基础设施和工作环境管理程序

基础设施和工作环境管理程序（RBA6.0/SA8000-2014）1.0目的为基础设施和工作环境的管理提供准则。

与货物接触的物质，禁止使用环保相关之禁用物质，确保质量符合国际要求。

2.0适用范围适用于公司内所有的基础设施和工作环境的管理。

3.0定义无4.0职责4.1工程部负责基础设施的维护和管理工作。

4.2工程部负责生产设备的日常保养工作。

4.3生产部负责工作环境的管理工作。

4.4工程部负责管理工程生产用料，使用不会释放环保相关之禁用物质的物料于与产品接触的部份。

5.0程序内容5.1基础设施的内容5.1.1建筑物、工作场所、水电系统和相关的设施。

5.1.2生产设备，如搅拌机。

5.1.3支持性服务，包括运输设备、通讯设施等。

5.2基础设施的提供5.2.1公司应确定为实现产品所需的基础设施公司需添置新的设施时，由工程部填写采购申请表，经部门负责人批准后报请行政部或总经理审批。

基础设施采购由采购部统一执行，对所采购的基础设施和信息实施全面监视，小型、零星设施可由采购员根据采购要求零星采购。

5.2.2基础设施的验收设施购置回来后，公司应在合同规定的验收期内，由工程技术人员携同使用部门的相关人员根据基础设施的说明书和（或）规定的验收准则进行验收，合格则共同签收；若验收不合格，则根据合同或其它协议（如供方承诺）向供货商办理退换维修，直至验收合格。

5.2.3验收合格的基础设施由使用部门纳入基础设施的维护和保养计划。

5.3基础设施的管理和维护5.3.1基础设施的领用：由使用部门指定的人员办理相关设施的领用手续，领用时应检查各类标识（许可证、出厂合格证等）是否齐全、有效、操作说明书、配件、是否齐全，设施管理人员应填制《设备履历表》为相关设施的保养和维护计划的编制提供信息。

5.3.2维护保养工程部按照设备供货商提供之《设备保养规定》，作业员和工程技术人员按规定对设备进行定期点检、保养，记录于《设备定期保养记录》及《设备点检记录表》，使设备保持良好的运行状态，消除安全隐患。

基础设施和工作环境管理程序基础设施和工作环境管理程序一、概述为了提高企业的工作效率和员工的工作质量，保障员工的身体健康和生命安全，公司将建立基础设施和工作环境管理程序。

该程序是为了确保公司现有的基础设施和工作环境的安全和舒适程度。

该程序涉及到的基础设施和工作环境包括建筑物、设施设备、消防、环境卫生等方面。

二、目的该基础设施和工作环境管理程序的目的在于：1. 保障员工身体健康和生命安全；2. 提高员工的工作效率和工作质量；3. 保护公司的财产和环境；4. 避免由于基础设施和工作环境问题引起的风险和责任。

三、程序介绍1. 建筑物维护建筑物是公司的重要资产之一，因此公司应定期进行检查和维护。

检查内容主要包括建筑物的结构和物理状态、地基设置和地基沉降、建筑物外观、防水层、采光、通风等方面。

2. 设施设备管理设施设备是公司正常运营的关键，为了保障公司的正常运营，公司应对设施设备进行计划维护和紧急维修。

同时，公司应建立设备管理系统，对设施设备进行记录、保养、校准和维护，确保设备的正常工作。

3. 消防管理消防管理程序包括定期检查和测试消防设备、制定紧急疏散计划和消防演习、保证疏散门和通道畅通、定期检查电线和灯具。

另外，公司应对员工进行消防知识的培训和演练，提高员工对消防安全的认识和应急能力。

4. 环境卫生管理公司应采取措施确保环境清洁卫生。

公司应明确责任人负责设定清洁卫生计划并进行监督，对物品、垃圾定期处理，客户区域定期消毒，定期检查员工办公区域的清洁卫生情况，并向员工发放一些基本的卫生用品，比如纸巾、洗手液等。

四、实施细节以上实施细节较为简略，公司应根据实际情况，制定针对性计划，并严格执行。

另外，公司应定期开展基础设施和工作环境评估，评估的结果应定期予以公示，并制定改进方案，确保基础设施和工作环境可以随着时间和需要不断改进和完善。

五、结论通过建立基础设施和工作环境管理程序，可以确保员工的身体健康和生命安全，提高员工的工作效率和工作质量，保护公司的财产和环境，避免由于基础设施和工作环境问题引起的风险和责任。

基础设施和工作环境掌控程序基础设施和工作环境掌控程序概述基础设施和工作环境掌控程序是指通过对办公场所的环境、设施等方面的监控和调整，来保证办公人员在健康、安全、舒适的环境中工作。

这是保证办公效率和员工健康的必要措施。

本文将认真介绍基础设施和工作环境掌控程序的实施方案和实在步骤。

步骤步骤一：确立标准和指标首先，需要在订立基础设施和工作环境掌控程序前，明确掌控的目标及掌控的最低要求，以确保程序的有效性和可行性。

每个目标都需要订立相应的标准和指标，以便能够很好地管理和监控各项数据。

步骤二：对工作场所核心环境要素进行监测针对工作环境的核心要素如温度、湿度、噪声、照明等进行检测。

检测需要在不同条件下进行，以了解多个情形下环境是否符合标准和指标。

对于每个核心环境要素需要确定监测频率和监测方式。

步骤三：订立矫正措施假如环境监测的结果不符合标准和指标，则需要订立相应的矫正措施。

矫正措施可以包括调整空调、加添设施维护周期、更换灯具等，以确保办公环境符合标准并保证员工的工作安全和健康。

步骤四：实施监测和矫正措施依据预定计划，对环境进行调整，并依据设备及标准规范要求，对空气质量、水质、土壤及噪音等进行管控。

同时，应每天记录检测结果，以保证环境持续保持在适合的状态下。

步骤五：对程序效果进行评估对环境掌控程序效果进行评估，以确保其有效性和可行性。

评估需要定期进行，以享受更好的工作和生产环境。

在评估中发觉的问题和改进机会需要适时记录并订立相应的改进计划。

总结基础设施和工作环境掌控程序对于保障员工的身体健康与工作质量至关紧要。

执行该程序的过程是一个迭代循环过程。

在不断调整和改进的过程中，可以不断提高办公环境的品质，并在最后达到目标。

通过严格的监控、矫正措施的实施以及周期性的评估，能够帮助管理者将员工掌控风险最低化，为员工制造舒适、高效、健康的工作环境。

设施与工作环境管理程序文件文件编号：IQMU-2017B1目的为加强基础设施和工作环境的管理，确保符合产品质量的要求，特制定本程序。

2范围本程序适用于公司基础设施和工作环境的管理和控制。

3职责3.1人机资源部负责基础设施、工作环境的确定、提供、维护和管理，使其符合产品要求。

3.2各部门对本部门所属的基础设施和工作环境按规定进行维护及保养。

4工作程序4.1公司各部门根据工作的需要，提出相应的基础设施和工作环境的需求，报人机资源部。

4.2人机资源部汇总各部门的需求，召集有关人员讨论，确定出公司所需的基础设施和工作环境。

4.3人机资源部将确定出的基础设施和工作环境报总裁批准。

4.4人机资源部按照批准，向各部门提供相应的基础设施和工作环境，并明确其管理要求。

4.5各部门按管理要求做好本部门基础设施和工作环境的使用、维护、保养等日常管理工作。

4.6人机资源部每年要对生产和试验设备制定维护和保养计划，并按计划实施维护和保养工作。

4.7人机资源部不定期地对各部门的基础设施和工作环境进行监督检查，发现问题，限期整改。

4.8各部门若发现基础设施或工作环境有不符合要求的地方，及时报告人机资源部予以尽快处理，各部门不得擅自处理。

4.9对于某些设备经过维修无法达到规定的要求或不能满足生产需要时，需由使用部门在这些设备上悬挂〃停用〃标识，以防相关人员误用不满足要求的设备。

同时，人机资源部要设法解决生产对该设备的需求。

4.10人机资源部及其他各部门对基础设施和工作环境的维护及检查都要保存相应的记录。

5执行本程序所产生的记录■一检测/生产设备申购单IQMII-OI B■一设备制造申请单IQM11-02B■一设备清单IQM11-03B■-设备维护记录表IQM11-04B■一设备、工具/仪器、器具报废申请单IQMll-05B一■设备标识牌一览表IQM11-06B■一通用工具清单IQM11-07B■一设备使用记录表IQM11-08B■一设备定期保养记录IQM11-09B。

1.目的：确保过程中员工不受生产工具的意外伤害及其他不必要的伤害，防范工业事故于未然，保障员工生命与健康，提高生产效率，保证员工福利。

2. 范围：本公司全体员工均适用。

3. 定5. 内容：5.1.建立劳工安全卫生组织5.1.1. 劳工安全卫生由公司行政人事部负责。

5.1.2.劳动安全卫生主管职务如下：（1）规划督导各部门劳动安全卫生管理。

（2）指挥、监督劳动安全卫生管理人员，实施巡视、定期检查、重点检查及工作环境测定。

5.1.3.劳动安全卫生管理人员职务如下：（1）规划及实施劳动安全卫生教育训练。

（2）规划劳工健康检查并实施管理。

（3）实施职业灾害调查、报告及办理职业灾害统计。

（4）向总经理提供有关劳工安全卫生管理建议及资料。

5.1.4.凡操作以下机器、设备的人员须依《特定人员资格审查办法》（WI-6.1-002）规定进行资格审查合格的人员担任：（1）叉车,卡车驾驶员。

（2）10吨移动式行车操作工。

5.2.安全教导及训练5.2.1.本公司安全卫生训练规定依《培训实施程序》（TSP6.1）执行，并定期举行。

5.2.2.各级主管人员的安全训练可派至厂外专门机构接受专业化的安全训练，加上本身的工作经验，进而推动厂内的员工安全训练及教育。

5.2.3.有效的事故防止计划是建立在遵守标准的工作方法上。

5.2.4.下列是教导员工的必需项目：（1）正确安全工作程序（包括机器设备正确操作及手工具使用等）。

（2）防火与消防。

（3）工业急救。

5.3.实施安全检查5.3.1.安全检查的目的是找出工作环境的潜在危险而予以改善，以免发生重大的事故。

尤其机械保养检查具有非常密切的关系，因此有关安全检查应与设备维护保养部门相配合。

5.3.2.安全检查项目应依[安全卫生检查表]实施定期或不定期的安全检查。

5.3.3.机器安全检查依《设备管理与维护控制程序》（TSP7.7）由使用者进行自主检查。

5.4.建立安全工作环境5.4.1.对于高压电、消防栓、灭火器……等设备或器具，须有明显危险或警告标示。

1 目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。

2 适用范围适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。

3 职责3.1生产部负责对实现产品符合性所需的设施和工作环境进行控制。

3.2 总经办负责对实现产品符合性所需的办公设施和办公环境进行控制。

4 程序4.1 基础设施的确定本公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括生产线、测试设备、量具），软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气）、通讯设施、运输设施等。

4.2设施的提供a)技术质量部根据使用部门的要求及本公司发展的需要，填写“采购申请单”，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、数量等，报总经理批准后，由采购部负责实施采购。

b)办公设施由总经办根据各部门的需求及公司发展需要，填写“采购申请单”，注明要求，经总经理批准后，由采购部负责实施采购。

4.3 设施的验收a) 采购的设施，由技术质量部部进行验收，安装调试，确认满足要求后，由技术质量部和使用部门在“设施验收单”上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。

b) 验收不合格的设施，由采购部通知供方退货，并在“设施验收单”上记录处理结果。

c) 技术部质量部或总经办对验收合格的生产或办公设施进行编号，建立设施档案，并在“设施一览表”上登记。

4.4设施的使用、维护和保养a)技术质量部负责编写设施的操作规程，发放给相关操作人员。

对于设施必须有操作规程，相关操作人员应由设施使用部门负责培训、考核合格后上岗。

b) 使用部门制定“设施日常保养项目表”，规定保养项目、频次，并按要求执行，各设施归口管理负责人监督检查执行情况。

设施归口管理部门每季度收集“设施日常保养项目表”，整理入档并作为制定检修计划的依据。

基础设施和工作环境管理程序1 目的识别并提供和维护为实现产品的符合性需要的基础设施和工作环境。

2 范围适用于为实现产品符合性和人员安全性所需的基础设施和生产作业环境，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等的管理和控制。

3 参考文件3.1 《设备管理程序》3.2 《厂务部管理程序》4 定义4.1 工作环境是指工作时所处的一组条件，工作条件可包括人和环境的因素等。

必要的工作环境是组织实现产品符合性的支持条件。

5 职责5.1 使用部门根据部门工作需要，评估所需的工作环境及相关条件，并对其进行监控以保证满足工作需要。

负责提出新增工作环境需要及相关条件的申请与评估。

5.2 厂务部负责基建及动力设施的管理与维护、维修,负责公司安全生产、环保、消防和职业健康等管理工作，按照《厂务部管理程序》进行相关工作。

5.3 相关设备部门负责生产设备的管理与维护、维修。

按照《设备管理程序》、操作、维护标准作业指导书等相关文件执行。

5.4 信息技术中心负责IT系统硬件与软件的管理与维护、维修。

按照《信息系统管理程序》、《信息系统管理规范》等相关文件执行。

5.5 行政部负责生产车间以外的工作环境的清洁卫生、绿化和办公环境的管理与控制。

6 资历与训练无。

7 作业内容7.1 基础设施的识别、提供和维护7.1.1 基础设施的识别基础设施包括：建筑物、工作场所和相关的设施（如：产品制造场地、办公场所、实验室、水、电、气供应设施等）、过程设备（各类运行、控制和监测设备、软件等）、支持性服务（如：运输、通讯或信息系统等。

7.1.2 设施的提供7.1.2.1 使用部门根据生产、经营以及发展需要，提出设施增加、改善等评估与申请。

7.1.2.2 基础设施的责任部门，如厂务部、相关设备部门、信息技术中心、行政部，根据相关技术的发展或法律法规的要求，提出设施增加、改善等评估与申请。

7.1.2.3 由申请部门组织相关部门进行可行性研究并出具详尽的评估报告，经总经理批准后由相关职能部门组织实施。

基础设施和工作环境管理程序概述基础设施和工作环境是组织顺利运作的重要组成部分。

无论是物理设备还是软件工具，都需要得到良好的管理。

基础设施和工作环境管理程序是一种用于管理组织中所有基础设施和工作环境的系统。

基础设施和工作环境管理程序能够确保组织的各项功能都能得到顺利执行。

它可以提高效率，改善工作流程，减少运行成本，提高安全性等等。

在现代企业中，拥有优秀的基础设施和工作环境管理程序已经成为了一个不可或缺的要素。

功能和特点自动化工作流程基础设施和工作环境管理程序是一种用于自动化工作流程的工具。

通过它，组织可以自动执行一些重复性的任务，比如软件安装、更新和升级等等。

这节省了大量时间和精力，并且减少了人为错误的存在。

资源分配基础设施和工作环境管理程序可以帮助组织有效地分配资源。

这包括数据存储、计算资源、网络带宽等等。

这使得组织能够更好地管理和驾驭自己的资产，从而更好地应对变化和挑战。

维护和更新基础设施和工作环境管理程序可以帮助组织更好地维护和更新基础设施和工作环境。

它可以确保所有的软件和硬件都在最新状态，并且所有的补丁程序都得到了安装和升级。

这有助于提高组织对系统的容错性和稳定性，减少故障和停机时间。

安全管理基础设施和工作环境管理程序可以帮助组织更好地管理安全问题。

它可以跟踪所有的安全漏洞和攻击，及时采取必要的措施。

这有助于保障组织内部和外部数据的保密性和安全性，减少数据泄漏和损失。

关键组成部分为了实现上述功能和特点，基础设施和工作环境管理程序包括如下组成部分：资源管理资源管理是基础设施和工作环境管理程序最重要的功能之一。

它可以帮助组织有效地分配和管理所有的物理和虚拟资源。

网络管理网络管理是基础设施和工作环境管理程序的另一个重要组成部分。

它可以帮助组织更好地管理内部和外部网络，确保所有的网络流量都能得到有效监控和保护。

安全管理安全管理是基础设施和工作环境管理程序的又一个重要组成部分。

它可以帮助组织更好地保障其内部和外部数据的安全性和保密性。

基础设施和工作环境管理程序1 目的确定并提供和维护为实现服务的符合性所需的设施设备及财产物资，确定并管理为实现服务符合性所需的工作环境中的各种因素。

2 适用范围本程序适用于公司为达到服务的符合性所需的一切办公场所、设备及工作环境。

3 职责3.1 财务部负责归口管理公司一切固定财产物资。

3.2 办公室负责对实现服务符合性所需的办公设施、办公用品、多媒体及网络系统的使用、管理实施维保和控制。

3.3安防部负责对涉及安全防范设施设备进行检查和检测，对实现服务符合性所需的设施、设备、监测设备等进行控制.3.4物管部负责对实现服务符合性所需的维修设备、清洁用具、绿化机具等及进行控制。

3.4 办公室负责审核采购计划，并报总经理批准后，由归口管理部门采购，为各部门实现服务配备必要的资源。

3.5 办公室对办公场所中涉及到人和物的因素的工作环境进行控制，各部门对本部门实现服务符合所需的作业现场涉及到人和物的因素的工作环境进行控制。

4 程序4.1基础设施的确定公司为实现服务符合性活动所需的基础设施包括：4.1.1工作场所：办公场所、健身娱乐场所、工作间、值班室等。

4.1.2服务设施：包括软件和硬件，如计算机管理网络、通讯设施、运输设施、水、电、气供应、道路及排污管线等。

4.1.3支持性设备和工具：如办公设备、维修用的设备和工具、清洁设备、绿化机具、保安使用的对讲机、服装和装备等。

4.2对于各类设施的管理应做到：a）各类设施图纸、合格证、保修档案资料齐全，管理良好；b）设施运行正常，有正常的保养、检修制度；c）运行人员严格按照操作规程执行。

4.3 基础设施的提供4.3.1 物业配套设施的接管、验收：在接管物业设施时，由物管部和安防部分别组织验收小组按职责分工对对接管的设施进行验收。

达不到要求的，应通知有关单位限期整改。

设施接管的相关资料由物管部和安防部复核后存档，并建立公司物业配套设施设备统一台账。

4.3.2 支持性设备和工具的采购：由使用部门填制采购申请，填写专项报告，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理批准后，实施采购。

基础设施、工作环境控制程序QL－CX－2017－91、目的加强对设备的维护、保养，使设备处于完好状态，以保持过程和能力，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。

2、范围适用于公司所有生产设施的管理，工作环境中的人和物的因素控制。

3、职责3.1生产部工程组负责生产设备的维护、保养和检修的管理。

3.2生产部负责对实现符合产品所需的工作环境进行控制。

4、工作程序4.1生产设施的确定公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所、生产设备、工艺装备、软件，相关服务，通讯运输设施等。

4.2设施的提供4.2.1设施的采购生产部根据需要提出添置设备申请，报总经理批准购买。

4.2.2设施验收a）采购或自制完成的设备，生产部组织工程组进行安装调试，确认满足要求后，方可投入使用；b）验收不合格的外购设备，与设备供应商协商解决；c）低值易耗的工、卡、量具等由仓库验收办理登记手续。

4.2.3设施使用的管理、维护保养a）工程组对需要修理的设备，有能力的，应组织设备人员进行修理，填写《设备修理记录》。

没有能力时，可委托相关单位或人员进行修理，并注意保存修理记录。

b）工程组负责在用设备的日常管理、监督、检查。

c）各操作工对其所用设备进行每日点检，填写《机械（仪器）每日保养检查表》。

设备人员每月对设备进行维护保养，填写《群力制球机器保养卡（月度）》。

d）对生产设备要进行编号，便于管理。

修理中的设备应作标识，修理好的设备应有使用部门负责人签字验收后方可使用。

e）对于暂时不用的生产设备由车间提出封存，由总经理审批后进行封存，如要对封存设备启用时也由车间提出，由总经理作出书面批示。

4.2.4设施的修理当设施经过修理后，应由生产部对设施进行验证，确保设施保持过程能力。

4.2.5设施状况分类设施状况分为完好、待修、停用、报废。

4.2.6事故处理a) 设施受到非正常损害，致使不能正常使用或停产的，均属设施事故。

b) 设施发生事故，首先切断电源，并立即上报生产部，进行核定、分析、处理；设施事故做到“三不放过”，事故原因不明不放过；事故责任者未受教育不放过；没有防范措施不放过。

1 目的确定、提供并维护和管理为实现产品的符合性所需的基础设施和工作环境，以确保产品满足顾客的要求。

2 范围适用于公司实现产品符合性所需的基础设施和工作环境的管理。

3 职责3.1技术部和多方论证小组负责基础设施的识别、配置计划的提出和生产场所的工艺布置设计。

3.2生产部负责生产设备、设施、工装以及工作环境的管理。

负责安全生产的管理。

3.3业务部负责设施的采购和提供。

3.4生管部负责支持服务（运输等）。

3.5综合部负责安排建筑物的维护和生产现场管理的监督检查。

3.6品保部负责监视和测量装置的管理。

3.7综合部负责确保通讯、水的正常供应。

由生产部负责电、气的管理。

3.8总经理负责为基础设施的确定、提供和维护给予必要的资源。

并关注员工安全，采取措施，在生产方面消除对员工的潜在危险。

4程序内容4.1应确定、提供并维护为实现产品所需的基础设施。

包括：A)建筑物、工作场所（办公和生产场所）和相应的设施（包括设备系统）；B)过程设备（如机器等）、硬件和软件以及工具等；C)支持性服务，如运输、通讯等。

4.2生产场所和相应的设施4.2.1生产场所的环境条件包括人的因素和物的因素，应根据产品实现过程的特点来确定、提供和控制。

4.2.2生产场所的控制A)多方论证小组在策划车间工艺布置时，应综合考虑生产环境的要求，绘制车间平面布置和定置管理图。

使设施、设备、工装、工位器具、物料等按工艺流程有序地放置；B)定置区标识明显，定置物按规定分类摆放，不得越区混放，以利于物料的交转搬运和安全；C)定置区的材料、半成品存放点的设置和相应设施，应充分利用场地空间，使之实现增值利用；D)生产场地应保持清洁。

4.2.3应严格执行安全生产的各项要求。

4.3 设备、工装、硬件和软件4.3.1生产设备的控制按《生产设备控制程序》执行。

4.3.2工装的管理按《模治具控制程序》执行。

4.3.3硬件和软件的管理A)产品设计开发中的计算机软件，由技术部负责管理；B)用于监视和测量的计算机软件，在初次使用前应予以确认，必要时进行再确认。

基础设施和工作环境管理程序1. 目的为确保公司的基础设施正常、完好，工作环境处于适宜状态，特制定本程序。

2. 范围适用于公司基础设施和工作环境的管理。

3. 职责3.1 副总经理负责全公司范围内的作业环境及文明生产（定置管理）领导工作;3.2 总经办负责各车间工作场所及周围环境安全、文明生产（定置管理）的管理、协调和布置工作; 3.3 各车间负责生产现场的作业环境的控制及文明生产（定置管理）的完善工作;3.4 生产部负责作业环境的照明、动力提供及设备维护保养指导。

3.5 生产部领导全公司设备系统工作，负责全公司设备的更新改选及设备维修计划安排；3.6 生产部负责所有设备的登记、更新改造制作、组织编制、平衡落实设备年度大修计划；（见附录H）3.7 各车间负责检修计划的执行，以及计划外的设备检修工作。

3.8 品工部负责定期对ERP信息系统维护保养。

4. 工作程序4.1 设备前期管理4.1.1 设备前期管理的工作由生产部负责，各有关部门配合，生产部负责检查验收设备，并填写设备检查验收单；4.1.2 设备前期管理包括4.1.2.1 设备规划方案的调研、制定、论证和决策；4.1.2.2 设备市场货源调查，设备投资计划实施；4.1.2.3 设备开箱检查、安装、调试运转；4.1.2.4 设备初期使用效果分析、评价和信息反馈。

4.2 设备分类及统一编号4.2.1 把全公司设备根据企业生产使用情况，分为三类：A类：重点设备:是重点管理和维修对象，严格执行预防维修；B类：主要设备；C类：一般设备；4.2.2 由生产部对全公司设备实行统一编号，规范管理，并做好设备台帐登记。

4.3 设备台帐的管理4.3.1 生产部负责建立《设备卡片》和《设备台帐登记表》，以全面掌握全公司设备的原始数据和动态资料；4.3.2 公司每年组织生产部整理台帐，填写《设备盘点明细表》。

4.4 设备维修技术及维修记录4.4.1 设备维修技术管理是为了对设备的正确使用和维修而收集、编制、积累各种技术资料的一系列工作；4.4.2 设备维修技术管理的主要内容4.4.2.1 收集、编制、积累维修资料，如使用说明书、操作规程、维修记录、事故记录、改装或改进记录等；4.4.3 设备维修技术管理由生产部负责，并由生产部组织实施设备维修工作；4.4.4 ERP信息系统主要以各部门信息为目的,由品工部负责硬件及软件每月进行一次维修、保养ERP系统,主要维护的内容包括服务器杀毒、备份帐套。

1 目的对用于确保产品符合规定要求的工具,工装,设备,环境设施,工作场地等资源进行控制,确保生产过程获得有效的支持。

2 范围适用于公司内所有生产用工装机械,附助用工具设施,对及场地等资源3 职责3.1生产部,设备管理员,负责对生产用工装设备的校验、定期保养,异常检修,管理；3.2管理部,负责对非直接用于生产的基础设施的管理,维护,规划安置.4 程序4.1 设施的确定4.1.1 基础设施包括：工作场所（如办公场所）、生产设施（如生产设备、照明设施、水电气控制设施等）、公司局域网、支持性设备和工具（如维修用设备工具等）。

4.2 设施的提供4.2.1 设施的采购：一般物资设备的采购，由制造部填写《采购申请表》，具体按照《采购控制程序》，经审批后实施；办公用品采购，由管理部按《办公用品采购管理制度》执行，经审批后实施；新开发产品所需生产设施的采购，由技术部门提出申请，由公司领导根据公司发展的需要，策划确定设施的项目、数量及投入的资金等。

具体按《采购控制程序》进行。

4.2.2 设施的验收：a.新开发产品生产用设备：技术部、生产部、质量部一起负责验收，并填写《设施验收单》，达不到要求的，应通知设施供应单位整改或退货。

验收合格后，设施验收资料由制造部负责保管，设施技术资料由人事行政部存档，生产部借阅使用。

b.常规产品新购生产设施的验收：由生产部组织安装调试，确认满足要求后，《设施验收单》上签字，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等。

《设施验收单》由制造部保管。

验收不合格的设施，由生产部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果。

c.对公司的电子办公用品，包括：公司计算机的软硬件、复印机、电话机等，由管理部负责验收。

验收时应核实备件、附件、资料、配置、数量、性能等。

若合格则办理入库，设备资料、图样等管理部存档；若不合格则联系供货商退货或重新供货。

4.3 设施的维护管理和报废4.3.1 生产设备的管理、使用维护和报废4.3.1.1 生产部应建立生产设备台帐，在《基础设施一览表》中记录设备的编号、名称、数量、生产厂家等。

基础设施和工作作业环境控制程序1目的和范围公司根据生产和工作的需要，提供并维护为实现产品的符合性、环保、职业健康安全防护所需的基础设施，并对其进行维护和保养，确保设施设备完好。

本程序适用于XXX有限责任公司基础设施（如建筑物、工作场所、生产设备、环保和安全防护设备设施、支持性服务等）、工作环境（包括人和物的因素）的控制。

2引用文件下列文件中的条文通过在本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本标准。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

3术语和定义3.1基础设施公司运行所必需的设施、设备（含环保、安全设施）和服务的体系。

3.2工作环境工作时所处的一组条件，包括社会的、心理的、物理的和环境的因4职责4.1经济管理处负责编制公司科研生产所需的基础设施、工作环境的配置计划。

4.2工艺技术管理部负责对公司所需的工作环境和条件制定工艺规划和实施方案，并进行监督管理。

4.3机动处负责对机械动力、能源动力（水、电、气等辅助条件）、通讯等设施进行维护、检修、控制和管理。

4.4计量仪表处负责对仪器仪表和计量器具进行维护、检修、调配、控制与管理。

4.5网管中心负责计算机网络建设和管理、计算机软硬件的维护与管理。

4.6基建处负责对建筑物的建设、维修和实物进行管理。

5工作流程5.1识別并确定需求5.1.1需求的内容5.1.1.1基础设施包括下述三方面内容：a)建筑物、工作场所和相关的设施，如：生产车间、办公用房及其配套设施(取暖降温设施、水电气供应设施、通讯设施、电梯等）；b)过程设备，如：机床设备、生产线体、试验分析设备、检验检测设备、计算机、各项环保安全设施等；c)支持性服务，如交通运输、通讯服务等。

5.1.1.2工作环境包括下述两方面内容：a)与人有影响的环境因素，如社会因素（周边环境、承认方式等）、心理因素（人事安排、工资福利政策、职工普遍关注的热点问题、领导的工作作风等对员工心态影响的因素，安全规则、防护设施、有毒有害作业的保护是否完备等对员工安全感影响的因素等）；b)与人和物均有影响的环境因素，如：环境的温度、湿度、照明、通风、噪音、振动、污染、静电、洁净度等，同时应考虑不同产品所要求的不同环境条件。

1目的识别并提供和维护为实现产品符合性所需要的设施；识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境。

2 适用范围适用于生产和服务所需的设施和工作环境的控制。

3 职责3.1生技部负责对公司全部设备、辅助设施和所属工作环境进行控制。

3.2并负责对所用设施的日常维护和保养。

4.工作程序4.1 设施的提供公司应为生产和服务的实现提供所需的设施，包括：a. 建筑物、工作场所（办公场所和生产车间）、相关设施（如供水、电的设施）；b.过程设备（如机器、测量设备、局域网及各种工具、辅助设备等）c.支持性服务（如交付后活动的运输或通讯服务等）4.2 设备的提供4.2.1需配备新的设备，由生技部填写设备申购单，注明设备名称、规格型号、技术参数、价格和数量，经管理层批准后购买，使用部门部对其质量和性能进行检验、测试，合格后投入使用；4.2.2验收合格的设备，由生技部统一编号，建立《设备清单》；4.2.3设备维护中所需配件，由生技部提出计划，经审批后购买；4.3 设备的使用、维护和保养4.3.1对于关键工序、特殊过程的设备，必须编制操作规程，相关人员应经培训，考核合格后，方可上岗操作。

4.3.2 为保证设备的能力,生技部在年初根据设备运行情况，必要时编制《设备点检表》,并确保按规定进行点检；4.3.3 经过维修的设备，应在《设备维护和保养清单》上登记，记录维修情况；4.3.4生技部主管定期对设备的运行状况进行检查，确保设备性能满足生产要求。

4.3.5 操作者应加强对设备日常的维护保养，关键重要设备填写《设备点检表》。

4.3.6 不能满足使用要求的设备，由生技部报总经理批准后予以报废。

4.4 工作环境4.4.1 公司根据生产和服务的要求，提供适宜的工作环境，包括物理的、环境的和其他因素。

4.4.2 工作环境应配置相应的消防设施。

4.4.3 工作环境要确保员工的职业健康安全。

5 相关支持文件5.1 生产和服务过程控制程序6 记录6.1 设备清单 6.2 设备点检表 6.3 设备日常维护和保养清单。