廉政风险防控行政权力运行流程图[1]1

关于加强廉政风险防控的指导意见中纪发, 2011? 42 号近年来，各地区各部门按照党中央，国务院的部署和要求，在开展廉政风险防控方面大胆探索，取得了积极进展，实践表明，将风险管理理论和现代质量管理方法引入反腐倡廉建设，加强廉政风险防控，是构建惩治和预防体系的重要举措，是规范权力运行、建设法治政府的客观要求，是促进干部队伍作风建设的现实需要，是推进预防腐败工作的有力抓手。

为进一步规范和深化廉政风险防控工作，现提出如下指导意见。

一、指导思想、工作原则和目标要求1、指导思想。

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照“在坚决惩治腐败的同时，更加注重预防、更加注重制度建设”的要求，以制约和监督权力运行为核心，以岗位风险防控为基础，以加强制度建设为重点，以现代信息技术为支撑，构建权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用、预警及时的廉政风险防控机制，不断提高预防腐败工作的科学化、制度化和规范化水平。

2．工作原则。

坚持围绕中心，把加强廉政风险防控与经济社会发展、党的建设特别是反腐倡廉建设结合起来，融入业务工作和管理流程之中，实现廉政风险防控与各项工作相互促进、协调发展；坚持系统治理，用系统的思维、统筹的观念、科学的方法推进工作，拓展从源头上防治腐败工作领域；坚持改革创新，尊重基层和群众的首创精神，勇于实践，探索惩治和预防腐败的新思路、新办法、新途径；坚持因地制宜，针对不同地区、不同部门、不同岗位特点，合理确定工作目标、任务，方法、步骤，加强分类指导，实行分类管理，循序渐进，积极稳妥。

3．目标要求。

以腐败易发多发的领域和部位为重点，逐步建立覆盖党的机关、行政机关和国有企业、事业单位的廉政风险防控机制；在充分实践的基础上，使廉政风险防控机制运行顺畅，制度配套完善、执行有力，预防腐败成效明显提高，在惩治和预防腐败体系建设中发挥重要作用。

二、方法步骤和主要内容：4．依法规范职权。

***乡人大职权目录一、总目录（一）执行权1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行2、保护本乡社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利3、保护本乡各种经济组织的合法权益4、保障本乡少数民族的权利5、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利6、召开本级人民代表会议7、提交对政府的质询议案（二）重大事项决定权1、在职权范围内通过和发布决议2、根据国家计划，决定本行政区域内的经济、文化事业和公共事业的建设计划3、审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告（三）人大监督权1、听取和审议本级人民政府的工作报告2、撤销本级人民政府不适当的决定和命令3、对经济社会重大问题提出意见和建议4、组织代表评议政府和有关部门工作5、组织代表开展视察、调查、执法检查6、督促政府办理答复代表建议、批评、意见（四）人事任免权1、选举本乡人民代表大会副主席团成员、主席、副主席2、选举乡人民政府乡长、副乡长3、罢免人大主席、副主席、乡长、副乡长的提请***乡人民代表大会权力运行流程图执行权运行流程图重大事项决定权运行流程图根据工作需要，向乡人大主席团成员提出需要讨论决定的重大事项（一是本区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；二是根据县人民政府的建议，决定对本乡的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更）整理相关议题，提交主席团会议研究主席团会议听取决议决定执行情况的汇报人大监督权流程图主席团会议研究确定监督事项整理审议意见，制发审议意见书 跟踪督办，主席团会议听取审议意见办理情况的汇报人事任免流程图乡人代会闭会期间按照法律程序实施选举 人大常委会会议决定任免 任免职 确认选票受理镇人大代表辞职请求流程图对经济社会重大问题提出意见和建议流程图接待和受理代表与群众的来信来访流程图组织代表评议人民政府和有关部门工作流程图组织代表开展视察、调查、执法检查流程图提交对人民政府的质询案流程图罢免人大主席、副主席、镇长、副镇长的提请流程图督促政府办理答复代表建议、批评、意见流程图提交议案流程图临时召集人民代表大会会议流程图筹备召集人民代表大会会议流程图撤销人民政府不适当决定和命令流程图听取审查政府工作报告、审查批准财政预算和预算执行情况报告流程图71选举主席、副主席、镇长、副镇长流程图决定经济社会公共事业建设计划流程图通过和发布决议流程图。

权力运行廉政风险和防范措施情况报告尊敬的领导：根据您的要求，我针对权力运行廉政风险和防范措施进行了调查和研究，并整理了以下报告。

通过对组织内部、外部环境以及过去发生的相关案例进行分析，我对权力运行廉政风险和防范措施进行了评估和总结，希望对您的决策工作有所帮助。

一、权力运行廉政风险评估：1. 组织内部风险：权力过于集中、管理不规范、职责不明确等问题可能导致权力滥用、不公正决策的风险。

2. 组织外部风险：与政府、企业之间的互动关系中可能存在行贿、受贿等违法行为的风险；与公众之间的互动关系中可能存在资金挪用、违规经营等侵害群众利益的风险。

二、防范措施建议：1. 内部控制机制：a. 建立分工明确的权力运行机制，明确各部门职责与权限，避免权力过于集中。

b. 加强人员选拔与培训，确保工作人员具备良好的职业道德和廉政意识，提高行为准则遵守能力。

c. 强化内部监督机制，建立健全的审查和审计制度，及时发现和纠正违纪违法行为。

2. 外部监督机制：a. 建立与政府、企业之间的沟通渠道，加强信息共享与合作，共同监督权力运行。

b. 加强社会舆论监督，提高公众对权力运行的知情度和参与度，增强制约作用。

c. 加强对外部经济活动的监管，建立健全的合规审查制度，杜绝行贿、受贿等违法行为。

3. 舆论宣传教育：a. 加强宣传教育工作，普及廉政知识，提高员工廉政意识和风险防范意识。

b. 建立正面榜样，强调廉政典型事迹的宣传，激励员工自觉遵守廉洁行为准则。

c. 积极回应社会关切，及时公开发布组织工作情况，增强透明度，塑造良好形象。

综上所述，权力运行廉政风险无处不在，但通过采取一系列科学有效的防范措施可以降低风险发生的概率。

建议组织重视廉政建设，加强内外部监督和控制，强化宣传教育，以确保权力运行的公正、透明和廉洁。

此致敬礼三、组织内部风险评估：1. 权力过于集中：在组织内部，如果权力过于集中在个别人员手中，就会存在滥用权力的风险。

这些人员可能通过不公正的决策来谋取私利，或者以权谋私，甚至对他人进行打压或巧立名目地利用资源。

廉政风险防控管理工作手册(全)沈村镇丁店村廉政风险防控管理工作实施方案为扎实推进我村惩治和预防腐败体系建设，加大从源头上预防和治理腐败力度，根据区委办、区政府办《关于印发＜宣州区廉政风险防控管理工作实施意见＞的通知》（宣区办发〔2011〕69号）要求，特制定如下实施方案。

一、指导思想坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，以落实村民组织法，指导组织建设、规范权力运行，防止出现贪污的出现，以排查廉政风险为基础，以制约和监督权力运行为核心，以完善制度机制为重点，最大限度地降低廉政风险，推动全村反腐倡廉建设深入开展，为实现仁义跨越发展提供有力保证。

二、目标要求一是增强风险意识。

各岗位防范廉政风险的主动性进一步提高，党员干部特别是村干部防范廉政风险的自觉性进一步增强。

二是找准廉政风险。

对岗位、职责、制度机制缺失造成的廉政风险点要全面排查，切实做到找准查深。

三是完善防控措施。

逐步建立以岗位为点、程序为线、制度为面的廉政风险防控管理机制。

四是有效预防腐败。

以更有效的措施，更大的力度预防腐败，最大限度地减少腐败问题的发生，保护村干部为群众服务的积极性。

三、实施范围丁店村全体村干部。

四、方法步骤共分五个阶段，2012年1月月底前完成。

第一阶段：权力清单核定，规范工作流程（2011年11月20日前完成）按照“职权法定、权责一致”和“谁行使、谁清理”的要求，对岗位权力事项进行全面清理，摸清底数，确定对管理和服务相对人行使的职权。

对依法确定的职权进行分项梳理，编制“职权目录”，明确职权名称、内容、办理主体和法律依据。

按照“程序法定、流程简便”的要求，对每一项职权，明确办理主体、依据、程序、监督渠道以及办理事项所需提交的全部材料，绘制“权力运行外部流程图”；对职权在运行的各个环节、责任主体、办理时限等进行规范，绘制“权力运行内部流程图”。

第二阶段：排查廉政风险，评估风险等级（2011年11月底前完成）围绕权力运行，采取自上而下、自下而上和内外结合的方法，通过自己找、领导提、群众帮、集体定等多种形式，全面查找岗位职责、业务流程、制度机制等方面可能存在的廉政风险。

X发[2012]2号Xxx党委关于进一步加强廉政风险防控管理的实施方案为贯彻落实中共北京市委、北京市人民政府《关于进一步加强廉政风险防控管理的意见》（京发【2011】23号）和中共延庆县委、延庆县人民政府《关于进一步加强廉政风险防控管理的意见》精神，推进权力结构科学化配置体系、权力运行规范化监督体系、廉政风险信息化防控体系建设（以下简称“三个体系”），进一步规范和深化廉政风险防控管理工作，结合我乡实际，现制定方案如下：一、指导思想贯彻落实中央纪委、市委、市政府，以及县委、县纪委有关文件精神，深入开展廉政风险防控管理工作，以推进“三个体系”建设为主线，针对在权力结构和运行机制中存在的廉政风险，加强制约和监督机制建设，推行信息化防控，规范权力及其运行，构建和完善廉政风险防控管理机制，增强风险防控的有效性，加大从源头防治腐败的工作力度。

二、实施范围乡党委、政府领导班子、副职以上领导、各科室及人员；全乡20个行政村党支部、村委会班子及成员，在管理“人、财、物”重要岗位的工作人员（包括纪检委员、村务监督委员会主任、财务专管员、计生专干）。

三、实施步骤及时间安排在2011年深化廉政风险防控管理工作的基础上，推进权力结构科学化配置体系、权力运行规范化监督体系和廉政风险信息化防控体系建设。

（一）制定实施意见（2012年5月15日前）按照xxx《关于进一步加强廉政风险防控管理的实施方案》（延纪发【2012】6号）的要求和自身工作实际，依照“查找风险精准化、防范措施制度化、实时监督科控化、管理规范稽核化、顺应形势常新化”的要求，研究制定《2012年xxx进一步加强廉政风险防控管理的实施方案》。

（二）部署工作（2012年6月10日前）1.召开廉政风险防控管理工作专题会议，下发《2012年香营乡进一步加强廉政风险防控管理的实施方案》。

部署2012年廉政风险防控管理工作，提出要求，细化责任。

2.采取专题培训、重点辅导、交流研讨、编发资料等方式，本着“循序渐进，强化提高”的原则，全面总结2011年的工作，尤其要摆透问题和不足，有针对性地提出2012年的任务和措施，加强对乡村干部特别是廉政风险防控管理工作领导小组成员的培训指导，进一步熟悉工作内容、明确工作要求，使广大党员干部牢固树立风险意识，掌握廉政风险防控管理的原则和方法。

安阳市民政局印发《推进廉政风险防控规范权力运行机制建设实施方案》的通知机关各科室、局属各事业单位：现将《推进廉政风险防控规范权力运行机制建设实施方案》印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

二〇一二年五月三日安阳市民政局推进廉政风险防控规范权力运行机制建设实施方案为贯彻落实市委、市政府《关于加强廉政风险防控规范权力运行机制建设工作实施意见》（安办〔2012〕5号）文件精神，进一步加强和完善我局惩治和预防腐败体系建设，提高党员干部的廉政风险防范意识和能力，现就加强廉政风险防控规范权力运行机制建设工作制定如下实施方案。

一、指导思想、工作原则和工作目标（一）指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”方针，按照“在坚决惩治腐败的同时，更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设”的要求，以规范制约岗位权力运行为核心，以加强制度建设为重点，以现代科学技术为支撑，构建前期预防、中期监控、后期处置的风险防控机制，不断提高预防腐败工作的科学化、制度化和规范化水平，建立健全惩治和预防腐败体系。

（二）工作原则1、坚持围绕中心、服务大局。

把推动民政科学发展、促进社会和谐作为廉政风险防控规范权力运行机制建设的出发点和落脚点，通过规范公共权力运行、提升工作效能、防范廉政风险，服务民政发展大局。

2、坚持以人为本、执政为民。

把以人为本理念贯穿到廉政风险防控规范权力运行机制建设的各个环节，教育引导党员干部树立廉洁自律意识，自觉防范廉政风险，做到廉洁从政。

3、坚持分类指导、有序推进。

从实际出发，区别不同岗位、不同人员的特点，坚持分类指导，分步实施，有序推进。

（三）目标要求按照市委市政府“全面铺开、突出重点、强力推进、务求实效”的总体要求，2012年，在局机关、局属事业单位全面推进；2013年至2014年，初步形成对单位、权力岗位、权力运行环节全面覆盖的廉政风险防控规范权力运行机制建设工作网络；2014年至2015年，廉政风险防控规范权力运行机制基本建立，相关配套制度健全完善，机制运行顺畅，推进预防腐败工作取得新成效。

临澧县职业中专学校党风廉政建设工作领导小组组长：祝爱农副组长：田建刚张文国刘召群组员：胡家才余建村张新华陈谦金胜昔刘和军朱建新方家炳领导小组下设办公室。

由胡家才兼任办公室主任临澧职业中专廉政风险防控权力运行图一、重大事项决定运行流程办公会讨论、论证并通过处室、领导班子提出重大事情或规划公 示提交职工代表大会讨论并通过。

形成决议案公示按照决议方案严格实施二、实物采购运行流程所在处室负责人签字购物单位申请，到办公室填写采购申请单，做好预算。

分管领导审批签字校长审批交采购小组实施采购经办人签字，学校保管员验收入库连同采购申请单和发票,由校长签字到财务室记帐，付款。

领 用三、公款消费开支运行流程图分管领导签字同意，限定消费金额。

需开支单位到办公室填写申请单，并详细说明事由按审批额度消费。

经办人收集票据。

校长签字同意三日内找校长签字。

凭据报销。

凭据和申请单到财务室报帐。

四、国家助学补助金、困难补助金发放流程各班开会，宣传政策，学生本人提出书面申请学生处按比例，将指标分配到班级由学生所在村提供家庭收入情况书面材料证明学校调查办公会讨论，并将最终结果公示材料上报由上级按政策下发款项。

班级综合考评、定人，上报学生处。

五、学生顶岗实习及毕业安置工作流程学校派人实地考察招生与就业安置办提出方案。

考察情况提交校长办公会讨论，形成决议。

分别召开班主任会、学生会、家长会，介绍厂家情况。

学校与学生、家长签订实习、就业三方合同实 施。

目录一、职权目录 (2)二、权利运行流程图 (9)三、主要工作职责 (29)四、廉政风险防控管理工作情况说明 (30)五、廉政风险防控管理工作一览表 (31)六、埇桥区住房和城乡建设局廉政风险防控管理工作流程图 (43)区住建局职权目录(行政许可类)3区住建局职权目录(非行政许可类)4区住建局职权目录(行政征收类)5费征收使用管理办法》第三条区住建局职权目录(行政确认类)序号项目名称实施依据收费（征收）依据和标准承办机构备注6区住建局职权目录(其他权利类)《建设工程质量管理条例》国务院279 号令，第 16、17、49、59 条1建设工程竣工资料验收 《安徽省建设工程质量管理办法》省政府 203 号令不收费 档案室《城市建设档案管理规定》建设部90 号令 第八、九条78910区住建局建设项目选址意见书行政审批流程图区住建局建设用地规划行政许可流程图申请人提出申请资料不齐全、不符合法定形申请事项依法不需要审批的，申请事项依法式，当场一次性告知需要补正的全部内容告知申请人不受理，并说明理由不在本级行政机关职权范围内的，不予受理，并告知申请人向有关行政机关申请受理前审查申请材料齐全、符合法定形式，出具《受理通知书》实质审查，进行现场勘察，（附选址红线图和规划条件）局业务会办领导签批现场公示颁发建设用地规划许可证发现行政许可事项直接关系他人重大利益的，应告知利害关系人，申请人和利害关系人有权进行陈述和申辩。

行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，行政机关应告知其享有要求听证的权利；依法要求听证，行政机关应当组织听证依法应当听证的事项或行政机关认为需要听证的其他涉及公共利益的重大行政许事项，行政机关应当向社会公告，并举行听证局业务会办领导签批区住建局建设工程规划行政许可流程图申请人提出申请资料不齐全、不符合法定形申请事项依法不需要审批的，申请事项依法式，当场一次性告知需要补正的全部内容告知申请人不受理，并说明理由不在本级行政机关职权范围内的，不予受理，并告知申请人向有关行政机关申请受理前审查申请材料齐全、符合法定形式，出具《受理通知书》实质审查，进行现场勘察，（附选址红线图和规划条件）局业务会办领导签批现场公示颁发建设工程规划许可证发现行政许可事项直接关系他人重大利益的，应告知利害关系人，申请人和利害关系人有权进行陈述和申辩。

(2)．转学、休学审批流程图中学生转学、休学审批流程图1-1．转学（转出）审批 1-2．转学（转入）审批学生家长向转入学校提出申请提交相关证明材料转入学校出具《学校接收证明》或转学许可证转出县外学校的，由接收学校所在县教育局审批签章学生家长向现就读学校提出申请，提交接收证明或转学许可证等相关材料转出学校出具转学证转出学校所在乡镇（街道）中学学校审核签章县教育局基教股审批备案学生家长向转入学校提出申请提交相关证明材料转入学校出具《学校接收证明》或转学许可证转入学校所在中学学校审核签章县教育局基教股审批签章学生家长向转出学校提出申请，提交接收证明或转学许可证等相关材料转出学校出具转学证转入学校接收学生1-3．休学审批流程学生家长向学校书面申请提供县(县)级及以上医院诊断证明学校审核签章持休学申请、医院诊断证明、学籍档案到学校审核签章持休学申请、医院诊断证明、学籍档案到县教育局基教股审批备案核发休学证实施依据县教育局有关文件。

↓公布评审条件标准注：1．监督电话：xx2．实施依据：《中小学教师职务评审管理办法》5．教职工评优评先工作流程图承办部门：xx中学，电话：xx学校根据上级文件要求公布评选或推荐条件学校召开教职工大会民主评选或推荐学校公示学校领导签署意见学校推荐意见教育局领导班子评选或推荐表彰或推荐上级表彰实施依据各级评先表彰文件6．基建工作流程图实施依据：财务管理有关文件实施依据：县局有关文件实施依据：县局有关文件11．教育重大事项民主决策流程图承办部门：xx中学（电话：xx）提出议题调查研究拟订方案征求意见组织论证学校领导班子集体决策重大事项形成会议纪要实施反馈12．教育经费预算编制流程图承办部门：xx中学（电话：xx）学校（单位）提出预算建议方案（一上）教育局审核汇总报送县财政局财政局审定预算控制数（一下）学校（单位）根据预算控制数编制部门预算（二上）教育局审核汇总报送县财政局财政局审核批复下达到各学校（二下）实施依据《中华人民共和国预算法实施条例》（1995年11月22日国务院发布）财政部、国家教育委员会关于《中小学校财务制度》的通知（财文字[1997]281号）13．中学收费管理流程图承办部门：xx中学（电话：xx）县教育局会同县物价局、财政局联合制定收费文件学校凭收费文件到县物价局办理或变更收费许可证学校到财政所领取收费票据向社会公示收费项目和标准学校对收费人员组织培训学校财务室统一收费票据缴销及收费工作督查实施依据《财政部、教育部关于印发〈全国农村义务教育阶段免收学杂费的实施管理办法〉的通知》（财教[2006]4号）14．教职工职务聘任流程图承办部门：xx中学（电话：xx）县人社局核定岗位职数教职工总结、述职学校根据岗位职数，对照德、能、勤、绩、廉考核学校确定聘任名单公示报教育局、人社局审核备案实施依据县人社局相关文件15．教职工辞职、自动离职管理流程图1、辞 职2、自动离职本人申请 基层单位审核呈报 县教育局审核 县人社局备案有关单位及时报教育局计财股，停发工资 告之期到后，对拒不返岗的个人，所在单位作出自动离职处理决定 实 施 依 据 人事部关于印发《全民所有制事业单位专业技术人员和管理人员辞职暂行规定》的通知（人调发[1990]19号）单位发布告知书或登报公告，要求返回上班 教职工擅自离职一周 报教育局、人社局审核备案16．教师业务水平能力测试及教学业绩评估流程图承办部门：xx 中学（电话：xx ）1．水平能力确认2．教学业绩评估组织考评 制定方案标准制定评估方案 收集评估资料 结果认定发证通报数据加工处理 确认上报 举行竞赛评选。

闫屯中学廉政风险防控举措为进一步加强学校廉政风险防控预警工作，有效遏制腐败风险，特制定举措如下：一、全面绘制学校工作流程图和风险流程图，推进学校力运行公开1、闫屯中学重大事项决策权运行流程图2、闫屯中学大额资金监管权运行流程图3、闫屯中学奖惩工作流程图4、闫屯中学物资采购流程图5、闫屯中学日常经费支付流程图6、闫屯中学公务接待流程图学校各职能处室也要根据工作特点绘制自己的工作流程图，编印成册，做到人手一份，并要制成大幅挂图挂在醒目地方，接受社会监督，促进风险意识的增强。

二、建立廉正风险教育防范机制，筑牢思想道德防线1、加强以领导干部为重点的廉洁从政教育。

要以立党为公、执政为民为目标，以艰苦奋斗、廉洁奉公为主题，开展党的基本理论、基本路线、基本纲领教育，开展理想信念、从政道德教育，开展优良传统、优良作风教育，开展党纪党规、法律法规教育。

反腐倡廉教育，要坚持集中教育与个别教育相结合，主题教育与分类教育相结合，先进示范教育与反面警示教育相结合，把“创先争优活动”、廉政理论学习与廉政文化渗透相结合，运用多种教育形式，着力提高教育效果。

2、加强教职员工的廉洁从教教育。

要立足教职员工思想道德实际，做到廉洁从教。

大力开展师德师风教育、学术道德教育、遵纪守法教育、社会公德教育，做到教书育人、敬业爱生、廉洁从教、为人师表。

树立勤政廉政典型，发挥示范引导作用，形成“执教为民、廉洁从教”的氛围。

加强教职员工廉洁情况的考核，建立师德失范行为责任追究机制，保证广大教职工廉洁从教。

三、建立廉政风险制度防范机制，规范康洁从教行为1、完善科学决策机制。

遵循科学决策、依法决策、民主决策的原则，进一步健全决策程序，强化决策责任。

重大事项必须提交行政会讨论，严格按照规定运作，经领导班子集体研究作出决策。

实行重大事项决策报告制度，完善决策事前提交程序。

坚持重大事项决策征求党内外意见的制度，积极探索建立听取采纳意见情况说明制度。

对专业性、技术性较强的重大事项，决策前要组织专家论证；对涉及群众切身利益的重大事项，决策前要广泛征求群众意见。

征、占用林地审核、审批风险防控流程图备注：1.风险防控流程图和权力运行流程图是配套的，一个权力运行流程图对应一个风险防控流程图。

2.在某个职权行使环节有廉政风险时，请在左边用虚线框填写风险点，在右边用虚线框填写防控措施。

3.流程图全部用方框形式绘制。

申 请 申请人提交审批申请及有关材料2天 市林业局收件防范措施：一次性告知办事人所需材料；3个工作日内审查 不符合要求的 符合要求的5个工作日内现场勘察提交现场勘验调查报告 审核 转报省林业厅审批风险点：申请材料审查不严 防范措施：坚持公开、公平、公正的原则，严格操作规程，杜绝人情关系；风险点：现场勘察不细风险点：不严格审核。

依法处理 5个工作日内审核 不符合要求的符合要求的防范措施：适时公开；专人负责，集体研究决定。

申请人补充材料后林木种苗生产、经营许可证核发风险防控流程图备注：1.风险防控流程图和权力运行流程图是配套的，一个权力运行流程图对应一个风险防控流程图。

2.在某个职权行使环节有廉政风险时，请在左边用虚线框填写风险点，在右边用虚线框填写防控措施。

3.流程图全部用方框形式绘制。

申 请 申请人提交审批申请及有关材料1天 市林业局收件防范措施：一次性告知办事人所需材料；1个工作日内审查 不符合要求的 符合要求的5个工作日内现场勘察提交现场勘验调查报告 审核 核发《林木种苗生产、经营许可证》风险点：对申请不予受理或受理不及时 防范措施：坚持公开、公平、公正的原则，严格操作规程。

现场勘察不细风险点：审核不严，违规许可。

依法处理 2个工作日内审核 不符合要求的符合要求的1个工作日发证 防范措施：专人负责，集体研究决定，杜绝人情关系 申请人补充材料后森林经营单位修筑直接为林业生产服务工程设施占用林地风险防控流程图备注：1.风险防控流程图和权力运行流程图是配套的，一个权力运行流程图对应一个风险防控流程图。

2.在某个职权行使环节有廉政风险时，请在左边用虚线框填写风险点，在右边用虚线框填写防控措施。

**镇职权运行流程图二0一一年十一月目录1、农户申请林木采伐许可证程序图----------------------22、农村集体资产监督管理流程图------------------------33、土地权属争议裁决流程图----------------------------44、林地所有权、林地使用权争议裁决流程图--------------55、村民对选举程序或结果有争议裁决流程图--------------66、农业承包合同签证流程图----------------------------77、纪委职权流程图------------------------------------88、办理《独生子女父母光荣证》流程图------------------99、《流动人口婚育证明》发放和查验流程图----------- ---1010、农业安全生产检查流程图---------------------------1111、安全监督检查流程图-------------------------------1212、财政各类资金拨付业务工作流程图-------------------1313、残疾证审批发放工作流程图-------------------------1414、村镇工程建设许可工作流程图------------------------1515、综合治理工作流程图--------------------------------1616、粮食直补资金、农资综合补贴流程图------------------1717、村务公开民主管理规范化工作流程图------------------1818、农村最低生活保障申报、审批程序流程图-------------- 1919、农村五保规范申报、审批程序流程图----------------- 2020、救灾救济流程图----------------------------------- 2121、信访调解工作流程图------------------------------- 2222、人民调解工作流程图------------------------------- 2323、工资管理流程图----------------------------------- 2424、股级干部选拔任命流程图----------------------------2525、公车管理使用流程图-------------------------------- 2626、年度考核流程图------------------------------------ 2727、固定资产、办公用品的采购分配流程图----------------- 2828、义务兵优待金发放流程图---------------------------- 2929、征兵工作流程图------------------------------------ 30农户申请林木采伐许可证程序图农村集体资产监督管理流程图土地权属争议裁决流程图林地所有权、林地使用权争议裁决流程图村民对选举程序或结果有争议裁决流程图农业承包合同签证流程图镇纪委职权运行流程图办理《独生子女父母光荣证》流程图《流动人口婚育证明》发放和查验流程图农业安全生产检查流程图安全监督检查流程图财政各类资金拨付业务工作流程图残疾证审批发放工作流程图综合治理工作流程图粮食直补资金、农资综合补贴流程图（财政所-行政给付）村务公开民主管理规范化工作流程图农村最低生活保障申报、审批程序流程图农村五保规范申报、审批程序流程图救灾救济流程图信访调解工作流程图人民调解工作流程图工资管理流程图股级干部选拔任免流程图公车管理使用流程图年度考核流程图固定资产、办公用品的采购分配流程图义务兵优待金发放程序图征兵工作程序图。

乡镇廉政风险防控行政权力运行流程图XX 乡职权运行流程图二0 一二年六月目录1、乡党委职权流程图----------------------------------12、乡政府职权流程图----------------------------------33、纪委职权流程图------------------------------------44、农村集体资产监督管理流程图------------------------75、土地权属争议裁决流程图----------------------------106、林地所有权、林地使用权争议裁决流程图--------------17、农业承包合同签证流程图----------------------------108、办理《独生子女父母光荣证》流程图------------------129、《流动人口婚育证明》发放和查验流程图----------- ---1310、农业安全生产检查流程图---------------------------1411、安全监督检查流程图-------------------------------1512、财政各类资金拨付业务工作流程图-------------------1613、残疾证审批发放工作流程图-------------------------1714、综合治理工作流程图--------------------------------1915、粮食直补资金、农资综合补贴流程图------------------2016、村务公开民主管理规范化工作流程图------------------2117、农村最低生活保障申报、审批程序流程图--------------2218、农村五保规范申报、审批程序流程图----------------- 2319、救灾救济流程图----------------------------------- 2420、信访调解工作流程图------------------------------- 2521、人民调解工作流程图------------------------------- 2622、股级干部选拔任命流程图----------------------------2823、公车管理使用流程图-------------------------------- 2924、年度考核流程图------------------------------------ 3025、固定资产、办公用品的采购分配流程图----------------- 3126、义务兵优待金发放流程图---------------------------- 3227、征兵工作流程图------------------------------------ 33农村集体资产监督管理流程图群众对村相关财务质询乡农业服务中心受理查阅相关财务手续，出具相关问题结论向质询群众说明情况有异议时，乡政府会议重新研究，或移交有关职能部门土地权属争议裁决流程图当事人提出书面申请，并提供①申请书②相关证据③其他材料农业服务中心受理，调查取证，提出拟处理意见乡政府决定，并制作裁决书送达当事人林地所有权、林地使用权争议裁决流程图林地、林权争议单位（人）申请并提供相关材料：①申请书②林地证明③林权证明，并注明地点、面积、树种；申请材料不全，一乡农业服务中心受理（1 日内）次告知补正内容乡农业服务中心调查取证，提出拟处理意乡政府决定，并制作裁决书送达当事人农业承包合同签证流程图村委会依据国家相关法律、法规发包农村承包土地村委会与农户签订土地承包合同向镇政府申请签证乡农业服务中心备案签证乡政府向农户发放农村土地承包合同乡纪委职权运行流程图有违纪违法事实，不需要给通知被调查人所在单位或予党政纪处分，但依法应由其上级主管部门，但通知其它行政机关处理的，移送后可能影响调查的，可暂对信访举报、组成形成初其他机关处理不通知领导交办、有调查步审查关部门移交组，组报告，认为有违法违纪事实，需的案件线索，织实提出处纪委报乡党委同意后要给予党政纪处分的，建需要调查处施初理意予以立案议予以立案理的，由纪委核见，报书记给党委纪委审违法违纪事实不存在，或虽批调查组实施调查，将认定的汇报，决定实有违法违纪事实但情节轻违法违纪事实形成书面材施调查微，不需要给予党政纪处分料与被调查人见面的，予以了结实施立案调查，需在6 个月内结案。

办公室廉政风险点分析及防控措施一、部门职责负责文电、会务、机要、外事、档案等机关日常运转工作；承担文秘、安全、保密、信访、政务公开、财务、固定资产管理、后勤等工作，承担市委、市政府和上级部门交办事项的督促落实（详见表一）表一：职权目录一览表二、权力运行流程图及风险点分析（★为低风险等级，★★为中风险等级，★★★为高风险等级）（一）机关日常运转工作职权（不存在廉政风险点）（二）后勤及接待职权（三）档案管理职权（四）日常财务工作职权1.日常报销：2.固定资产采购：3.固定资产报废（五）依申请公开职权（六）文秘职权(不存在廉政风险点)（七）外事职权（不存在廉政风险点）（八）保密工作三、廉政风险点分析（一）后勤及接待1、经办人执行方案环节：不按规定登记财物，私自侵吞公物，少报多拿，少报多分（二）档案管理1、整理档案环节：不按规定整理档案资料，泄密和擅自变更档案资料（三）日常报销1、报销人持票报销环节：报销人单据不符合规定，也予以报销。

2、先额外报销环节：超出限额票据不移交局领导审核即进行财务结算。

（四）固定资产采购1、财务审核环节：未按规定办理采购手续，直接指定供应商，为他人或自己谋取利益。

（五）固定资产报废1、申请报废环节：虚假报废，侵吞资产。

（六）依申请公开1、办公室受理环节：私自收受申请人利益。

（七）保密工作1、机要文件的收发、传阅、保管等环节：可能出现丢失和泄密。

四、廉政风险等级及防控措施表二：廉政风险等级目录及防控措施一览表五、相关制度1、《中山市环境保护局工作规则》（中环[2010]16号）2、《中山市环境保护局财务管理制度》3、《中山市环保局固定资产管理制度》4、《中山市环境保护局档案管理制度》5、《中山市环保局信息公开制度汇编》6、《中山市环保局保密工作汇编》附件：含制度、规定等相关材料附加工作总结一篇，不需要的朋友下载后可以编辑删除，谢谢财政局半年工作总结和下年工作计划6篇第一篇:乡镇财政局上年工作总结和下年工作计划2014年上半年，我局在县财政局党委的正确领导下，以全面推行财政科学化精细化管理为目标，以开展党的群众裤线教育实践活动为契机，强化乡镇财政基础管理，抓好专项资金监管，做到涉农补贴资金及时、足额发放，现将今年前上半年工作总结和下半年工作计划汇报如下：一、上半年工作总结1、大力实施和完善乡镇财政国库集中支付工作，进一步简化程序，方便乡镇预算单位及时用款，得到了各乡镇预算单位的肯定和好评。

XX县廉政风险防控工作指导规程按照《XX县推进廉政风险防控工作实施方案》的要求，为做好廉政风险防控等工作，制定本规程。

一、基本概念1、廉政风险：廉政风险是在权力运行过程中可能导致不廉洁行为发生的条件和因素。

通俗讲，就是指公共权力行使人在执行公务或者日常生活中发生不廉洁行为的可能性。

2、廉政风险防控：廉政风险防控是指对权力运行过程中所涉及的岗位存在的廉政风险进行排查，有针对性地运用加强教育、完善制度、强化监督等措施，有效防范和控制不廉洁行为发生的机制和制度。

二、基本要求1、全面排查。

要对清权阶段的每一项权力运行中的各个环节和部位出现廉政风险的可能性进行全面排查，找准、找全。

2、突出重点。

将廉政风险机率相对较高的环节和部位确定为廉政风险，分析其风险的具体内容和表现形式。

3、有效管用。

要针对风险的每一种表现形式制定具体的预防措施，简捷实用，便于操作。

4、动态管理。

廉政风险及防范措施要根据岗位职责、工作流程的变化不断进行调整。

三、廉政风险防控工作的具体步骤（一）清理职权，编制职权目录，制作权力运行流程图1、清理职权。

依照法律法规、“三定”方案和岗位职责，对单位、部门和岗位权力事项采取自下而上的方式进行清理，职权既包括法律、法规、规章、本单位“三定”规定的职责以及上级文件规定的权力，也包括本部门根据工作需要自行设定的权力，确保权力无遗漏，并按照改革的精神，该取消的取消，该下放的下放，该转变管理方式的转变管理方式。

2、编制“职权目录”。

明确职权名称、内容、行使主体和相关依据等。

3、制作“权力运行流程图”。

明确办理主体、条件、程序、期限和监督方式等，对每一项职权运行流程进行优化。

同时也要对单位内部的人、财、物管理等职权进行清理、规范，明确内部职权行使的岗位、权限、程序和时限等，绘制“权力运行流程图”，流程图的制作使用WORD文档，排列顺序与《职权目录表》中职权排列顺序对应一致，统一用A4纸制作横图，经部门领导班子审核后报县纪委。