质量环境职业健康安全三合一管理手册( 103页)

管理手册发布令为适应公司快速发展的需要，更大程度地实现管理资源共享；为保证公司管理体系运行的充分性、适宜性和有效性，依据GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、GB/T 24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》三个标准的要求，办公室组织起草，经公司各部门充分讨论，管理者代表审核，总经理批准后现正式发布《质量、环境、职业健康安全管理手册》，本手册自2011年9月1日起开始实施。

《质量、环境、职业健康安全管理手册》是公司建立、实施和保持质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件，也是公司对遵守国家法律法规、保证顾客权益、保护环境和维护员工安全与健康的承诺，公司各部门及全体员工要认真学习、贯彻执行。

本《质量、环境、职业健康安全管理手册》在实施过程中，管理者代表应与各部门以及相关人员保持沟通，及时收集有关意见和建议以便适时补充、修改和完善，使《质量、环境、职业健康安全管理手册》持续适宜和有效。

总经理：年月日1管理者代表任命书为贯彻执行GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001—2001标准，保证实现公司质量、环境、职业健康安全方针与目标，经公司研究，特任命同志为XXXXXXX质量、环境、职业健康安全管理者代表，全面负责公司的质量、环境、职业健康安全管理体系工作，主要职责包括：a）在公司范围内组织建立、实施并保持质量、环境、职业健康安全管理体系；b）向公司总经理汇报管理体系运行情况，包括改进的需求；c）确保在公司内提高满足顾客要求的意识和环保、职业健康安全意识；d）就管理体系的有关事宜与外部沟通联络。

e)负责内部质量、环境和职业健康安全管理体系审核计划的审批，主持内部质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核，对质量、环境和职业健康安全管理体系持续有效地运行负责；f)负责与顾客、相关方、认证机构等就质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜进行协调；g)协助总经理贯彻实施管理方针和目标，负责对全体员工进行质量、环境和职业健康安全意识和能力的培训工作总经理：年月日20.1企业概况3本公司质量、环境、职业健康安全方针为：优化服务，持续改进，过程控制，制造精品，节能降耗，防治污染，杜绝违章，保障安全。

质量环境职业安全三合一手册1. 简介本手册旨在向公司员工和相关合作伙伴提供质量、环境和职业安全方面的相关政策、目标和操作指南，以确保我们在各个领域中达到最高的标准和最佳实践。

2. 质量管理2.1 质量政策我们公司致力于提供满足客户期望的高质量产品和服务。

我们将持续改进我们的质量管理系统，并确保所有员工理解并遵守相关质量政策。

2.2 质量目标我们公司制定了一系列质量目标，以确保产品和服务的质量始终符合预期要求。

我们将定期评估和监控这些目标的实现情况，并及时采取纠正措施。

2.3 质量控制我们公司采用一系列质量控制措施来确保所有产品和服务的质量。

这些措施包括但不限于原材料的检验、工艺流程的控制、产品的抽样测试等。

3. 环境管理3.1 环境政策我们公司承诺在经营活动中尽力减少对环境的不良影响。

我们将遵守所有适用的环境法规和要求，并促进环境保护的最佳实践。

3.2 环境目标我们公司设定了一系列环境目标，包括减少能源消耗、废物产生和环境排放等。

我们将进行定期的评估和审查，以确保这些目标得到实现。

3.3 环境管理措施我们公司采取一系列环境管理措施，包括但不限于资源的有效利用、废物的分类处理、环境监测等。

我们鼓励员工积极参与环保行动，并提供相关培训和教育。

4. 职业安全管理4.1 安全政策我们公司致力于创建和维护一个安全健康的工作环境。

我们将遵守所有适用的职业安全法规和要求，并促进员工的安全意识和行为。

4.2 安全目标我们公司制定了一系列安全目标，包括降低事故率、提高员工的职业安全意识和培训水平等。

我们将定期评估和监控这些目标的实现情况，并采取相应的措施以确保员工的安全。

4.3 安全管理措施我们公司采取一系列安全管理措施，如制定安全操作规程、进行风险评估和事故调查等。

我们提供相关培训和安全防护设施，以确保员工的职业安全。

5. 三合一管理为了更好地整合质量、环境和职业安全管理，我们公司实施了三合一管理体系。

通过协调和统一这三个方面的要求，我们能够提高工作效率并减少重复的工作。

0.1 目录0.2 公司简介0.3 质量、环境、职业健康安全方针公司的质量方针是：品质第一、满足客户、持续改善、科学管理公司在质量方面的承诺：公司以“创国际品牌，建百年企业”为经营理念。

体现了以顾客为关注焦点的经营承诺。

关注顾客的需求，不断向顾客提供满意的产品和服务，使我们公司持续发展壮大；体现了持续改进、精益求精的经营思想。

追求创新、持续改进，不断提高产品质量，让顾客满意，树汇邦品牌。

公司以“标准是底线，我们要做得更好”作为质量理念。

标准是底线，就是达到标准只是起点，我们要超过标准，做得比标准更好；我们要做得更好：就是我们做的要超出期望，不断进步，追求卓越。

一流的产品和服务包括：严格使用总公司的相关专利技术，生产完全符合相关产品标准的高品质、性能优异和安全可靠的管道系列产品，以及完整的产品配套，优良的信誉和高质素的售前售后服务，并以顾客满意不满意作为评价的标准。

为使全体员工共同参与，需要为员工提供充足的培训，提高员工的参与意识和科学管理意识；努力获取并保持各类必需的标准认证，同时保证质量体系持续改进。

公司的环境方针是：营造绿色环境、遵守法律法规、提高环境意识、实现污染预防、推进节能降耗公司在环境方面的承诺：1.遵守适用的国家和地方现行有效的环境法律法规。

2.从材料、设备、物资的采购，产品生产、服务全过程实行污染预防，减少各种污染物的产生和排放。

3.不断改进工艺，改进设备，节约资源、能源，持续推进清洁生产，开展三废综合利用，持续改善环境绩效。

4.逐步完善环境设施，不断提高清洁生产水平。

5.提高全员环境意识，改善工作环境，着力宣传环境方针、目标，强化全员环境行为。

6.定期对公司环境情况进行评价，使公司环境管理得到持续改进。

7.加强污染防治，努力实现污染物处理全面达标，排量递减。

公司的职业健康安全方针安全第一，规范管理，源头预防，系统控制公司在职业健康安全方面的承诺：安全第一是企业持续发展的核心，从员工的需求和安全出发，为员工创造一个安全舒适的工作环境，建立安全操作方法，保证有效的安全培训，制定安全责任制，引导员工关心安全，才能发挥最大的生产效能。

精心整理TCL空调器有限公司TCL AIR CONDITIONER CO.，LTD质量/环境/职业健康安全管理手册（依据ISO 9001/ISO14001/OHSAS18001手册编号： Q/TK-22.01-2002版号： A编写：审核：批修改码：页码：第 01 页共 68 页TCL空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号：Q/TK-22.01-20021.2 目录第一章前言1.1封面1.2目录TCL空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册1.3批准1.4 修改认定页第二章质量/环境/职业健康安全管理体系概述2.1公司简介2.2质量/环境/职业健康安全方针和目标2.3公司组织机构图2.4 质量/环境/2.5 职责和权限第三章概述3.1主题内容和删减要求3.2术语和缩写3.3质量/环境/第四章修改码：页码：第 02 页共 68 页TCL空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号：Q/TK-22.01-2002第五章管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 方针5.4 策划5.5 职责、权限与沟通5.6 管理评审第六章资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境第七章产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发第八章8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进修改码： A00 生效日期：2002-09-18 页码：第 03 页共 68 页TCL空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号：Q/TK-22.01-2002 1.3 批准为健全和完善本公司的质量/环境/质量/环境/职业健康安全管理体系，确保优质/环保产品，营造绿色/安全企业，树立良好的企业形象，提高产品在国内外市场的竞争力，根据ISO9001：2000/ISO14001/OHSAS18001标准，结合本公司的实际情况，编制此《质量/环境/职业健康安全管理手册》，阐述公司质量/环境/质量/环境/职业健康安全管理体系的控制活动和要求。

XXX互联网科技有限公司质量环境一体化管理手册I S O9001:2015/G B/T19001-2016ISO14001:2015/GB/T24001-2016编写：审核：批准：发布日期：2021年1月6日实施日期：2021年1月6日修订记录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4质量环境管理手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及背景4.2 理解利益相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.1.1 领导和质量环境管理体系承诺5.1.2 以顾客为关注焦点5.2 质量和环境方针5.3 组织角色、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2 质量和环境目标及其实现策划6.3 变更策划第7章支持7.1 资源7.1.1 总则7.1.2 人员7.1.3 基础设施7.1.4 过程运行环境7.1.5 监视和测量资源7.1.6 组织的知识7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运作策划和控制8.2 产品和服务要求的确定8.2.1 顾客沟通8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审8.3 产品和服务的设计与开发8.3.1 总则8.3.2 设计和开发策划8.3.3设计和开发输入8.3.4 设计和开发控制8.3.5 设计和开发输出8.3.6 设计和开发变更8.4 外部供应产品和服务的控制8.4.1总则8.4.2 外部供应商的信息8.5 产品和服务的提供8.5.1 产品和服务提供的控制8.5.2 标识和可追溯性8.5.3 属于顾客和外部供应商的财产8.5.4 防护8.5.5 交付后的活动8.5.6 变更控制8.6 产品和服务的放行8.7 不合格过程输出、产品和服务的控制8.8环境管理运行控制8.9应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 顾客满意度9.1.2 分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不合格和纠正措施10.3 持续改进1.1管理手册颁布令质量环境一体化管理手册是本公司从事与质量环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司质量环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司质量环境管理工作得到持续改进与不断发展。

监理公司质量、环境、职业健康安全体系三合一管理手册一、前言作为一家优秀的监理公司，为了提高工作质量和保障员工的生命安全和健康，公司制定了质量、环境和职业健康安全体系三合一管理手册。

该手册旨在规范公司各项管理制度和工作流程，确保监管工作的高效、高质量完成。

二、质量管理1.质量目标本公司的质量目标是以客户需求为导向，强化全员的质量意识，提高监理质量，满足客户的要求和期望。

2.质量政策本公司质量政策是质量第一、用户至上、精益求精、不断完善。

竭诚为客户提供质量可靠的监理服务。

3.监理流程：•项目阶段划分：投标阶段、设计阶段、招标阶段、施工阶段、竣工验收阶段。

•监理服务范围：包括工程质量检查、施工进度控制、工程变更管理、质量举报、技术支持等方面。

•监理成果：明确监理工作的内容、责任和周期，指导监理人员准确把握监理对象的施工质量、进度和安全等情况，及时反馈监理成果给业主和建设单位，保证工程的可靠性和质量。

三、环境管理1. 环境目标本公司的环境目标是不断推行可持续发展理念，提供对环境无害的监理服务。

旨在节约能源，减少污染，保护环境，共同呵护我们的家园。

2. 环境政策本公司严格遵守国家的环境保护法规，优化监理工作的各个环节，推广环保技术，提高环保意识，不断改进环境管理方式，确保环境保护与经济发展同步。

3. 环境风险管理本公司对监理工作中涉及到的环境风险进行全方位的评估和控制，制定应急预案和技术方案，确保环境风险可控，及时处理环境突发事件。

四、职业健康安全管理1. 健康安全目标本公司的目标是保障员工的健康与安全，培育健康的企业文化，推动全员健康、全员安全。

2. 健康安全政策本公司积极推行健康安全管理制度，并建立健康档案，定期进行健康检测，对员工的健康状况进行跟踪和保障，确保员工健康安全。

3. 健康安全管理流程公司建立健康、安全和职业病防治的全面管理制度，明确职责分工、管理流程、监督控制，确保安全生产。

五、监理公司质量、环境、职业健康安全体系三合一管理手册对于保障项目顺利完成具有重要意义。

三合一体系管理手册
在现代企业管理中，三合一体系是一种综合管理模式，它将质量管理、环境管理和职业健康安全管理三个方面有机地结合在一起，形成一个统一的管理体系。

三合一体系管理手册则是根据企业的实际情况和需求，制定出的一份详细的管理手册，用于指导和规范企业在质量、环境和职业健康安全方面的运作。

首先，质量管理是企业发展的基础。

三合一体系管理手册中应包含关于产品质量的要求和标准，包括从原材料采购、生产过程控制到产品出货的全过程管理。

通过建立质量管理流程，并明确各个环节的职责和要求，企业可以提高产品质量，提升客户满意度，增强市场竞争力。

其次，环境管理是企业可持续发展的关键。

三合一体系管理手册中应包含与环境保护相关的政策、目标和措施。

企业需要明确环境管理的责任人，制定环境风险评估和监测计划，采取有效的控制措施，同时加强环境意识的培养和宣传。

通过实施科学的环境管理，企业可以减少对环境的污染和破坏，实现可持续发展。

最后，职业健康安全管理是保障员工权益和企业稳定运营的关键。

三合一体系管理手册中应包含与职业健康安全相关的政策和制度，明确员工的权利和义务，提供安全培训和操作指导，建立事故预防和应急管理机制。

通过健全的职业健康安全管理，企业可以预防和减少事故、
职业病的发生，保障员工的身体健康和生命安全。

综上所述，三合一体系管理手册是企业管理的重要工具，它将质量管理、环境管理和职业健康安全管理有机地结合在一起，为企业的可持续发展提供了指导和保障。

企业应根据自身情况和需求，制定和完善三合一体系管理手册，不断提升管理水平，实现管理的全面协调和整体优化。

最新版三合一全套手册操作文件(质量+环境+职业健康安全)简介本文档旨在介绍最新版的三合一全套手册操作文件，涵盖了质量、环境和职业健康安全方面的要点。

这些手册操作文件帮助组织确保在各个领域的运营符合相关标准和法规，并促进组织的可持续发展。

质量手册操作文件质量手册操作文件详细记录了组织的质量管理体系，并包括以下内容：- 质量目标和政策- 质量管理责任和职权- 质量计划和流程- 质量监测和改进措施- 质量培训和认证要求这些内容旨在帮助组织确保产品和服务的质量符合相关标准，并持续提升质量管理水平。

环境手册操作文件环境手册操作文件详细记录了组织的环境管理体系，并包括以下内容：- 环境政策和目标- 环境管理责任和职权- 环境风险评估和控制- 环境法规和合规要求- 环境培训和沟通策略这些内容旨在帮助组织开展环境管理工作，减少对环境的影响，保护生态环境，并与相关方保持良好的沟通和合作。

职业健康安全手册操作文件职业健康安全手册操作文件详细记录了组织的职业健康安全管理体系，并包括以下内容：- 职业健康安全政策和目标- 职业健康安全管理责任和职权- 职业健康安全风险评估和控制- 职业健康安全法规和合规要求- 职业健康安全培训和意识提升这些内容旨在帮助组织保障员工的职业健康安全，并营造安全的工作环境，减少事故和职业病的发生。

总结最新版三合一全套手册操作文件是组织管理的重要工具，涵盖了质量、环境和职业健康安全三个方面的要点。

通过遵循这些操作文件，组织可以确保在各个领域符合相关的标准和法规，并为可持续发展打下坚实基础。

注：括号中的数字表示本标准的相应章节。

图2 公司质量管理体系PDCA循环图示图3 公司环境管理体系PDCA循环图示图4公司职业健康安全管理体系PDCA循环图示0.3.3 基于风险的思维“基于风险的思维是实现质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系有效性的前提。

本手册已经隐含基于风险思维的概念，例如：采取风险应对措施消除潜在的不合格，对发生的不合格进行分析，并采取与不合格的影响相适应的措施，防止其再发生。

应对风险和利用机遇可为提高质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系有效性、实现改进结果以及防止不利影响奠定基础。

机遇的出现可能意味着某种有利于实现预期结果的局面，例如：有利于公司吸引顾客、开发新产品和服务、减少浪费或提高生产率的一系列情形。

利用机遇所采取的措施也可能包括考虑相关风险。

风险是不确定性的影响，不确定性可能有正面或负面的影响。

风险的正面影响可能提供机遇，但并非所有的正面影响均可提供机遇。

”0.4 与其他管理体系标准的关系本手册在ISO 质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的基础上编制的。

本标准不包括针对财务管理、保密管理等其他管理体系的特定要求。

0.5 本手册基于武器装备特殊要求的考虑本手册在等同采用国家标准GB/T 19001-2016的基础（A部分）上增加装备质量管理体系的特殊要求（B部分）。

这样做的意义在于：a)质量管理体系特殊要求突出装备的可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适用性等通用质量特性要求；突出标准化、软件工程化、技术状态管理等控制要求；突出新产品试制、试验和关键过程控制的要求；突出装备交付后的维修、保障和质量事故处理要求。

b)贯彻军民融合国家战略，突出军品必为精品的要求。

引导公司在构建质量管理体系。

质量-环境-职业健康安全三合一体系认证管理手册书写规范目的本文档旨在规范质量-环境-职业健康安全（QHSE）三合一体系认证管理手册的书写，确保手册的清晰易懂、准确完整。

适用范围本规范适用于所有进行QHSE三合一体系认证管理手册书写的人员和组织。

文档结构QHSE三合一体系认证管理手册应包括以下章节：1. 引言在引言中，应简要介绍组织的背景、目标和承诺，以及QHSE 三合一体系认证的重要性和目的。

2. 范围在范围部分，应明确指出QHSE三合一体系认证的范围，包括所涵盖的质量、环境和职业健康安全方面。

3. 参考文件列出所有适用的参考文件，如相关法规、标准和技术规范等。

4. 术语和定义在此部分，解释和定义与QHSE三合一体系认证相关的术语和概念，以确保统一的理解。

5. 组织结构描述组织的结构、职责和职能，确保清晰的组织架构。

6. QHSE三合一体系认证的要求详细描述QHSE三合一体系认证的各项要求，包括质量管理、环境管理和职业健康安全管理的基本要求和程序。

7. 风险评估与控制措施说明组织对质量、环境和职业健康安全方面的风险评估方法和控制措施，以确保持续改进和风险管理。

8. QHSE目标与指标设定QHSE三合一体系的目标和指标，并确保合理、可衡量和可追踪。

9. 监管和法规要求列出适用的监管和法规要求，确保组织符合相关法规标准。

10. 培训和沟通说明组织针对QHSE三合一体系认证的培训计划和沟通策略，确保员工的理解和参与。

11. 文档控制描述对QHSE三合一体系认证手册以及相关文档进行控制、更新和维护的方法和程序。

12. 管理评审说明QHSE三合一体系认证的管理评审程序和要求，确保系统的持续改进。

13. 紧急事件管理描述组织对紧急事件和事故的管理措施和应急预案。

14. 验证和审核阐述QHSE三合一体系认证的验证和审核流程，确保符合认证要求。

15. 改进和纠正措施说明QHSE三合一体系认证的持续改进和纠正措施，确保不断提升QHSE绩效。

质量环境职业健康安全一体化管理手册第一章综述1.1 本手册的目的为了规范和提高企业质量、环境、职业健康安全管理水平，保障员工生命安全和健康，提高企业经济效益，特编写了本手册。

本手册是公司质量环境职业健康安全管理制度的主要依据，是公司在质量、环境和职业健康安全管理方面的权威文件。

1.2 本手册的适用范围本手册适用于公司内所有部门和各级管理人员。

1.3 安全责任制公司内设安全管理机构，负责领导和协调全公司质量环境职业健康安全工作。

第二章质量管理2.1 质量政策公司坚持“质量第一、用户至上、持续改进、全员参与”的质量方针，一切工作以用户满意度为目标，持续改进产品质量。

2.2 质量目标公司设定了一系列质量目标，并对其进行监控和评估，保障产品质量。

2.3 质量控制公司建立了全面的质量管理体系，包括原材料采购、生产工艺、产品检测等环节，保障产品质量。

第三章环境管理3.1 环境政策公司坚持“节约资源、保护环境”的环境方针，积极开展环境保护工作。

3.2 环境影响评价公司对生产活动可能产生的环境影响进行评估，并采取相应的控制措施。

3.3 废弃物处理公司负责规范废弃物的处理和回收利用，保护环境。

第四章职业健康安全管理4.1 安全教育和培训公司定期组织员工进行安全生产培训和教育，提高员工安全意识。

4.2 风险评估公司对生产环节可能存在的安全风险进行评估，并采取相应的控制措施，保障员工的职业健康安全。

4.3 事故处理公司设立应急反应机制，及时处置生产事故，最大限度地降低事故损失。

第五章管理体系5.1 管理责任公司建立了完善的管理责任制度，明确了各级领导的管理职责和权利。

5.2 内部审核公司设立内部审核机构，定期对质量、环境、职业健康安全管理体系进行审核和评估。

5.3 持续改进公司要求全员参与，持续改进管理体系，提高绩效。

结语本手册是公司质量环境职业健康安全管理的重要依据，所有员工都应严格遵守，并不断完善和提高。

公司将密切关注外部环境的变化，及时调整和优化管理手段，不断提升企业的综合竞争力。

质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系全套文件（管理手册及程序文件）质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系手册编制审核确认文件编号Q1-001版本号A/0制定日期发放日期目录第一章前言1.1封面变更及签核1.2目录1.3体系条款（体系条款关链图，如下表）条款质量管理体系条款条款环境管理体系条款条款职业健康安全管理体系条款1范围1范围1范围2规范性引用文件2规范性引用文件2规范性引用文件3术语和定义3术语和定义3术语和定义4公司环境4公司环境4职业健康安全管理体系要求4.1理解公司及其环境 4.1理解公司及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围4.3确定质量管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程4.4环境管理体系 4.1总要求5领导作用5领导作用5.1领导作用和承诺 5.1领导作用和承诺5.2质量方针 5.2质量方针 4.2职业健康安全方针5.3组织的岗位、职责和权限5.3公司的角色、职责和权限6策划6策划 4.3策划6.1应对风险的机遇和措施6.1采取行动辨别风险和机会6.2质量目标及其实现的策划6.2环境目标和策划去实现目标6.3变更的策划7支持7支持7.1资源7.1资源7.1.1总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.5.1总则7.1.5.2测量资源7.1.6组织的知识7.2能力7.2能力7.3意识7.3意识7.4沟通7.4信息交流7.5形成档的信息7.5形成档的信息 4.5.4记录控制8运行8运行 4.4实施和运行8.1运行策划和控制8.1运行策划和控制8.2产品和服务的要求8.2应急准备和响应8.3产品和服务的设计和开发8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.5生产和服务提供8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9绩效评价9绩效评价 4.5检查9.1监视、测量、分析和评价9.1监视、测量、分析和评价4.5.1绩效测量和监视4.5.2合规性评价9.2内部审核9.2内部审核 4.5.5内部审核9.3管理评审9.3管理评审 4.6管理评审10持续改进10改进10.1总则10.1总则10.2不合格和纠正措施10.2不合格和纠正措施 4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施10.3持续改进第二章质量/环境/职业健康安全体系概述2.1公司简介2.2手册发布令2.3公司质量/环境/职业健康安全体系公司架构图2.4质量/环境/职业健康安全职能分配表2.5质量/环境/职业健康安全活动有关之权责单位第三章概述3.1范围3.2规范性引用文件3.3术语和定义3.4管理手册管理办法第四章公司环境与职业健康安全管理体系要求4.1质量与环境管理体系的理解公司及其环境/职业健康安全管理体系的总要求4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量与环境管理体系的范围4.4质量与环境管理体系及其过程第五章领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2质量/环境/职业健康安全方针5.2.1制定质量/环境/职业健康安全方针5.2.2沟通质量/环境/职业健康安全方针5.3公司的岗位、职责和权限第六章策划6.1应对风险的机遇和措施6.1.1策划质量/环境/职业健康安全管理体系，公司应考虑到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，确定需要就对的风险和机遇；环境管理体系总则；职业健康安全危险源辨识、风险评价和控制措施的确定6.1.2公司应策划/环境因素/职业健康安全管理体系的法律法规和其他要求6.1.3环境管理体系合规的义务与职业健康安全管理体系合规性评价6.1.4策划行动6.2质量/环境/职业健康安全的目标及其实现的策划和方案6.2.1公司应对质量/环境管理体系所需的相关职能、层次和过程设定质量/环境目标6.2.2策划如何实现质量/环境目标时，公司应确定6.3变更的策划第七章支持7.1资源7.1.1总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.5.1总则7.1.5.2测量资源7.1.6公司的知识7.2能力7.3意识7.4沟通/信息交流7.4.1总则7.4.2内部资迅交流7.5形成档的信息7.5.1总则7.5.2创新和更新7.5.3形成档的信息的控制7.5.3.1应控制质量/环境/职业健康安全管理体系和本标准所要求的形成档的信息7.5.3.2质量/环境/职业健康安全管理体系形成档的信息与管制，适用时，公司应关注相关活动7.5.3.3记录控制第八章运行8.1运行策划和控制8.1.1职业健康安全的资源、作用、职责、责任和权限8.1.2职业健康安全的能力、培训和意识8.2质量/环境/职业健康安全管理体系的产品和服务的要求与环境管理体系的应急准备和响应8.2.1质量/环境管理体系的顾客沟通；职业健康安全管理体系的沟通、参与和协商8.2.1.1职业健康安全管理体系沟通8.2.1.2职业健康安全管理体系参与和协商8.2.1.3职业健康安全管理体系运行控制8.2.1.4职业健康安全管理体系的应急准备和响应8.2.2与产品和服务有关的要求的确定8.2.3与产品和服务有关的要求的评审8.2.3.1公司应确保有勇力满足向顾客提供的产品和服务的要求，在承诺向顾客提供产品和服务之前，公司应对各项要求进行评审8.2.3.2适用时，公司应保留形成档的信息8.2.4产品和服务要求的更改8.3产品和服务的设计和开发8.3.1总则8.3.2设计和开发策划8.3.3设计和开发输入8.3.4设计和开发控制8.3.5设计和开发输出8.3.6设计和开发更改8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1总则8.4.2控制类型和程度8.4.3外部供方的信息8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客或外部供方的财产8.5.4防护8.5.5交付后的活动8.5.6更改控制8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制8.7.1公司应确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付8.7.2公司应保留相关形成档的信息第九章绩效评价与检查9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.1质量管理体系的顾客满意/环境管理体系的符合性评估9.1.1分析与评价9.2内部审核9.2.1总则9.2.2质量管理体系/环境管理体系内部审核方案9.3管理评审9.3.1总则9.3.2管理评审输入9.3.3管理评审输出第十章持续改进10.1总则10.2质量管理体系的不合格/环境管理体系/职业健康安全管理体系的不符合和纠正措施10.2.1若出现不合格，包括投诉所引起的不合格，公司应进行相关措施10.2.2公司应保留形成档的信息，作为事项的证据10.2.3职业健康安全管理体系事件调查、不符合、纠正措施10.2.3.1事件调查10.2.3.2不符合、纠正措施10.3持续改进第十一章附录附件一公司质量/环境/职业健康安全体系公司机构图附件二体系负责人、员工代表、安全代表任命书内容第二章质量/环境/职业健康安全体系概述2.1公司简介2.2颁布令2.3公司质量/环境/职业健康安全体系公司架构图（附件2）2.4质量/环境/职业健康安全职能分配表A、ISO9001:2015职能分配表：职责部门管理层人事部业务部资材部制造部品保部研发部ISO9001：2015标准要求第四章组织环境4.1理解公司及其环境●○○○○○○4.2理解相关方的需求和期望●○○○○○○4.3确定质量管理体系的范围●○○○○○○4.4质量管理体系及其过程●○○○○○○第五章领导作用 5.1领导作用和承诺●○○○○○○5.2质量方针●○○○○○○5.3组织的岗位、职责和权限○●○○○○○第六章策划 6.1应对风险的机遇和措施●○○○○○○6.2质量目标及其实现的策划●○○○○○○6.3变更的策划●○○○○○○第七章支持7.1资源7.1.1总则●○○○○○○7.1.2人员●●○○○○○7.1.3基础设施○●○○●○○7.1.4过程运行环境○○○○●○○7.1.5监视和测量资源○○○○○●○7.1.6组织的知识○●○○○○○7.2能力○●○○○○○7.3意识○●○○○○○7.4沟通●○○○○○○7.5形成档的信息●○○○○○○7.5.1总则○○○○○●○7.5.2创建和更新○○○○○●○7.5.1形成档的信息的控制●○●○○○○第八章资源管理8.1运行策划和控制○○●○○○○8.2.1顾客沟通○○●○○○○8.2.2与产品和服务有关的要求的确定○○●○○○○8.2.3与产品和服务有关的要求的评审○○●○○○○8.2.4产品和服务要求的更改○○○○○○○8.3产品和服务的设计和开发○○○○○○●8.4外部提供过程、产品和服务的控制○○○●○○○8.5.1生产和服务提供的控制○○○○●○○8.5.2标识和可追溯性○○○○○●○8.5.3顾客或外部供方的财产○○●●○○○8.5.4防护○○○○●○○8.5.5交付后的活动○○●○○●○8.5.6更改控制○○○○●○○8.6产品和服务的放行○○○○○●○8.7不合格输出的控制○○○○○●○第九章绩效评价9.1.1总则●○○○○○○9.1.2顾客满意○○●○○○○9.1.3分析与评价○○○○○●○9.2内部审核○○○○○●○9.3管理评审●○○○○○○第十章持续改进总则●○○○○○○不合格和纠正措施●○○○○●○持续改进●○○○○○○B、ISO14001:2015职能分配表：职责部门管理层人事部业务部资材部制造部品保部研发部ISO14001：2015标准要求第四章组织环境4.1理解公司及其所处的环境●○○○○○○4.2理解相关方的需求和期望●○○○○○○4.3确定质量管理体系的范围●○○○○○○4.4环境管理体系●○○○○○○第五章领导作用 5.1领导作用和承诺●○○○○○○5.2环境方针●○○○○○○5.3组织的岗位、职责和权限○●○○○○○第六章策划 6.1应对风险的机遇和措施●●●●●●●6.2环境目标及其实现的策划●●○○○○○第七章支持7.1资源●○○○○○○7.2能力○●○○○○○7.3意识○●○○○○○7.4沟通○●○○○○○7.5形成档的信息○●○○○○○第八章8.1运行策划和控制○●●●●●●8.2应急准备和回应○●○○○○○第九章绩效评价9.1监视、测量、分析和评价●●○○○○○9.2内部审核○○○○●○9.3管理评审●○○○○○○第十章持续改进总则●○○○○○○不合格和纠正措施●●○○○○○持续改进●○○○○○○C、OHSAS18001:2007职能分配表：职责部门管理层人事部业务部资材部制造部品保部研发部OHSAS18001：2007标准要求第四章职业健康安全管理4.1总要求●○○○○○○4.2职业健康安全方针●○○○○○○4.3策划●○○○○○○4.3.1危险源辨别、风险评价和控制措施的确定●○○○○○○4.3.2法律法规和其他要求●○○○○○○4.3.3目标和方案●○○○○○○4.4实施和运行○●○○○○○4.4.1资源、作用、职责、责任和权限●○○○○○○4.4.2能力、培训和意识●○○○○○○4.4.3沟通、参与和协商●○○○○○○4.4.4文件○○○○○●○4.4.5文件控制○○○○○●○4.4.6运行控制●○○○○○○4.4.7应急准备和响应●○○○○○○4.5检查●○○○○○○4.5.1绩效测量和监视●○○○○○○4.5.2合规性评价○○○○●○4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施●○○○○○○4.5.4记录控制●○○○○○○4.5.5内部审核○○○○○●○4.6管理评审●○○○○○○备注：“●”主导部门；“○”协助部门；管理层包括公司最高管理者、体系负责人D、过程职能分配表：N O 过程名称ISO9001:2015条款ISO14001:2015条款管理层人事部业务部资材部制造部品保部研发部1订单管理过程 6.1.2/8.2.2/8.2.3/8.2.48.1○○●○○○○2样品制作过程 6.1.2/8.18.1○○○○○○●3生产过程 6.1.2/7.1.4/8.5.18.1○○○○●○○4交货过程8.5.1/8.5.48.1○○●○●○○5反馈与服务过程8.2.1/8.2.4/8.7/9.1.2○○●○○○○6管理体系策划过程 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/7.4/7.5.1/9.1.1/10.14.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/7.5.1/9.1.1/10.1●○○○○○○7管理评审过程9.39.3●○○○○○○8内部审核过程9.29.2●○○○○○○9持续改进过程10.310.3●○○○○○○1 0人力资源控制过程 6.1.2/7.1.2/7.2/7.36.1.2/7.2/7.3●○○○○○○11文件和记录管理过程7.57.5○●○○○○○12采购过程 6.1.2/8.48.1○●○○○○○13设施设备管理过程7.1.38.1○○○●○○○14标识可追溯性过程8.5.28.1○○○○●○○15仓储管理过程8.5.48.1○○○○●●○1检验与试验过程8.68.1○○○○●○○6监视与测量资源管理过程7.1.59.1.1○○○○○●○17不合格品处理过程8.7/10.210.2○○○○○●○18纠正措施管理过程8.1.2/10.210.2●○○○○●○19变更管理过程8.5.6○○○○○●○2环境因素管理过程 6.1.2○●○○○○○212合规义务管理过程 6.1.3/9.1.2○○○○○●○2环境目标管理过程 6.2○●○○○○○23信息交流过程7.4○●○○○○○24环境运行过程8.1○●○○○○○25应急准和回应过程8.2○●○○○○○26监视和测量过程9.1.1○●○○○○○27备注：“●”主要职责；“○”次要职责；管理层包括公司最高管理者、体系负责人2.5质量/环境/职业健康安全活动有关之权责单位：2.5.1总经理：1)认真贯彻国家的法律法规，对公司最终产品质量和服务质量负责；2)确定公司质量环境安全管理体系组织机构和各部门的职责和权限；3)负责公司质量环境安全方针、目标的筛选，并以文件形式批准、发布；采取有效措施保证各级人员理解质量环境安全方针和目标，并坚持贯彻执行；4)任命管理者代表（见附件二），并为其有效开展工作提供必要条件；5)对质量环境安全管理体系进行策划，以实现质量环境安全目标和保证质量环境安全管理体系的实施、保持并持续改进其有效性；6)主持管理评审；7)为质量环境安全管理体系的有效运行提供必要的资源；8)负责规划公司长期发展方向，公司各项重要营运计划的核定；9)总管公司一切事务，指挥各部门主管推展公司决策。

TCL空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册TCL空调器有限公司TCL AIR CONDITIONER CO. LTD质量/环境/职业健康安全管理手册（依据ISO 9001/IS014001/OHSAS1800标准编制）手册编号：Q/TK-22.01-2002版号：A编写：审核：批准：生效日期：2002年09月18日发放编号：受控标识：TCL空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号: Q/TK-22.01-20021.2 目录第一章前言1.1 封面1.2 目录1.3 批准1.4 修改认定页第二章质量/环境/职业健康安全管理体系概述2.1 公司简介2.2 质量/环境/职业健康安全方针和目标2.3 公司组织机构图2.4 质量/环境/职业健康安全管理职能分配表2.5 职责和权限第三章概述3.1 主题内容和删减要求3.2 术语和缩写3.3 质量/环境/职业健康安全管理手册管理办法3.4 质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册第四章质量/环境/职业健康安全管理体系4.总要求1第五章 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点 5.3 方针 5.4 策划5.5 职责、权限与沟通 5.6管理评审第六章资源管理6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4工作环境第七章产品实现4.2文件要求修改码： A00 页 TCL 空调器有限公司 Q/TK-22.01-2002生效日期： 2002-09-18 页码： 第 02 页共 68质量/ 环境 / 职业健康安全管理手册编号：修改码：A00 页TCL 空调器有限公司 Q/TK-22.01-20027.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采购7.5 生产和服务提供 7.6监视和测量装置的控制 第八章测量、分析和改进 8.1 总则 8.2 监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4数据分析 8.5改进生效日期：2002-09-18 页码：第03 页共68质量/环境/职业健康安全管理手册编号：1.3批准为健全和完善本公司的质量/环境/质量/环境/职业健康安全管理体系，确保优质/环 保产品，营造绿色/安全企业，树立良好的企业形象，提高产品在国内外市场的竞争力，根据ISO9001： 2000/IS014001/0HSAS18001标准，结合本公司的实际情况，编 制此《质量/环境/职业健康安全管理手册》，阐述公司质量/环境/质量/环境/职业健康安全管理体系的控制活动和要求。