食品安全长效机制建设制度

河北国玉食品有限公司
长
效
机
制
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度
1.进货查验及记录制度
2.按标准组织生产制度
3.食品安全知识培训制度
4.食品安全管理制度
5.新原料使用上报评估制度
6.生产条件控制制度
7.出厂检验及记录制度
8.包装标识与标签管理制度
9. 企业标准备案制度
10.使用进口原料管理规定制度
11.禁止性行为管理制度
12.食品生产许可证运行管理制度
（六）承担标准化事宜的对外联络工作。
第六条专（兼）职标准化员的职责是：
（一）在标准化管理室指导下，协助所在部门领导做好本部门标准化管理工作。
（二）在本部门内贯彻执行公司标准化管理制度及有关规定。
（三）承担或协助本部门负责的标准文件的拟订、报送初审工作。
（四）监督本部门实施有关标准的情况，及时向本部门领导或标准化管理室汇报。
外包装是否有破损、有油污等；
验证货证是否相符，货证不符的拒收或单独存放并做好标识；
标识是否清楚、正确，标识不清楚的单独存放；
必要时由质检部抽样检测有关理化、微生物项目，合格后方可使用；
供销部每年对合格供方进行一次复评。
b.进口采购产品：
按照《原辅料标准及检验和试验方法》、《各种原辅料、包装材料供方需提供的证明材料清单》进行控制，确保采购的产品符合公司产品质量及卫生要求。
13.食品广告管理制度
14.召回与处置上报制度
15.食品安全事故处置及报告制度
16.承担社会责任制度
17.从业人员健康管理制度
18.添加剂使用及管理制度
19. 委托检验报告
进货查验及记录制度
一．目的
为了使公司对采购原料、辅料、包装材料的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要求，价格合理、交货及时，特制定本制度。
二．适用范围
适用本公司生产所需的原料、辅料、包装材料的采购。
三．职责
技术部制定所需采购物资的质量标准或要求并对样品进行检验和试验；生产部根据技术部提出的工艺要求做小批量生产试验；副总经理负责对合格供方名单的审批；总经理负责采购计划的审核与批准。
四．工作程序
1．采购应及时收集填制《供方调查表》，内容包括：供方的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，由主管人员汇总分门别类建立档案。供方的档案，包括：
第二条本制度规定了标准化管理工作的目标和任务、标准内容、标准化实施等规定和办法。
第三条公司标准化管理的任务是：在近期内建立起公司的技术标准体系，在此基础上逐步建立健全公司的管理标准和工作标准体系。技术标准体系是企业标准体系的主体，是企业组织生产、技术和营销活动的技术基础。
第二章机构与职责
第四条公司标准化管理工作在技术总监的领导下，由标准化计量管理室（以下简称标准化管理室）归口管理。各有关部门设立兼职标准化员，其业务工作受标准化管理室领导，兼职标准化员经培训合格后方可上岗。
5．采购产品的质量跟踪
采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》，对质量下降的供方由采购部门及时反映给供方，并限期整改。到期无改进的供方，报副总经理批准取消其供货资格。
按标准组织生产制度
第一章总则
第一条为促进公司技术进步，稳定和改进产品质量，提高公司效益，根据《标准化法》结合公司实际情况，特制定本制度。
第五条标准化管理室职责：（详见标准化计量管理室部门职能）
（一）贯彻执行国家有关标准化的法律、法规，制定公司标准化管理制度及其实施细则，并进行监督检查。
（二）组建公司标准化管理组织系统。
（三）承担或指导企业标准文件的拟订和报批工作。
（四）管理公司标准化技术文件。
（五）协助培训部对专（兼）职标准化员进行培训。
原辅材料及包装材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有QS标志的产品，质量检验科严格按照标准要求进行验收，不合格的拒收，合格的办理手续入库。
原辅料、包装材料验收：
从合格供方采购的原辅料、包装材料，供方应提供有关证明材料，采购产品进厂后质检部进行验收的同时还需对供方名称、货证是否相符等相关资料进行核对。具体控制如下：
如供方未提供或证明内容与规定不符时，应视情况对其采购产品拒收或单独存放，待证明材料重新提供后再进行核对，符合要求的即可办理入库手续；
来自非合格供方的货物拒收；
到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符，应停止其合格供方资格直到提供资料齐全为止；
连续3次发生偏差的供方应停止其合格供方资格；
运输车辆是否卫生；
a.国产采购产品（即：原辅料、包装材料）验收：在按照《原辅料标准及检验和试验方法》、《包装材料标准及检验和试验方法》、《各种原辅料、包装材料供方需提供的证明材料清单》进行验收的同时，还要按照下述规定进行严格控制，并做好相关检验、验证内容的记录。
采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程，供方必须提供其营业执照、卫生许可证、生产许可证和出厂检验合格证明；
进口的原辅料及包装材料进厂前供方要提供其出厂检验合格证明、产地证、出口国商检证明、装箱单、发票等相关单证。
进口的原辅料及包装材料到厂后必须经国内商检部门检测并出具检测合格证明。检测不合格的不得入厂。
c.原辅料、包装材料的贮存：
原辅料、包装材料应在专用库房中分类贮存，具体要求见《原辅料标准及检验和试验方法》、《包装材料标准及检验和试验方法》中有关贮存的要求。
a.法人资料、资质、资信等；
b.产品质量状况；
c.价格与交货期；
d.历史业绩等。根据这些做出《合格供方名单》。
2．对合格供方的控制
a.质检员对供方每次供货时进行抽样检验；
b.供方每次供货如产品质量不合格按QWD/B4.13.1《不合格品控制程序》执行，如交货期，交货数量等没按合同进行时，可由采购员对供方提出警告，严重时发出暂撤消供方关系的通知。
3．采购资料
对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划，注明品名、规格、数量、采购依据等报总经理批准。在《合格供方名单》上选择供方，并与之取得联系，拟制采购合同，《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。《采购合同》由采购部门保管。
4．采购产品的验证
采购产品的验证按《原辅料、包装材料标准》的规定执行。采购产品出现不合格按《不合格品控制程序》处理。