编制质量目标、计划和实施情况优、良、中、差1.3 确立质量管理组织架构及职责、职权、职责清单优、良、中、差1.4 确立质量管理文件，并落实有效性和修订情况优、良、中、差1.5 了解人员素质、技能、经验，在岗培训与提高及外部培训交流情况优、良、中、差2. 设备仪器的管理项目指标评定2.1 确定与检测要求一致的检测或校准方法优、良、中、差2.2 进行合理校准、检定或验证并纪录优、良、中、差2.3 有完善的设备管理程序优、良、中、差2.4 有完整的设备档案，包括维护、维修、校准记录优、良、中、差2.5 对设备或仪器进行定期的维护保养，保证其正常运转优、良、中、差3. 采购原材料和外购件的管理项目指标评定3.1 有明确的供应商或供货商的评价程序优、良、中、差3.2 有原材料和外购件的验收程序优、良、中、差3.3 对原材料和外购件进行标识、储存、保管，防止交叉混杂优、良、中、差3.4 有管控原材料和外购件的不良品管理程序优、良、中、差3.5 对非标准原材料进行检测汇报，并在生产中实施管控优、良、中、差4. 产品生产过程的控制与管理项目指标评定4.1 对生产过程的控制分析程度优、良、中、差4.2 对生产过程进行控制和记录优、良、中、差4.3 对生产过程存在的问题及时进行分析、纠正措施跟进并落实优、良、中、差4.4 对非标产品进行严格控制优、良、中、差4.5 防止人为损坏或错放、错装现象的发生优、良、中、差5.产品出厂检验管理项目指标评定5.1 对出厂检验进行审批确认优、良、中、差5.2 对产品进行完整的出厂检验优、良、中、差5.3 根据产品的出厂检验情况进行批量管控优、良、中、差5.4 对出厂检验的问题需立即采取纠正措施优、良、中、差5.5 对被返修的产品进行严格控制优、良、中、差6.质量管理的信息管理和分析水平项目指标评定6.1 能否提供质量管理数据汇总分析优、良、中、差6.2 能否根据质量管理数据分析出问题优、良、中、差6.3 能否及时采取措施纠正缺陷优、良、中、差6.4 能否将质量管理数据分析应用到生产实践中优、良、中、差6.5 能否对产品质量问题进行有效分析优、良、中、差级别指标优秀≥90分良好80~89分合格70~79分不合格<70分以上是质量管理体系审核检查表的范文，希望可以帮助您更好地了解和掌握质量管理体系审核检查的具体流程和注意事项。

施工进度检查表日期: [日期填写]项目名称: [项目名称填写]施工单位: [施工单位填写]检查人员: [检查人员填写]检查内容:1. 工程进度检查- 检查工程进度是否按计划进行。

- 检查各个施工阶段的完成情况，并与进度计划进行对比。

- 检查是否存在工期延误或加快的情况，并记录原因。

2. 资源使用检查- 检查施工场地、机械设备和材料的使用情况。

- 检查材料是否符合施工规范和质量要求。

- 检查机械设备的维护和保养情况，是否存在故障或损坏。

3. 安全检查- 检查施工现场的安全设施和措施是否符合要求。

- 检查是否存在安全隐患，并提出改进措施。

- 检查施工人员的安全意识和操作规范。

4. 质量检查- 检查施工过程中的工艺和施工质量。

- 检查施工是否符合相关标准和规范。

- 检查已完成的工程部分的质量验收情况。

检查结果:根据以上检查内容，得出以下结论:1. 工程进度情况:- 是否按计划进行: [是/否]- 是否存在工期延误/加快: [是/否]- 延误/加快原因: [原因填写]2. 资源使用情况:- 场地使用情况: [正常/不正常]- 设备使用情况: [正常/不正常]- 材料使用情况: [符合要求/不符合要求]3. 安全情况:- 安全设施和措施: [符合要求/不符合要求]- 安全隐患情况: [存在/不存在]- 改进措施: [措施填写]4. 质量情况:- 工艺和施工质量: [符合要求/不符合要求]- 施工标准和规范: [符合要求/不符合要求]- 工程部分质量验收结果: [符合要求/不符合要求]建议和改进措施:根据以上检查结果，提出以下建议和改进措施:1. 工程进度:- 延误原因分析，并采取相应措施加快进度。

- 加强工期管理和沟通，确保工程按计划进行。

2. 资源使用:- 对场地、设备和材料进行更加仔细的管理，确保其正常使用。

- 如发现不符合要求的材料，及时更换或调整。

3. 安全:- 对安全设施和措施进行维护和完善，确保施工人员的安全。

项目部质量管理检查表（第三版）ZLJ-2012-01考核内容考核评分办法分值得分1 质量计划（40分）项目部保存《项目部质量管理目标责任书》，就责任书未对项目管理人员 3按《中建股份有限公司质量管理条例》配备专职质量员，质量员持证上岗，有任职文件3建立项目部质量管理责任制、制度、组织架构；项目人员如变更，新进人员需执行责任制签字手续，对质量责任制进行考核，并有考核记录；有项目质量管理制度，并进行交底学习；项目部质量管理组织架构图及时更新3 项目部要制订培训计划，按照计划进行培训 1项目部与各分包签订工程质量管理责任追究制度，并有制度落实奖罚记录 3上级单位下发质量管理要求，项目及时传达，要有执行记录的 2项目部制定对分包单位施工现场质量管理的要求和规定；建立分包单位资质管理和管理人员资格档案；专业分包和30人以上的劳务分包单位需配备专职质量管理人员；分包专职质量管理人员没持证上岗4 项目部未组织对总包合同、分包合同进行交底；交底中有质量管理职责和目标指标 3质量管理目标，责任目标的制定、分解和考核；项目质量目标每季度进行目标考核 3工程检验批划分及验收计划 3工艺试验及现场检（试）验计划 3关键部位控制及监测计划 3其它与质量管理有关的计划（项目质量策划书） 2未开展QC小组活动，并有QC成果；未季度开展工程质量满意度调查； 2工程施工所需的工程技术规范、标准配备齐全且为有效版本（按施工图纸总说明要求） 22 质量监督（40分）未有效落实各级技术交底，技术交底内容缺乏针对性、完整性，交底无、交底未履行有效签字手续2 建立重要工序旁站监控制度，重要工序旁站监控记录；混凝土浇灌全过程，有管理人员旁站监控，以施工日志、旁站记录抽查为证2 建立质量“样板”制度，有“样板”检查记录，样板确认单未经过分公司工程部确认 2混凝土浇灌令下达前，必须对模板、支撑系统、钢筋进行综合验收，及时按验收标准做隐蔽验收记录2 未按照项目部质量检查制度的要求进行质量检查；项目经理带队进行质量检查；对查出的质量问题提出处理意见（措施），及时处理，并有复查结果和签字手续2 每周开展一次综合检查，并有检查记录；保存分公司对项目部综合自查和整改记录 2对各类专业分包按照合同要求统一质量管理 2施工工长必须记录每日工作量完成情况，以施工日志、每日情况报告表为证，；施工日志中要包含夜间施工内容；质量员未进行质量员日记记录2 质量报表未按照规定时间上报的 2项目经理本人填报《项目经理月度报告》；项目经理每天写施工日志分；项目经理施工日志中应有10天以上晚上处理现场问题的记录；项目生产经理、施工工长填写《项目每日情况报告表》22 质量监督（40分）模板体系：拼缝是否严密；后浇带是否及时回顶，是否有效；是否留有清扫孔，完工后是否清理干净；分隔网是否安装牢固、有效；不符合扣5分；不允许有悬空模板，扣2分；模板拆除后2天内，楼层未清理完整，扣2分2钢筋体系：钢筋绑扎、垫块是否有效、墙柱钢筋是否偏位、钢筋骨架是否方正平整牢固、防踩踏措施是否到位、重要部位是否有少筋露筋现象；不符合扣5分2 砼：是否有气泡、蜂窝麻面，烂根夹渣现象；是否有涨模爆模，错台现象；是否有冷缝、裂缝、裂纹现象；表面是否二次压光扫毛、平整、无脚印，是否有起砂现象；养护措施是否到位；不符合扣5分2砌体：砌体是否横平竖直；砌体拉结筋是否规范；灰缝是否饱满以及是否出现通缝、假缝；砖上墙前是否湿润以及砖龄期是否达到；转角处、交接处是否留槎、留槎是否规范；砌筑砂浆是否有配合比以及是否上墙标示；砌筑时是否使用皮数杆、砌筑前基层是否清理、抄平；过梁、腰梁、构造柱是否留置规范；不符合扣5分；砌体及抹灰阶段必须工完场清，有残留物或垃圾，扣1分2抹灰：抹灰前是否拉毛、挂网，补洞、打灰饼、湿水；超过2cm的是否采用分层施工；门窗塞缝是否密实；滴水线槽是否平顺；不符合扣5分；在装修抹灰阶段，窗边、门边、栏杆周边，有抹灰、腻子、涂料等污染，扣2分2防水工程：原材是否送检；防水厚度是否符合要求；防水包边是否符合要求；水基层是否清扫不符合扣5分干净，是否有空鼓；防水材料搭接是否符合要求；不符合扣5分2 物资进场检验验收记录及资料 1班组自检互检交接检记录及资料 1工程检验、验收记录及资料 1日常质量会议、日志、巡查及质量通病防治 1工艺试验记录及资料 1现场检验记录及资料 1关键部位控制、监测记录及资料 1质量缺陷整改的监督检验记录与资料 1质量事故的认定与处置措施 1质量事故处理监督、成本分析及记录 13 质量验收资料工程资料的整理是否规范，是否与工程同步（每发现1处分项工程的资料整理不规范或不能与工程同步，则扣5分，分部工程的资料不规范则扣10分）54 成品保护成品保护计划与措施 2 成品保护的记录与资料 2 成品保护问题的整改与记录 15 纠正和预防措施对各级检查发现的问题的纠正情况（每发现一项缺陷或不合格不能按程序纠正并预防，则扣5分，发现重复发生的错误则扣10分）10合计100。

文件发放清单受控文件清单部门：第页共页制表：审批：日期：文件管理登记表部门：第页共页制表：审批：日期：文件领用申请单文件更改申请单文件销毁/留用申请单销毁文件登记表文档目录文件夹/袋名称：编号：编制：日期：文件借阅登记表有效文件登记表类别：体系文件编制：批准：有效期：质量记录清单部门：第页共页编制：审批：日期：管理评审计划管理评审通知管理评审记录管理评审会议签到表管理评审报告管理评审纠正/预防/改进措施记录单年度公司培训计划编制部门：负责人：编制日期：审批：第页共页个人培训记录培训考核记录表特殊工作人员资格审查记录表人力资源需求计划表员工培训考核有效性评价设施设备需求表设施设备报废申请表办公用品领用单设施设备记录设备管理台帐质量计划实施情况检查表产品要求确认表质量反馈信息处理单更改通知单_____________项目/产品开发建议书编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________可行性分析报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计任务书编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计评审报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计确认报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计验证报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日供方质量保证能力调查表请如实填写或选择下列各项，谢谢合作。

供方产品调查表供方质量保证能力评价报告供方质量保证能力评价报告合格供方名单拟制：审核：批准：日期：合格供方复审报告说明：表中评价方式共有a b c d四种，内容如下a 供方能力和质量体系的现场评价；b产品样品评价；c对比类似产品的历史情况；d对比其它使用者的使用经验。

质量管理表格大全目录第一章质量管理部职责描述错误!未定义书签。

（一）质量管理部的工作职责4第二章质量管理部组织管理5（一）质量管理工作计划表5(二）质量目标达成计划表5（三）质量教育年度计划表6（四）竞争产品质量比较表6(五）质量计划实施情况检查表6第三章质量方针与质量目标管理7（一)质量方针实施对策表7（二）质量方针实施评审表7（三)质量方针管理工作流程错误!未定义书签。

（四）部门（车间)质量目标展开表8(五）质量目标管理统计月报表9(六）质量目标分解实施评审表9（七）质量目标管理工作流程错误!未定义书签。

第四章供应质量管理11（一）质量检验委托单11(二）进厂零件质量检验表12(三）零件质量检验报告表12（四）采购材料检验报告表错误!未定义书签。

（五)材料试用检验通知单13（六）说明书质量检验报告13(七）采购设备检验报告单14（八)特采/让步使用申请单错误!未定义书签。

（九）进厂检验情况日报表15（十）供应商基本资料表15(十一）供应商质量评价表15（十二）合格供应商考核表16（十三)供应商综合评审表错误!未定义书签。

（十四）供应商质量管理检查表18（十五)进料检验工作流程19(十六）检验状态标识流程错误!未定义书签。

（十七）供应商管理工作流程21第五章制程质量管理22(一）制程作业检查表22（二）生产条件通知单23（三)生产事前检查表23（四）生产过程记录卡24(五)过程控制标准表24（六）产品质量标准表24（七)产品质量检验表25（八）质量因素变动表25(九）操作标准变更通知单25(十）生产过程检验标准表26（十一）产品质量抽查记录26（十二）制程质量管理工作流程26(十三）质量分析统计工作流程27（十四)质量指标报告工作流程28（十五）制程质量异常处理工作流程29（十六）工序质量分析表30（十七)工序质量评定表31（十八）工序质量跟踪卡错误!未定义书签。

(十九）工序控制点明细表32（二十）工序质量审核记录表32(二十一）检验工序作业指导书32（二十二)工序质量检验评定表33（二十三）工序操作标准通知单33（二十四）工序质量异常报告表34（二十五）工序质量控制工作流程错误!未定义书签。

幼儿园教学计划实施检查表一、前言幼儿园教学计划是幼儿教育工作的重要组成部分，是教师根据幼儿的生活、玩耍、学习等特点，结合教育教学目标和要求，制定的一种指导教育教学活动的纲要和指南。

为了确保教学计划的有效实施，需要建立完善的检查机制，对教学计划进行系统、全面的检查和评估，以确保教学计划的科学性和有效性。

二、幼儿园教学计划实施检查表1. 教学计划的编制情况（1）教学计划是否符合国家、地方相关教育部门颁布的幼儿园教育教学大纲和教学标准要求？（2）教学计划是否符合幼儿的生理和心理发展规律？是否考虑了幼儿的个体差异？（3）教学计划是否符合园所实际，是否考虑了资源的合理利用？（4）教学计划是否合理分配了各类活动的时间长度？是否有安排适当的活动休息时间？2. 教学计划的实施情况（1）教学计划是否按照制定的时间节点顺利进行？（2）教学计划中的各项活动是否得到有效落实？是否达到预期效果？（3）教学计划中是否包含了适当的评估和反思环节？是否对幼儿的学习成长情况进行了及时跟踪和记录？3. 教学计划的效果评估（1）教学计划的实施效果如何？是否达到了预期的教育教学目标？（2）教学计划中的各项活动是否对幼儿的身心健康和智能发展产生了积极影响？（3）教学计划中是否包含了家长参与和反馈的渠道？家长对教学计划的实施效果有何反馈？4. 教学计划的改进和完善（1）对于教学计划中存在的不足和问题，是否制定了改进和完善的措施？（2）对于教学计划的实施效果，是否进行了深入分析和评估？是否能够为今后的教学计划提供借鉴和经验？三、结语教学计划的实施检查是幼儿园教育管理工作的一项重要内容，能够帮助园所对教学计划进行科学评估，及时发现问题并加以改进。

只有不断完善教学计划实施检查机制，才能提高幼儿教育的质量和水平，为幼儿的健康成长奠定坚实的基础。

希望各幼儿园能够认真落实教学计划实施检查，持续改进教育教学工作，为幼儿的美好未来努力奋斗。

在进行教学计划实施检查的过程中，为了确保教学计划的高效实施，幼儿园还需要重视以下几个方面的内容：1. 教师的专业能力（1）教师的专业知识和教学技能是否与教学计划相匹配？是否具备了针对幼儿的教学方法和策略？（2）教师是否具备了对幼儿的观察、评估和记录能力？是否能够根据幼儿的个体差异有针对性地进行教学？（3）教师的综合素质和职业道德是否满足教学要求？是否能够在教学过程中为幼儿树立良好的榜样？2. 安全和卫生保障（1）教学计划中的各项活动是否能够保障幼儿的安全和健康？是否有制定安全教育和防护措施？（2）幼儿园的环境和设施是否符合安全卫生标准？是否有定期的安全检查和维护工作？（3）教学计划中是否充分考虑了季节变化和突发事件对幼儿的影响？是否有相应的应急预案和处理措施？3. 家园合作（1）教学计划中是否包含了家长的参与和配合要求？是否能够有效地与家长进行沟通和交流？（2）家长对于幼儿在幼儿园的生活和学习情况是否满意？是否有合理的反馈机制和渠道？（3）是否能够充分利用家长资源，促进家园合作，共同关爱和教育孩子？4. 教学资源和辅助设施（1）教学计划中是否充分利用了各类教学资源？如图书、玩具、艺术品等是否能够给幼儿提供更多的学习体验？（2）幼儿园的辅助设施是否能够有效地支持教学计划的实施？如游戏室、健身器材、音乐舞蹈等是否得到合理利用？（3）教学计划中是否有制定购置和更新教学资源和辅助设施的计划？是否能够满足幼儿教育的需求？在实施检查的过程中，以上几个方面的内容同样需要进行详细的评估和检查。

质量管理表格大全目录第一章质量管理部职责描述 (6)（一）质量管理部的工作职责 (6)第二章质量管理部组织管理 (7)（一）质量管理工作计划表 (7)（二）质量目标达成计划表 (7)（三）质量教育年度计划表 (7)（四）竞争产品质量比较表 (7)（五）质量计划实施情况检查表 (7)第三章质量方针与质量目标管理 (8)（一）质量方针实施对策表 (8)（二）质量方针实施评审表 (8)（三）质量方针管理工作流程 (9)（四）部门（车间）质量目标展开表 (10)（五）质量目标管理统计月报表 (11)（六）质量目标分解实施评审表 (12)（七）质量目标管理工作流程 (13)第四章供应质量管理 (14)（一）质量检验委托单 (14)（二）进厂零件质量检验表 (14)（三）零件质量检验报告表 (14)（四）采购材料检验报告表 (15)（五）材料试用检验通知单 (15)（六）说明书质量检验报告 (15)（七）采购设备检验报告单 (16)（八）特采/让步使用申请单 (17)（九）进厂检验情况日报表 (17)（十）供应商基本资料表 (17)（十一）供应商质量评价表 (18)（十二）合格供应商考核表 (19)（十三）供应商综合评审表 (20)（十四）供应商质量管理检查表 (21)（十五）进料检验工作流程 (22)（十六）检验状态标识流程 (23)（十七）供应商管理工作流程 (24)第五章制程质量管理 (25)（一）制程作业检查表 (25)（二）生产条件通知单 (25)（三）生产事前检查表 (25)（四）生产过程记录卡 (25)（五）过程控制标准表 (26)（六）产品质量标准表 (26)（七）产品质量检验表 (26)（八）质量因素变动表 (26)（九）操作标准变更通知单 (27)（十）生产过程检验标准表 (27)（十一）产品质量抽查记录 (27)（十二）制程质量管理工作流程 (28)（十三）质量分析统计工作流程 (29)（十四）质量指标报告工作流程 (30)（十五）制程质量异常处理工作流程 (31)（十六）工序质量分析表 (32)（十七）工序质量评定表 (32)（十八）工序质量跟踪卡 (33)（十九）工序控制点明细表 (33)（二十）工序质量审核记录表 (33)（二十一）检验工序作业指导书 (33)（二十二）工序质量检验评定表 (34)（二十三）工序操作标准通知单 (34)（二十四）工序质量异常报告表 (35)（二十五）工序质量控制工作流程 (36)（二十六）工序质量检验工作流程 (37)第六章质量检验管理 (38)（一）试验委托单 (38)（二）试验报告单 (38)（三）检验通知单 (38)（四）产品抽查汇总表单 (38)（五）待出厂产品检验表 (39)（六）产品出厂检验表单 (39)（七）产品质量检验报告 (39)（八）检验计划签审工作流程 (40)（九）成品抽样检验工作流程 (41)（十）成品入库送检工作流程 (42)（十一）产品样件检验工作流程 (43)（十二）工厂出货送检工作流程 (44)第七章质量控制管理 (45)（一）质量管理标准表 (45)（二）质量标准变动表 (45)（三）产品质量管理表 (45)（四）质量因素变动表 (45)（五）质量控制管理工作流程 (46)（六）质量标准制定工作流程 (47)（七）质量记录控制工作流程 (48)（八）质量管理小组资料登记表 (49)（九）质量管理小组会议报告表 (49)（十）质量管理小组活动计划表 (50)（十一）质量管理小组活动记录表 (50)（十二）质量管理小组活动报告表 (50)（十三）QC小组活动成果评审表 (50)（十四）质量管理小组组织建立流程 (51)（十五）质量管理小组活动组织流程 (52)（十六）清理和整理活动检查表 (53)（十七）清理和整理效果检查表 (54)（十八）清洁和保养活动检查表 (55)（十九）清洁和保养效果检查表 (56)（二十）素养活动检查表 (57)（二十一）素养效果检查表 (58)第八章不合格品管理 (59)（一）质量异常通知单 (59)（二）质量异常报告单 (59)（三）质量异常处理单 (59)（四）不合格品审理单 (59)（五）质量不良记录表 (60)（六）质量不良分析表 (60)（七）装配不良处理表 (60)（八）产品退货统计表 (60)（九）不良项目调查表 (61)（十）产品返修通知单 (61)（十一）不合格零件处理单 (61)（十二）不合格现象预防表 (61)（十三）不合格产品管理流程 (62)（十四）不合格现象分析流程 (63)（十五）报废品处理工作流程 (64)（十六）质量处罚工作流程 (65)（十七）预防措施工作流程 (66)第九章质量改进管理 (67)（一）产品质量改进记录表 (67)（二）产品质量改进分析表 (67)（三）质量改进评审记录表 (67)（四）质量改进结果记录表 (68)（五）质量持续改进工作流程 (69)（六）质量问题解决工作流程 (70)第十章质量成本管理 (71)（一）质量预防费用统计表 (71)（二）质量鉴定费用统计表 (71)（三）质量内部故障统计表 (71)（四）质量外部故障统计表 (71)（五）质量成本统计报告表 (72)（六）质量成本损失估计表 (72)（七）质量改进费用汇总表 (73)（八）质量培训费用计算表 (73)（九）质量奖励费用计算表 (73)（十）质量停工损失报告表 (73)（十一）质量事故处理费用计算表 (74)（十二）产品降级/降价处理报告表 (74)（十三）车间质量管理费月报表 (75)（十四）车间质量损失费月报表 (76)（十五）质量成本管理工作流程 (77)（十六）质量成本控制工作流程 (78)第十一章质量管理体系审核及建立 (79)（一）质量管理体系审核计划表 (79)（二）质量管理体系审核检查表 (80)（三）质量管理体系审核报告表 (81)（四）质量文件评审记录表 (81)（五）质量文件发放回收表 (84)（六）质量文件更改申请表 (84)（七）质量文件销毁申请表 (84)（八）过程业绩评审报告表 (85)（九）纠正预防措施处理单 (85)（十）质量文件记录清单 (86)（十一）不符合项报告表 (86)（十二）质量体系建立工作流程 (87)（十三）质量体系文件管理流程 (88)（十四）质量体系内审工作流程 (89)（十五）质量体系运行工作流程 (90)（十六）质量体系完善工作流程 (91)第一章质量管理部职责描述（一）质量管理部的工作职责质量管理部工作职责一览表第二章质量管理部组织管理（一）质量管理工作计划表编号：日期：年月（二）质量目标达成计划表编订人：审核人：发布时间：执行期限：（三）质量教育年度计划表填写日期：（四）竞争产品质量比较表产品名称：填写日期：（五）质量计划实施情况检查表填写日期：第三章质量方针与质量目标管理（一）质量方针实施对策表（二）质量方针实施评审表时间：年月日评审人：（三）质量方针管理工作流程（四）部门（车间）质量目标展开表（五）质量目标管理统计月报表单位：填写日期：单位负责人：制表人：（六）质量目标分解实施评审表部门：考核日期：年月日～年月日编制：审核：（七）质量目标管理工作流程第四章供应质量管理（一）质量检验委托单编号：填写日期：（二）进厂零件质量检验表零件编号：零件名称：号码：（三）零件质量检验报告表编号：填写日期：（四）采购材料检验报告表编号：填写日期：（五）材料试用检验通知单编号：填写日期：（六）说明书质量检验报告（七）采购设备检验报告单（八）特采/让步使用申请单编号：特采/让步使用类型：□原材料□成品填写日期：年月日（九）进厂检验情况日报表填写日期：页次：（十一）供应商质量评价表编号：考核时间：从年月日至年月日制表：审核：批准：编号：填写日期：（十四）供应商质量管理检查表□协作厂商□试用厂商□原料供应商□外协加工厂商填写日期：检查员：（十五）进料检验工作流程（十六）检验状态标识流程（十七）供应商管理工作流程第五章制程质量管理注：使用记号：“√”妥善“×”故障“△”需改进（二）生产条件通知单编号：填写日期：（三）生产事前检查表（四）生产过程记录卡批号：规格：工令：用途：编号：经办：审核：（五）过程控制标准表审核：质量检验：（八）质量因素变动表编号：填写日期：（九）操作标准变更通知单编号：填写日期：审批：复核：（十）生产过程检验标准表产品名称：部门：页次：（十一）产品质量抽查记录机器名称：班别：抽查员：主管：（十五）制程质量异常处理工作流程（十六）工序质量分析表（十七）工序质量评定表（十八）工序质量跟踪卡工程名称：编号：质检员签字：年月日（十九）工序控制点明细表审核：填单人：（二十四）工序质量异常报告表（二十五）工序质量控制工作流程（二十六）工序质量检验工作流程第六章质量检验管理（一）试验委托单编号：填写日期：（二）试验报告单报告号码：（三）检验通知单编号：填写日期：主管：检验：（四）产品抽查汇总表单编号：填写日期：（五）待出厂产品检验表编号：填写日期：检验员：复检：（六）产品出厂检验表单编号：填写日期：（七）产品质量检验报告编号：填写日期：主管：检验员：（八）检验计划签审工作流程（九）成品抽样检验工作流程（十）成品入库送检工作流程第七章 质量控制管理（一）质量管理标准表产品名称：（二）质量标准变动表（三）产品质量管理表（四）质量因素变动表编号：填写日期：（九）QC小组会议报告表填写日期：（十）QC小组活动计划表（十一）QC小组活动记录表（十二）QC小组活动报告表填写日期：。

制造业ISO9001-2000范本文件质量记录清单制造业ISO9001-2000范本文件文件发放、回收记录文件借阅、复制记录部门受控文件清单文件更改申请文件销毁申请质量记录清单质量策划实施情况检查表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告培训记录表培训申请单生产设施配置申请单编号：SC-6.2-02 序号：制造业ISO9001-2000范本文件制造业ISO9001-2000范本文件编制：日期：设施日常保养项目表编号：SC-6.2-05 设施名称：设施编号：使用部门：保养人：制造业ISO9001-2000范本文件注：保养后，用“V”表示日保，“ ”为周保、“ ”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。

设施检修计划编号：SC-6.2-06制造业ISO9001-2000范本文件编制：日期：批准：日期：设施检修单编号：SC-6.2-07编号：SC-6.2-08制造业ISO9001-2000范本文件领物单编号：YX-7.2-01项目建议书设计开发任务书总工程师签名：年月日设计开发方案制造业ISO9001-2000范本文件制造业ISO9001-2000范本文件设计开发信息联络单设计开发验证报告制造业ISO9001-2000范本文件新产品鉴定报告供方评定记录表合格供方名录编号：GY-7.4-02 编制：批准：日期：供方业绩评定表月采购计划临时采购要求单采购单制造业ISO9001-2000范本文件物料标识卡制造业ISO9001-2000范本文件物资收发卡领料单制造业ISO9001-2000范本文件随工单月生产计划制造业ISO9001-2000范本文件周生产计划制造业ISO9001-2000范本文件生产日报表顾客财产问题反馈表测量监控设备履历卡测量监控设备一览表制造业ISO9001-2000范本文件。

受控文件清单编号：共页第页编制/日期：审批/日期：文件发放、回收记录编号:. 技术资料. 专业整理.. 技术资料. 专业整理.文件更改单外来文件登记审批表编号 :注：本表由文件管理部门统一填写和管理作废文件清单编号：注：本表由文件管理部门统一填写和管理文件销毁记录编号：注：本表由文件管理部门统一填写和管理文件借阅登记表质量记录清单编号：共页第 1 页记录销毁登记表编号：/QR4.2.4-02注：本表由记录管理部门统一填写和管理质量目标完成情况统计记录目标名称：编号：/QR5.4.1-01管理评审计划编号：/QR5.6-01管理评审通知编号：/QR5.6-02管理评审报告编号：/QR 5.6-03年度培训计划培训记录表员工培训档案注：本表由培训管理部门统一填写和管理特殊工种人员登记表编号：岗位任职能力评价表编号：资源一览表编号：.WORD 完美格式.. 技术资料. 专业整理. 设施台帐制表人/日期：.WORD 完美格式.设备维护保养记录编号：/QR6.3-03设备检修计划编号：/QR6.3-04. 技术资料. 专业整理.编制：批准：日期：. 技术资料. 专业整理..WORD 完美格式. 设备检修单.WORD 完美格式.销售服务实现策划表质量计划名称：NO: 编号：/QR7.1-01. 技术资料. 专业整理..WORD 完美格式.质量计划实施情况检查表注：用于特定的产品、项目或合同。

销售合同（定单）记录产品类别：年月编号： /QR7.2-05销售合同（定单）交付记录台帐. 技术资料. 专业整理.产品类别：年月编号： /QR7.2-06注：本表由销售业务部门统一填写和管理。

. 技术资料. 专业整理.产品要求评审表编号：产品要求变更通知单用户意见反馈处理单编号：顾客档案卡编号：项目建议书编号：序号：设计开发方案编号：序号：设计开发计划书编号：序号：设计开发输入清单编号序号：设计开发评审报告编号：序号：设计开发验证报告编号：序号：设计开发输出清单编号：序号：。

过程分层审核计划
19.量具检具校验标识20.关键设备标识
1.产品图纸
2.产品工艺
3.作业指导书
4.检验指导书
5.产品磕碰
6.产品标识
7.产品摆放
8.设备每日点检记录
9.设备维护保养记录
10.工装维护保养记录11.设备使用统计记录12.设备状态标识
13.质量统计记录
14.客户投诉对应措施
15.内外部质量信息纠正预防措施
16.不合格品处置记录
17.质检员巡检记录
18.操作者首检.自检记录
19.量具检具校验标识
20.关键设备标识
21.工艺纪律执行
22.安全规则执行
1.工艺文件
2.作业指导书
3.检验指导书
4.设备每日点检记录
5.设备维护保养记录
6.设备使用统计记录
7.工装维护记录
8.刀具检查
9.量具检查
10.工具检查
11.标识/标牌
12.工艺纪律执行
13.安全规则执行
14.产品周转箱/筐
15.不合格品周转箱/筐
16.控制过程记录编制:
审核:批准:4关键重要工位审核操作者每班一次3基层审核车间主任助理/车间班长质检班长/管线质检员年 月 日早班每天上午/中班每天下午或者晚上
每天一次每天上午质检员年 月 日年 月 日。