出差管理制度及出差标准
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出差管理制度及出差标准
出差管理制度:
一、出差标准。
1.出差原因:出差以公司业务发展需要为前提,出差事由必须符合相
关法律法规,遵守公司制度。
2.出差人员:出差人员必须符合公司相关规定,持有有效的工作证件,并且具备职业资格证书。
3.出差地点:出差地点必须符合公司安全规定,并确保该地区安全。
4.出差方式:出差必须采用安全、经济、便捷的出行方式,但特殊情
况需根据实际情况进行变更。
二、出差申请。
1.申请人必须提前一周向出差部门申请出差,并提供出差申请表。
2.申请人必须提交清楚的出差目的、旅行方式、行程安排、报销金额
等信息。
3.出差部门必须根据申请人提供的信息、出差费用和出差标准进行审核。
三、出差安排。
1.出差部门必须严格按照出差安排安排出差,确保安全。
2.出差人员必须遵守公司的相关制度,按时完成出行任务。
3.出差人员必须按照出差计划行程,不得违反规定。
四、出差报销。
1.出差人员必须按时准备完整的费用报销单,包括相关行程信息、报销明细和每一次出差所产生的费用。
2.报销金额不得超出公司规定的出差标准,并提交报销所需的相关凭证,经过审核后,方可进行报销。
出差管理制度(范本12篇)出差管理制度出差管理制度(一):出差管理规定目的:为明确差旅费报销标准,规范公司出差管理,特制定本规定。
总原则:不损害公司形象,提倡节约,反对浪费;超额自理,节约归己;透过信息沟通和周密计划降低费用。
一、出差审批规定公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差,须填报《出差申请表》,经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差。
公司各部门人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准后方可出行,除经常性出差的司机、销售、采购人员外,其他人员出差须填报《出差申请表》,经部门经理批准后方可出差。
《出差申请表》中须明确填写:“部门、申请人姓名、出差时间、出差地点、出差事项和工作要求”以上资料要认真填写,《出差申请表》作为差旅费报销凭证,财务部存档。
各类会议、学习、考察出差回公司后,要构成书面汇报材料,报部门和公司分管领导,必要时抄报人力资源部存档。
二、差旅费预支程序:1、凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的人员,可根据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费。
2、已预支过差旅费的出差人员回公司后,务必在3日之内到财务部填报结算,逾期不结算者(不含批准后的时间),财务部应在当月发工资时按20元/天扣罚(最多200元),。
财务部应定期清帐、查核借款状况、通知本人和单位负责人。
3、预支差旅费程序:出差人员填写《借款单》→部门经理审核签字→(主管副总)和常务副总批准→财务部审核付款。
(批准人员外出时,如有紧急事项需借款且前期报销票据结算审核完毕时,可由其他书面委托人或总经理直接签批借款)4、《借款单》中要明确“单位名称、借款人、借款事由、经由地、目的地、借款金额、预计还款时间等”事项,《借款单》作为原始凭证,由财务部归档。
5、超标准住宿需事先申请,报销时经部门经理审查、签署意见后报(常务副总)总经理批准报销。
四、差旅费审批报销程序1、根据财税要求,无论单据是否与报销标准贴合,出差人员填写《费用报销单》时应附上所有单据,包括住宿发票(但不以住宿发票金额计算报销款)。
差旅费报销管理制度8篇差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度(一):公司差旅费报销制度为进一步加强对差旅费的管理,适应当前的物价水平,根据省财政厅文件精神,结合我公司具体状况,重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱,其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱,长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机,需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间,在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时,可购买同席卧铺票。
贴合本规定而不买卧铺票,可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴;直快的按票价60%;特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人,另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额,超出部分自理。
公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者,每日补助10元,其他城市当日往返补助15元。
3、公司外派的技术服务人员,食宿由公司负责解决,补助费每人每一天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的,随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的,需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间,在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。
如中途有变化的需事先请示领导批准,否则发生费用自理。
三、报销票据:公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销规定,否则不予报销,各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内,到财务部门报销,如有故意拖欠不及时报销的,适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行,以前有关规定与本规定有抵触的,均按本规定执行。
差旅费报销管理制度(二):为加强差旅费用管理,在保证出差人员工作和生活需要的前提下,本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则,结合VN项目实际状况,特制定本办法。
出差管理制度及出差标准(共12篇)篇1:出差管理制度一、目的:为使公司员工出差管理有序,特制定本规定。
二、范围:因公出差的领导及员工。
三、申请及批准:1、员工出差前应填写《出差申请表》,办理工作交接、且办理好审批手续;2、申请批准后应及时到财务部备案;3、出差的审核批准权限如下:3.1当日出差由部门经理批准;3.2市外出差及远途出差由部门经理审核,总经理批准;3.3出差途中因病,或遇意外灾害,或因工作实际,需要延长时间,必须电话请示其主管领导,并获批准。
四、出差补贴范围及办法:1、总经理、副总经理出差标准:1)、食宿标准:见附表一。
2)、交通补助:凭有效票据实报实销,公司派车的将不予以报销。
3)、其它报销:公关费、招待费等根据情况酌情报销,涉及接待费,应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部门经理及负责人1)、食宿标准:见附表一。
2)、交通补贴:凭有效票据报销火车票(卧铺、动车、高铁)、汽车及(公交车自理),酌情报销出租车票。
原则上不报销飞机票。
3)、其它报销:公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的,可实报实销;涉及接待费,应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通员工经总经理批准执行的费用,可实报实销。
五、出差规定:1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
2、原则上要按照预定时间准时返回,因私事延误必须履行请假手续;所产生的费用自行承担。
3、出差时间,必须遵守法纪法规,严禁滋扰生事,破坏公司声誉,若有违反,将受公司严重处罚。
4、严禁假公济私,以出差名义办理私人事务。
5、出差归来,须在3日内(周末除外)到财务部办理报销手续;若有特殊情况,必须向总经理及财务告之清楚。
6、出差期间,除因公需要,可向财务部申请借款。
7、和领导一起出差的,可享受同等待遇;报销须据实执行,严禁虚报假报。
8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。
六、出差报销流程1、报销的审批权限公司员工因公出差,自行垫付出差费用,出差返回的三日内,提交《出差费用报销单》,经部门经理审核签字确认后,由内勤于每周一,周四统一交财务核算确认,然后由总经理审批签字,最后到出纳处报销。
员工出差管理制度(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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千里之行,始于足下。
出差管理制度及出差标准出差是企业中常见的行为,为了管理出差行为,提高出差效率,许多企业都会制定出差管理制度及出差标准。
下面是一份关于出差管理制度及出差标准的范例,供参考。
一、出差管理制度1. 出差申请1.1 员工在出差前需要向上级领导提出出差申请,并填写出差申请表,说明出差的目的、地点、时间和预计花费等内容。
1.2 出差申请需要提前至少三个工作日提交给上级领导,上级领导在批准出差前需考虑出差的必要性和合理性。
2. 出差审批2.1 上级领导在收到出差申请后需及时审批,并书面通知员工是否批准出差。
2.2 如果出差需要公开招标或涉及重要商务谈判,需由专门的出差审批委员会进行审批。
3. 出差安排3.1 出差期间的交通、住宿、餐饮和其他费用由公司统一安排,员工不得私自安排或变更。
第1页/共3页锲而不舍,金石可镂。
3.2 出差期间如有特殊需求,员工需提前与行政部门沟通,并得到行政部门的书面同意。
4. 出差报销4.1 员工在出差结束后的三个工作日内需向财务部提交相关报销材料,包括出差费用明细、发票原件和出差报销单等。
4.2 财务部会核实报销材料的真实性和合理性,如有问题会及时与员工沟通,员工需配合提供相关证明材料。
5. 出差报告5.1 员工在出差结束后的五个工作日内需向上级领导提交出差报告,内容包括出差目的、出差的成果和收获、对参观地点或合作伙伴的评价等。
5.2 出差报告需详实、真实、客观,上级领导会根据出差报告评估出差的效果和效益。
二、出差标准1. 出差目的1.1 出差必须是为了公司的发展和业务推进而进行的,员工不得私自请假、旅游或其他个人原因进行出差。
1.2 出差目的需要与员工的岗位和工作职责相关,符合员工的职业发展和能力提升需求。
千里之行,始于足下。
2. 出差地点2.1 出差的地点需根据出差目的和业务需求进行选择,需与上级领导协商和确认。
2.2 员工在出差期间需遵守当地的法律法规和文化习俗,不得从事违法活动或有损公司声誉的行为。
出差管理制度出差管理制度(15篇)在当下社会,接触到制度的地方越来越多,制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
到底应如何拟定制度呢?以下是店铺为大家整理的出差管理制度,希望能够帮助到大家。
出差管理制度1(一)本公司员工因公务上之需要,受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。
(二)员工出差均依各单位主管之命令或指示,视实际之需要,限定日期呈请总经理核准后行之(三)出差员工应于出发前,依式填写所定表格,通知总务组登记,如情形特殊事前不及办理时,亦需尽速补填表格,送交登记(四)员工出差得按实报支出差旅费,其最高标准如附表,除特殊情况,经总经理核准者外,其余如有超额报支,一律剔除之(五)员工出差前,得按实际需要预借旅费,其预借款额,经由各主管初审,呈请总经理核准后暂付之,出差完毕,向总务组销差后应于三日内呈报核销,如三日后,仍未报支者,会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回,俟报支时,再行核付(六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费(七)员工出差在一日以上,其另有不满一日之旅费,无论出发或返回日一律二分之一给付,又乘夜车往返者,不另支宿费(八)交通费包括旅程中必须之舟车等费,按实际报支,便其他零星用费均在膳杂费内开支,不得另行报支(九)凡因公拍发之邮电及特别公务,临时雇用人夫,车马等项所支出之必要费用,另列特别费用内得按实凭证报支(十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因,并有确实证明者外不得任意改变起程日期,或延长出差时间,但事后经总经理特准者,得追认之(十一)员工出差旅费,应据实提出收据,核发之,但如发现有虚报不实情事,除将所领追回外,并视情节之轻重,酌予惩处(十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定出差管理制度21、目的为使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的规范化、制度化,明确出差任务及出差的交通、住宿、补贴等支出标准,规范相关费用报领程序,有效管控成本,特制度本管理办法。
出差管理制度及出差标准一、概述出差是指公司员工基于工作需要,离开常驻工作地前往其他地区进行工作任务的行为。
为了规范和统一出差的管理和操作,提高出差工作效率和员工工作质量,公司特制定本出差管理制度及出差标准。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工的出差行为,包括国内和国际出差。
三、出差审批1.出差计划应提前向上级领导进行申请,附上出差计划书,明确出差目的、时间、行程、预算等信息。
2.上级领导在收到申请后,根据出差目的、对工作的影响和经费预算等因素进行审批,并书面通知申请人。
3.国际出差的申请还需要提供签证、护照等相关文件,并由相关部门负责人进行审批。
四、出差安排1.出差期间的住宿安排由公司统一负责,员工可提供住宿要求和偏好,如有特殊情况需提前通知,公司会尽量满足。
2.出差期间的交通安排可由员工选择,但需提前报备,公司会根据实际情况提供交通津贴或直接安排交通工具。
3.出差期间的餐饮费用由员工自行承担,可以提供报销范围内的餐补。
五、差旅费用报销1.出差期间的差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等,需员工按照公司规定流程进行报销。
2.员工需妥善保存所有相关费用发票和单据,并于出差结束后的5个工作日内提交报销申请,逾期将不予受理。
3.根据公司财务政策和规定,报销金额超出预算的部分需经上级领导审批。
六、出差保险为了员工的人身安全和财产安全,公司将为全体出差员工购买出差保险。
员工应在出差前了解保险范围和责任,如有特殊情况需额外购买保险的,需提前向公司提出申请并由公司批准。
七、出差安全1.出差前,员工应仔细阅读并遵守目的地相关的法律法规和规章制度,特别是涉及安全方面的规定,提高自身的安全意识。
3.出差期间如有重大事故或意外事件,员工应按照公司规定及时向公司报告,配合处理。
八、规范行为和形象1.在出差期间,员工代表公司的形象和声誉,应保持文明礼貌,遵守当地的法律法规和企业道德规范。
2.出差期间应尽量减少不必要的社交活动,并谨慎处理与陌生人的交往。
出差管理制度及出差标准(详细版)一、出差管理制度出差是指公司工作人员因工作需要,超过固定工作地点,前往外地或国外执行任务的行为。
为了统一管理和规范公司的出差行为,制定以下出差管理制度。
1.出差审批(1)员工必须提前向直属上级提出出差申请,并详细说明出差目的、地点、时间、预计费用等信息。
(2)直属上级根据出差内容和预算情况,决定是否批准出差申请。
(3)审批通过后,员工需要将出差行程和联系方式及时通知相关部门。
2.出差行程安排(1)公司将根据出差目的、时间和地点,为员工安排出差行程,包括交通工具、住宿安排和行程安排等。
(2)员工需要按照行程安排提前预订机票、酒店等,并确保提供相关行程和预订信息给公司。
3.出差费用报销(1)出差费用报销必须符合公司规定的标准和流程,必须提供相关费用发票和报销单据。
(2)员工需要按照公司规定的报销周期及时提交报销申请,并确保申请中的费用明细清晰明了。
(3)公司将在收到报销申请后进行审核和审批,并及时将费用报销给员工。
4.出差时间和工作安排(1)员工在出差期间需要按照工作需要,确保完成出差任务,并及时向公司汇报工作进展。
(2)出差期间,员工需要严格遵守公司的工作时间和工作纪律,并确保出差行为不影响工作效率和工作质量。
(3)出差期满后,员工需要及时向公司提交出差报告,并总结出差经验和收获。
二、出差标准为了进一步规范出差行为,制定以下出差标准。
1.出差费用标准(1)交通费用:出差期间的交通费用由公司承担,包括往返交通费用及当地交通费用。
交通费用应按实际发票金额报销,不得超过公司规定的标准。
(2)住宿费用:员工选择的住宿标准应符合公司规定,超出标准的差额由员工自行承担。
(3)餐费:出差期间的餐费由员工自行支付,公司不予报销。
2.安全和保障标准(1)出差期间,员工需要严格遵守当地法律法规和公司的安全管理规定。
(2)员工需要根据出差地点的安全情况,合理安排行程和活动,确保人身安全。
公司员工出差管理制度(8篇)公司员工出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差,必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续,经相关负责人批准后方可有效,否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的,在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批,一天以上经部长审核由总经理审批,各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的,凭审批的《外出报告单》,由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车,允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补:50公里以内的需就餐的每餐10元,50公里以外的每餐15元。
2.住宿:出差需住宿的按县级市60元每夜,地级市80元每夜,省会城市100元每夜,直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它:有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的,逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助,当天返回的没有住宿费。
注:所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后,必须在三个工作日内填写《报销单》,由部门负责人(或安排人)审核签字,最终经总经理审批再到财务部报销。
公司员工出差管理制度2第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作,强化成本管理意识,合理控制差旅费开支,特制定本制度。
第二条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》,并按以下权限进行审批。
(1)企业领导班子成员出差,报请总经理审批。
(2)部门负责人出差,报请总经理审批。
(3)其他人员出差,报请企业分管领导审批。
(4)国外出差,一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第一条因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以电话方式请示,出差归来后补办手续。
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出差管理规定出差管理制度篇一第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作,强化成本管理意识,合理控制差旅费开支,特制定本制度。
第2条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》,并按以下权限进行审批。
(1)企业领导班子成员出差,报请总经理审批。
(2)部门负责人出差,报请总经理审批。
(3)其他人员出差,报请企业分管领导审批。
(4)国外出差,一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第3条因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以电话方式请示,出差归来后补办手续。
第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的,根据出差者申请,经调查无误后支给出差差旅费。
第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外,以利用火车、汽车为原则。
但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第6条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的,须事先征得分管领导同意。
第8条出差标准规定(1)出差费用标准:实行限额标准内实报实销。
(2)远途出差如利用夜间(午后9时以后,午前6时以前)车次,住宿费减半支给。
(3)出差时的招待费用,确因工作需要招待客人时,各企业、部门要根据不同客户和人数,本着既节约又能办好事的原则,对单笔支出超过500元以上的招待费必须先请示部门经理;超过1000元以上的招待费必须先请示总经理同意,报销时按财务相关规定报销。
(4)随同高层人员出行的普通员工,食宿随高层人员。
(5)如因工作需要超出标准,需在《出差申请单》上列明原因。
第三章出差费用借款及报销第9条出差人员如申请出差费用借款,需填写出《出差费用申请表》由经办人签字,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以借款。
第10条出差人员返回企业后,5天内应按规定到财务部报账。
填写《报销申请单》,并将原始发票粘在所附凭单上,由经办人签字,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以报销。
出差管理制度及出差标准出差管理制度(11篇)出差管理是公司对员工出差活动进行规范化管理的一项重要制度。
出差管理制度的实施能有效地提高员工的出差效率,降低出差成本,同时也能保障员工在出差期间的安全和权益。
以下是公司出差管理制度的相关内容:1、出差申请:员工在出差前需提前向领导或相关部门提交出差申请,并填写详细的出差计划和预算。
出差申请需在规定的时间内获得批准,未经批准的出差将被视为私自行为。
2、出差审批:出差申请需由领导或相关部门进行审批,并根据出差目的和预算进行合理评估,确保出差活动符合公司的战略规划和财务预算。
3、出差预订:公司将指定固定的差旅供应商进行出差机票、酒店及交通工具的预订,员工需按照公司规定的预订流程和标准进行操作。
4、出差报销:员工在出差结束后需按照公司规定的报销流程,使用公司指定的报销系统进行出差费用的报销,报销时需提供相应的费用票据和报销单据。
5、出差保险:公司将为员工购买国内和国际旅行保险,确保员工在出差期间的安全和健康。
6、出差管理:公司将监督员工的出差活动,对出差相关事项进行记录和整理,以便对出差活动进行有效的管理和评估。
7、出差安全:公司将提供出差安全培训和出差安全指南,确保员工在出差期间能够有效应对各种突发事件。
8、出差通讯:公司将为员工提供出差通讯设备和费用,确保员工在出差期间能够及时联系和沟通。
9、出差行为规范:员工在出差期间需遵守公司的相关规章制度和行为准则,确保出差期间的工作活动达到公司的要求和标准。
10、出差回访:员工在出差结束后需进行出差回访,并对出差活动进行总结和评估,以便为今后的出差活动提供经验借鉴。
11、出差违规处理:对于违反出差管理制度的员工,公司将按照相关规定进行相应的处理和追责。
二、出差标准为了规范公司员工出差活动,提高出差效率和管理水平,公司制定了以下出差标准:1、出差目的:员工出差需符合公司业务发展和工作需要,出差目的需与公司的战略规划和业务需求相符。
千里之行,始于足下。
出差管理制度及出差标准一、出差管理制度出差是指员工因工作需要离开本单位所属地域,前往其他地区或国外进行业务活动的行为。
为规范和管理出差行为,制定出差管理制度如下:1. 出差申请:员工需要提前向所属部门或上级领导提出出差申请,并说明出差的目的、时间、地点和估计费用等。
申请需要经过批准后方可支配出差行程。
2. 出差行程支配:经领导批准后,由人力资源部门或行政部门负责具体的出差行程支配。
包括交通工具、住宿、餐饮等方面的支配,并供应相应的行程表和联系方式。
3. 出差费用报销:员工在出差期间发生的费用需要依据公司相关政策进行报销。
员工需要准时收集并保存相关费用凭证,并填写报销单据,经过办理程序后,交由财务部门进行审核和报销。
4. 出差期间的留意事项:员工在出差期间需要遵守公司的行为准则和规定,保持良好的形象和行为举止。
需要敬重当地的风俗习惯和法律法规,并乐观协作当地工作人员的工作。
5. 出差报告和总结:员工在出差完成后需要向上级领导或相关部门提交出差报告,包括出差过程中的工作成果、遇到的问题和建议等。
同时,公司需要进行出差工作的评估和总结,以提高出差管理的效果。
二、出差标准第1页/共2页锲而不舍,金石可镂。
为了使出差行为更加合理和规范,制定出差标准如下:1. 出差目的明确:出差的目的必需明确,符合公司的业务需要。
必需具备肯定的重要性和紧急性,能够达到预期的工作目标,并能够通过出差获得相关的工作阅历和成果。
2. 出差时间支协作理:出差时间需要依据实际状况进行合理支配。
包括出差的起止时间、出差的天数和具体的工作时间支配等。
同时需要考虑到节假日和员工的休假状况,尽量削减对员工正常生活和工作的影响。
3. 出差地点选择恰当:出差地点需要依据工作需要和成本把握进行选择。
需要考虑到交通便利性、住宿条件和工作环境等因素,并结合当地的市场状况和竞争态势,选择最适合的出差地点。
4. 出差费用把握:出差费用需要进行严格的把握和管理,遵循公司相关的财务政策和开支限制。
出差及差旅费管理制度一、本方法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
下面是为小伙伴们整编的出差及差旅费管理制度【优秀5篇】,希望能够给小伙伴们的写作带来肯定的帮忙。
差旅费管理制度篇一结合本公司时间情况,本着既勤俭、节省开支又抱着出差人员工作与生活需要的‘原则,订立本制度。
一、出差旅费分交通费,留宿费及特别费三项;1、交通费是指:汽车、火车、飞机。
2、膳宿费是指:膳食及留宿。
3、特别费是指:因公支出邮电费或接待费。
二、员工因公出差,应事先填明员工出差申请单。
经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差,如因事情紧急而未及时填表,须事先由部门负责人口头报至总经理,等返回公司后应立刻补办手续。
员工出差报支表的外理程序如下:1、出差前依单填明单位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额,经部门审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭批准的预支金额填写借款单;向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后七日内应填写差旅费报销单,注明时间出差日期、起始底单、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准。
由财务部在报销是对冲销预支数。
三、差旅费按业务需要分成如下几个包干:1、业务洽谈,宿费上限X元/月2、重要负责人在施工所在地宿费X元/月3、其他人员因工作需要宿费X元/月4、重要负责人的生活费标准X元/月5、公司人员出差期间确因工作需要宴请是,须报总经理核准,依票据据实报销。
差率费报销原则篇二1、差旅费必需在各部门预算总额内掌控开支,超预算不得开支。
2、员工出差必需事前提出书面申请,填制出差申请单,经其直属上级批准。
凡未得事先批准的,一律不予报销。
3、员工出差途中,因工作需要临时加添出差行程到新的出差地方,经出差签批人书面/邮件确认后,其加添的行程作为另一次出差时间,与原出差时间不连续计算;4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、留宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度出差及差旅费管理制度篇三第一章:总则第一条:为进一步规范教职工因公出差行为,依据有关规定,结合我校实际,修订本方法。
公司员工出差管理制度10篇公司员工出差管理制度1第一条目的:为了标准公司差旅费报销制度,既严格又合理的控制相关费用支出,以少花钱多办事、办实事、办好事为原那么,到达节约本钱,保证工作效率,提高工作效益的目的,结合公司实际情况,特制定以下管理方法。
第二条适用范围:适用于因公司业务的所有公司员工的出差。
第三条出差种类:1. 短程出差:出差当日可能返回者。
2. 远途出差:出差当日不能返回者。
第四条出差:1.员工出差,由出差人员向直属领导报告事由,经部门经理以上领导同意前方可办理出差。
2. 出差期间不予报支加班费。
3. 员工出差,原那么上只报销权限范围内的长途车票。
如需乘坐飞机,应事先向直属领导报告事由,经部门经理以上领导同意并得到总经理批准,方可乘坐飞机。
4. 员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。
特殊情况需向公司报批。
5. 被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作,不得推委、敷衍。
6. 员工出差外地,应随时保持与公司的联系,必须开启易掌控,并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。
直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定,员工力求在最短时间内,完成所需做的工作。
7.出差人员必须事先填写“出差申请单〞,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经直属领导签署意见、营销总监批准前方可出差。
8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单〞,填写“借款单〞,列明用款事由,由营销总监审核签字后,经总经理审批,财务负责人方可借款。
9. 员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定,员工应以书面形式将出差情况〔重要事项汇总报告〕或者对照“出差申请单〞一一汇报和督导,报告直属领导或营销总监。
10.审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单〞和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核流程前方可报销差旅费。
〞11.凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经直属领导签署意见前方可报销。
员工出差管理制度通用15篇在日常生活及工作中,我们总要写作各种各样的文档,优美的文章总会让人眼前一亮,能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现,还有可能会得到领导的赏识,甚至升职都有可能,可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达,那怎么办?那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔,学以致用,我相信你自己自也可以写出优秀的文档,以下是我为大家精心整理的员工出差管理制度通用15篇,一起来看看吧!员工出差管理制度11.目的为规范公司因公出差、费用报销管理,提高办事效率,按照勤俭、必须、严谨、易行的原则,特制定本办法。
2.管理范围本办法适用于公司因公出差申请、审批、请款、报销等及因公出差审批及报销。
差旅费报销实行凭据报销与定额包干相结合的办法。
3.管理职责3.1财务部门负责公司差旅费的请款、报销、督查、考核等日常管理工作。
3.2财务总监因公出差申请的审批和报销的审核。
应严格控制出差人数和出差时间。
4.管理规定4.1报销内容乘坐交通工具的费用(包括飞机票、火车票、轮船票、长途汽车票等),住宿费、行李寄存费、订票费等,其他费用(餐费、业务招待费、邮寄费、会务费、资料费等)不在此报销内,填《费用报销单》或《招待费报销单》分开填报),所有费用均应分清开支渠道并纳入费用项目中,开支渠道不清楚的项目不能报销。
4.2票据要求铁路、公路、航空、航运等交通工具使用全国统一规定的票据,行李寄存费、订票费凭票据报销(卧铺订票费不超过35元,座位订票费不超过15元),其他各类发票和收据一律要求具备“财政税务监制章”、“财务专用章”或“发票专用章”、开票人或收款人签章,票据大小写金额一致,不得涂改,凡不合格票据不予报销。
(注意:对于住宿票、餐费等招待费票要有时间、地点,手撕票请自己注明时间、地点)4.3工具要求4.3.1出差人员原则上以火车汽车为主要交通工具,乘坐火车全程超过5小时的可以使用硬卧,因特殊情况或工作紧急需要乘坐超标交通工具,须按5.1条款事先取得批准方可全额报销,事后补办签字手续的,只能按票价的80%予以报销。
因公出差管理规定因公出差管理规定(精选16篇)因公出差管理规定篇1第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作,强化成本管理意识,合理控制差旅费开支,特制定本制度。
第2条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》,并按以下权限进行审批。
(1)企业领导班子成员出差,报请总经理审批。
(2)部门负责人出差,报请总经理审批。
(3)其他人员出差,报请企业分管领导审批。
(4)国外出差,一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第3条因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以电话方式请示,出差归来后补办手续。
第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的,根据出差者申请,经调查无误后支给出差差旅费。
第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外,以利用火车、汽车为原则。
但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第6条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的,须事先征得分管领导同意。
第8条出差标准规定(1)出差费用标准:实行限额标准内实报实销,具体标准见表3-1。
(2)远途出差如利用夜间(午后9时以后,午前6时以前)车次,住宿费减半支给。
(3)出差时的招待费用,确因工作需要招待客人时,各企业、部门要根据不同客户和人数,本着既节约又能办好事的原则,对单笔支出超过500元以上的招待费必须先请示部门经理;超过1000元以上的招待费必须先请示总经理同意,报销时按财务相关规定报销。
(4)随同高层人员出行的普通员工,食宿随高层人员。
(5)如因工作需要超出标准,需在《出差申请单》上列明原因。
第三章出差费用借款及报销第9条出差人员如申请出差费用借款,需填写出《出差费用申请表》由经办人签字,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以借款。
第10条出差人员返回企业后,5天内应按规定到财务部报账。
填写《报销申请单》,并将原始发票粘在所附凭单上,由经办人签字,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以报销。
出差管理制度(附出差标准)
总则
第一条为统一、规范公司员工出差管理事项,特制定本管理制度。
第二条本制度适用于总经办各分、子公司、办事处因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按本制度规定执行。
第三条本制度涉及审批的事项中,主管领导因故无法实施的,可指定代理人或指定授权人代理实施,未经明确权限的人员代理无效。
出差管理细则
第四条出差类型
(一)近距离出差。
即为当日出差可往返者。
1、近距离出差之乘车费用,凭乘车证明可予以实际报销。
2、近距离出差人员不得在外住宿,但因实际需要住宿的,事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理,如是临时情况需住宿的,则需要电话申请、批准。
3、近距离出差一般情况下公司不派公务车,且不得乘坐出租车,特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的,事前须填写{派车单}由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。
(二)远途出差。
即出差必须在外住宿者。
1、远途出差之交通费凭票实际报销。
2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的,须乘坐公共汽车或火车,因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机(但须事前申请批准方可)。
1)副总经理以上人员出差可乘坐飞机(经济仓);依程序办理好出差申请后,凭审核通过后的《出差申请单》,由行政主任统一订购机票。
2)部门经理及以下人员出差,乘坐公共汽车或火车,乘坐火车以硬卧为准,若自己需要乘坐软卧的,按硬卧报销,超出部分自己支付;特别情况下需要乘坐飞机的,必须经总经理审核同意后,将书面批准材料报行政办统一订购机票。
3、自备车辆出差者,公司可补贴适当的油费,但不报销交通补贴费。
4、出差人员之交通工具,除可利用公司或本人车辆外,以乘坐公共汽车、火车为原则。
但因特急事宜,经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。
第五条出差签核程序
(一)个人申请出差
1、出差人员须提前2~5日提出书面出差申请,做好书面出差计划,填写《出差申请表》。
并按以下程序进行审批。
2、公司部门经理以上人员(含副总经理)出差,或分店、办事处经理须出差2天以上,须报公司总经办审批方可(分店、办事处经理可通过电子邮件方式申请审核)。
3、部门主管及以下人员出差,由部门经理根据实际需要安排,报总经办审核,总经理最后签批;分、子公司部门经理出差,由分店、办事处经理批准。
(二)公司指派出差。
1、即由公司领导根据工作需要指派出差的。
2、指派出差的,受派人填写书面《出差申请表》,指派人及相关领导审批后方可。
(三)其他规定
1、员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后,方可办理出差。
2、因公务紧急,未能按公司规定办理出差手续的,出差前可由通讯方式电话请示批准,并委托部门员工或同事予以代办出差手续,出差结束后补签字。
3、出差员工(总公司总经理以上人员除外)在出差前须到管理部办理出差登记,并将通过审核的出差申请报管理部备案。
4、出差期间,因工作实际需要延长出差时间的,须报请主管领导批准后方可,并将批准结果报行政办备案。
5、因病或意外事件需要延长出差时间的,回公司后提供相关的有效证明,经调查核实后,补办相关请假事宜手续。
6、出差人员到达出差目的地后,须第一时间用当地座机电话向行政办报道,如不执行的,不予报销。
第六条出差费用标准及相关规定
1、出差费用标准
出差报销标准(住宿)
出差报销标准(伙食)
2、销售部门人员出差,根据公司年度核定的差旅费用,由分管领导进行出差时间及差旅费用的预算计划,
报总经理进行审核,审核后分管领导根据计划安排部门员工出差及控制差旅费用。
3、销售主管领导严格审核销售人员的出差时间、出差路线,做好差旅费用控制。
第七条出差费用预支及报销程序
(一)出差费用预支方式
1、因公出差的员工需要预支出差费用的,凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预
支。
2、出差人员亦可自己垫付出差费用,出差结束后凭正规票据进行差旅费用报销。
(二)出差费用报销程序
1、报销规定
1)、住宿费用按标准报销,超标部分自付,低标不补。
由对方接待或公司安排的餐饮费、住宿费、交通费、交际费公司不予重复报销。
2)、交际费用额度事先经总经理审核批准,后经总经理核实证明方可。
3)、所有报销项目均需凭发票或正规票据报销、如若确实无法取得正规收据(例如坐机车..等等),可由主管判定核可,不得虚报、冒领,上述情形一经查实,除追加报销费用外,另按公司制度进行处罚。
4)、当日出差者不报销住宿费。
5)、出差人员未经核准而擅自延长出差时间的,或擅自更改计划出差路线的,所产生的费用不予报销,同时按旷工论处。
6)、本制度涉及报销的费用,如遇特殊情况超支的,须报总经理审核同意后方可报销。
7)、若出差住宿费无相应凭证,则按实际应报销住宿费用的50%予以报销。
8)、报销发票遗失的,只按核准报销费用的50%进行报销。
9)、出差人员乘坐火车或汽车在早上5:00后到达出差目的地的,不予报销住宿费。
10)、员工出差期间一律不计加班,若遇国家法定假日需要出差的,可进行调休。
2、报销程序
1)员工出差结束后3个工作日内进行差旅费用报销,并提交一份出差总结报告及拜访客户详细名单一份,否则不予报销。
2)从财务部领取《差旅费报销单》后,依财务规定的标准粘贴正式的报销票据,餐费补贴、市内交通费用补贴可不提供正式发票,但需填写付款证明单。
3)填好报销单的所有明细后,依程序进行审核。
A、部门主管领导或分管领导审核;
B、管理部审核;
C、财务审核;
D、总经理审核;
3)财务部门复核程序
A、财务主管按本制度规定,复核单据的规范情况、票据的张贴、金额复核、主管领导审核意见、报销
时间等。
B、经其复核确认无误后,报总经理进行最后审批。
C、对于超标部分,不予报销。
D、对于超过报销时间的,只报销实际费用的50%。
E、出差人员为两人或两人以上差旅费报销、支出说明;
1)出差小组须指定专人负责差旅费用的管理与支出,其他人员要进行签字证明。
2)《费用报销单》中的补贴金额由报销人根据公司的报销标准进行分发。
3)出差报销的费用中,若遇公司不予报销的部分费用,由出差小组人员进行分摊。
第八条附则
(一)本制度由公司管理部负责解释。
(二)本制度的拟定、修改由管理负责,报总经理审核批准后颁发。
第九条附表
出差申请表
(备注:省外或者省内出差期间,逢节假日出差人因履行职责需要延长工作时间,均不计加班工资,不计补休。
)
参展人员报销管理补充条例
为进一步规范参展费用管理,提高营销人员工作效率和销售业绩,特制定本出差管理补充条例。
参展费用报销由于参展地区的不同,例如国内或国外参展? 或一级城市、二级城市,随着地区不同,有不同的消费,故而无法采用统一标准,因此对外参展的费用报销,公司采用{专案处理},由带队团长填好{参展计划表}。
经公司批准执行。
备注:住宿费用及来回交通费用,由公司统一安排。
驻外人员报销管理条例(古镇)
1、由于公司驻外费用会因地区不同,消费不一样的情况,故而公司采用专案处理模式。
2、公司驻外办公室租赁费用,由公司统一支付。
3、古镇办事处费用额定如下;
古镇办事处费用报销标准
4、驻外办事处平常要做好现金支出流水账,随时侯查核对。
5、驻外单位需在每月5号前做出费用支出明细表,送公司管理部查核,并经财务部审批后专呈总经理。
6、驻外单位备有的流动资金,驻外人员不得私自挪用,违者严办。
7、驻外单位所有单据由驻外单位复印留底,并将原始单据寄回公司财务部审核。
8、驻外单位有特殊支出的,得先经公司总经理批准。
实施日期:2016年7月1日
总经理批准:总经办:财务部:管理部:。