变更管理控制程序(13118)

变更控制管理流程背景在业务和项目管理中，变更是一种常见的现象。

为了确保变更能够被有效地管理和控制，变更控制管理流程被引入。

本文将介绍一个标准的变更控制管理流程，以帮助组织和团队在实施变更时更加高效和有序。

目标- 确保所有变更都被审查、评估和批准，以避免未经授权或未经评估的变更对业务或项目带来风险和问题。

- 确定变更的影响范围和风险，在变更实施前进行充分的准备工作，以降低不必要的风险和影响。

- 提供透明和可追踪的变更控制过程，便于审计和追踪变更历史。

- 促进有效的沟通和协作，在变更实施过程中各方能够及时获得相关信息和决策。

流程步骤1. 变更请求- 发起人提交变更请求，并提供详细的变更描述和理由。

- 变更请求应包括所涉及的业务或项目范围、影响和风险评估。

2. 变更评估- 变更评估小组（Change Assessment Group）对变更请求进行评估。

- 评估包括变更的商业影响、技术可行性和资源需求。

- 评估结果将用于确定变更是否应被批准、拒绝或需要进一步的审查。

3. 变更批准- 变更委员会（Change Control Board）对变更请求进行审议和决策。

- 变更委员会由相关利益相关方组成，包括业务代表、项目经理、技术专家等。

- 变更委员会根据评估结果和变更的优先级等因素，决定是否批准变更。

- 批准的变更将进入下一步骤，否则将结束变更流程。

4. 变更计划- 变更计划包括变更的详细实施计划、资源分配和沟通计划等。

- 变更计划应充分考虑风险管理和变更影响管理。

5. 变更实施- 根据变更计划进行变更实施。

- 变更实施过程中需确保变更的正确性和可追溯性。

- 变更实施后，进行验证和确认，确保变更的预期效果和质量。

6. 变更关闭- 在变更实施后进行变更关闭。

- 特定文件和记录将被归档和存档，便于审计和追踪。

总结变更控制管理流程提供了一种系统化、透明和可控的方式来管理和处理业务和项目中的变更。

通过严格遵循这个流程，组织和团队可以更有效地处理变更，并减少变更可能带来的风险和问题。

变更管理控制程序完整版本流程中。

3、变更信息收集应包括变更来源、变更内容、变更理由、变更影响等信息。

4、变更信息收集应及时、准确、完整、可追溯。

END编号20变更评审流程权责单位输出实施要点1、变更评审应由多功能小组成员组成，包括技术、品质、生产等相关部门代表。

2、变更评审应根据变更影响程度、变更内容复杂度等因素进行评估和分类。

3、变更评审应以文件形式记录，包括评审结论、评审人签名等信息。

4、变更评审应及时、准确、完整、可追溯。

END编号30变更行动计划流程权责单位输出实施要点1、变更行动计划应由多功能小组制定，包括变更实施内容、责任人、时间节点等信息。

2、变更行动计划应根据变更影响程度、变更内容复杂度等因素进行评估和分类。

3、变更行动计划应以文件形式记录，包括变更实施情况、责任人签名等信息。

4、变更行动计划应及时、准确、完整、可追溯。

END编号40变更实施与验证流程权责单位输出实施要点1、变更实施应由责任人按照变更行动计划进行实施，确保变更过程符合要求。

2、变更验证应由相关部门负责，包括品质、生产等部门。

验证应包括变更实施情况、效果评估等内容。

3、变更实施与验证应以文件形式记录，包括验证结论、验证人签名等信息。

4、变更实施与验证应及时、准确、完整、可追溯。

END6附录过程绩效管理清单XXX的归档部门和技术部门都非常重要。

归档部门负责对公司的文件和记录进行分类、储存和保护，以确保公司的信息能够得到妥善保管和管理。

技术部门则负责开发和维护公司的技术系统和设备，以确保公司的业务能够顺利运行。

质保部门也是非常重要的部门之一，他们负责确保公司的产品质量符合标准和要求。

为了确保产品质量，每个产品都有特定的保存期限。

一般情况下，产品的有效期加上一年就是保存期限。

但对于某些产品，保存期限会延长至三年。

在归档、技术和质保部门的共同努力下，XXX能够保持高效的运营和优质的产品质量。

1目的确保质量管理体系在计划和实施变更时保持完整性。

2范围本程序适用于与质量体系相关的变更的管理。

3 职责3.1综合办公室：a) 负责风险相关的信息搜集，并组织对风险进行分析，确定风险评价的准则，组织对风险进行评估，组织相关部门制定针对不可接受风险的应急预案;b) 负责产品实现过程中风险的内外部沟通管理，在风险发生时，及时启动应急处理程序；c) 负责风险的监督和检查；d) 负责人员可用性的风险评估及管理控制措施的跟进；3.2供应部：负责参与供方绩效以及材料的可用性/提供的风险评估及管理控制措施的跟进,负责不合格品交付的风险评估及管理控制措施的跟进。

3.3生产部：负责生产过程中设施/设备可用性和可维护性的风险评估及管控措施的跟进；3.4销售部：负责与产品交付和产品质量相关的风险评估及管理控制措施的跟进，3.4质检部：参与产品检验试验、不合格品控制等活动的风险评估；参与检测计量器具的配置与风险评估。

3 管理内容及要求3.1 变更的范围典型的变更包括而不限于：a) 工艺、技术变更，主要包括：——产品改进引起的技术变更；——原辅料及介质变更；——工艺流程的变更。

——工艺操作参数的变更；b) 设备设施变更，主要包括：——设备设施的更新、改造；——更换与原设备不同的设备和配件；——临时增加的设备设施；——材料替换等。

c）管理变更，主要包括：——机构、关键和重要人员的变更；——质量管理体系文件的变更；——工作程序的变更，包括纠正性和预防性措施引起的临时变更及改进等。

d）供方变更——关键供应商的变更，其新增或离去可能会产生的负面影响；——服务或产品原始制造商的规范、用途和/或软件的变更。

e）其他变更3.2 变更的提出3.2.1 各部门根据实际情况对需进行变更的内容提出申请，并填写变更申请通知，其内容应有：a）变更的原因；b）变更的内容与范围；c）变更可能带来的风险及相应控制措施；d）针对变更需要进行的培训；e）变更的时间要求；f）变更信息向相关各方的传递（告知）。

管理变更控制程序1. 简介本文档旨在为组织管理变更控制程序提供指导。

管理变更控制是一种有效的方法，用于控制和监督组织内的变更过程，以确保变更的合理性、透明性和追踪性。

本程序适用于所有组织内涉及重要性、风险和成本较高的变更。

2. 变更评估在引入任何变更之前，必须进行全面的变更评估。

变更评估的目的是确定变更的必要性、影响范围和风险级别。

评估包括但不限于以下内容：- 变更的原因和目标。

- 变更的影响范围和相关方。

- 变更可能引起的风险和不利影响。

- 变更的时间表和资源需求。

3. 变更请求和审核任何变更都必须通过正式的变更请求程序提交给变更管理委员会。

变更请求应包括以下信息：- 变更的描述和目标。

- 变更的理由和必要性。

- 变更的影响范围和相关方。

- 变更的时间表和资源需求。

变更管理委员会将对变更请求进行审核，并基于变更评估结果决定是否批准变更。

审核过程应遵循以下步骤：1. 变更管理委员会收到变更请求。

2. 变更管理委员会评估变更请求，并与相关方进行协商。

3. 变更管理委员会决定是否批准变更。

4. 变更管理委员会通知变更请求者有关决定。

4. 变更实施和控制一旦变更请求得到批准，变更管理委员会将与变更执行团队合作，制定变更实施计划和控制措施。

变更实施和控制阶段包括以下活动：- 变更团队制定详细的变更实施计划，包括时间、资源和风险管理。

- 变更团队与相关方进行协调和沟通，确保变更的顺利进行。

- 变更团队监测和评估变更的进展和效果。

- 变更团队记录和归档变更相关的信息和文档。

5. 变更关闭和评估一旦变更实施完成，变更管理委员会将进行变更关闭和评估。

该评估旨在确定变更实施结果的质量和效果，并提供未来改进的建议。

变更关闭和评估的步骤包括：1. 变更管理委员会评估变更实施的结果和收益。

2. 变更管理委员会与相关方进行反馈和讨论。

3. 变更管理委员会记录和总结变更实施的经验教训。

4. 变更管理委员会提供关于变更改进的建议和指导。

1 目的为避免对健康安全环境的有害影响，有计划地控制公司内人员、场所、过程和程序等永久性和暂时性的变更，更好地削减和控制健康、安全环境方面的风险，特制定本程序。

2 范围本程序规定因变更而引起的风险评价和控制的管理程序及方法。

3 职责3.1 公司仓储安全环保处是本程序的归口管理部门；3.2 公司人事处负责组织机构、人员及职责变更的审批与管理；3.3 公司仓储安全环保处负责对油库设备、工艺流程及作业指导书变更的审批与管理和QHSE管理体系及重大变更的归口管理，负责对油库作业环境、场所条件一般性变更与应急变更的审批与管理；3.4 公司加油站管理处负责对加油站设备、工艺流程及作业计划书变更的审批与管理和QHSE管理体系及重大变更的归口管理，负责对加油站作业环境、场所条件一般性变更与应急变更的审批与管理；3.5 公司投资处负责施工时间变更的审批与管理；3.6地市公司经理办、人事劳资部、储运安全部是变更控制管理部门；3.7地市公司储运安全部负责对油库设备、工艺流程、施工时间及作业指导书变更的管理和QHSE 管理体系及重大变更的归口管理，负责对油库作业环境、场所条件一般性变更与应急变更的管理；3.8 地市公司零管部负责对加油站设备、工艺流程及作业计划书变更的管理和QHSE管理体系及重大变更的归口管理，负责对加油站作业环境、场所条件一般性变更与应急变更的与管理；4 工作程序4.1变更管理的分类公司依据对健康、安全、环境造成影响的因素，确定变更范围：4.1.1 QHSE管理体系及活动计划变更；4.1.2 人员、组织机构及其职责变更；4.1.3 工作程序变更；4.1.4 工艺流程、施工时间及作业指导书的变更；4.1.5 设备设施变更；4.1.6 应急计划的变更；4.1.7 作业环境、场所条件的一般性变更。

4.2 变更的级别划分公司的变更管理可分为重大变更、一般变更、小变更管理。

4.2.1 重大变更指对30万元以下上或一次性造成人员死亡二人以上事故的变更，包括在0、1区危险场所和0、1区以上有害作业场所进行的变更；4.2.2 一般变更指设施主结构的改变、主要施工工艺流程和设备的改变，以及在2区危险场所和2区有害作业场所进行的变更；4.2.3 小的变更指一般危险场所和有害作业场所进行的变更以及本程序范围内的其它变更。

简述变更控制流程变更控制指的是对已有工程、产品、项目或其它相关事项进行修改或调整的一种管理流程。

其主要目的是确保所做出的任何变更都是受控的、可跟踪的，并且符合需求和期望。

变更控制流程对于各行各业的企业都是至关重要的，它可以帮助企业准确把握变更带来的风险和机遇，保障企业的稳健发展。

变更控制流程可以分为如下几个步骤：1.变更请求：在这一步骤中，发起人提出一项新的变化请求。

这可以由一个单独的个人或团队发出，也可以是用户或客户提交给公司的反馈。

请求包含相关的信息，如变更的原因、影响范围、目的、时间表、实现方式等。

2.变更评估：在这一步骤中，变更委员会的成员对变更请求进行评估。

变更委员会通常由不同部门的代表组成，他们对整个项目有充分的了解。

在这一步骤中，委员会要审查变更请求的可行性。

如果变更无法实现或会导致可观的负面影响，变更请求就会被拒绝。

3.变更授权：在变更评估通过审核后，变更委员会会审查并批准请求的变更。

委员会负责确保变更不会影响到其他部门或过程，并会确保变更符合商业目标和战略。

委员会将会授权由特定的人员进行变更。

4.变更实施：在变更授权后，实际的变更工作就会开始了。

这是最繁琐的步骤，需要在计划和时间表内实现变更，并确保变更符合变更委员会的要求和需求。

在此过程中，开发人员和测试人员需要一起工作，确保变更的质量和有效性。

5.变更验证：在变更实施后，验证和测试就是最关键的步骤。

开发人员需要做功夫来测试和验证新的修改。

确保在新的系统中，所有的业务功能都能够如之前一样地正常运行。

6.变更关闭：在变更实施后，评估小组要对变更的效果进行监控，并确认变更的结果是否良好。

如果变更仍存在问题，开发人员需要对这些问题进行再次修改。

如果变更项目已经可以顺利地工作，变更的流程就可以关闭了。

以上就是变更控制流程的基本步骤。

在实际操作中，这个流程的具体细节可能会根据实际情况进行调整，但总的来说，这些步骤是不可缺省的，因为这个过程可以在变更时提供一种框架，以确保变更能够可控、有序地完成。

变更控制管理程序1目的规定对本厂已批准的各类文件、设备、设施、物料供应商及包装材料发生变更时控制的程序,以保证产品的生产过程始终处于受控制的状态。

2适用范围范围适用于全厂所有产品的上述变更。

3职责3.1 各个部门或个人可根据工作职责提出变更申请。

3.2 受变更影响的各部门对变更申请进行评估、审核、列出相关的实施计划。

并对经批准的变更申请和行动计划负责实施，负责将实施情况书面报告给质量管理部门。

4.2.3 质量管理部部负责变更的管理，指定专人负责变更控制工作，界定变更分类，组织变更评估和审核，制订变更实施计划，跟踪变更的实施，对变更效果进行评价，及时反馈变更信息。

3.4企业负责人对所有变更申请和实施计划进行批准以及对变更进行批准。

4 程序4.1 变更类型4.1.1 所有已批准的SOP文件及各种记录的变更4.1.2 技术文件的变更技术文件包括：工艺规程、质量标准、分析方法。

4.1.3关键设备仪器、设施的变更：4.1.3.1关键设备仪器：直接用于生产和QC测试，对产品质量直接造成影响的各类设备仪器。

4.1.3.2 QC关键设施：对洁净室环境直接造成影响，对产品质量直接造成影响的各类公用设施。

4.1.4 物料供应商变更：包括原料、辅料、包装材料供应商的变更。

4.1.5标签、说明书、包装材料的变更：包括标签、说明书、单盒、中盒和外箱上印刷的文字、颜色、图案和尺寸、材质等的变化。

4.1.6委托生产商要求的变更。

4.1.7政府部门要求的变更。

4.1.8 人员组织机构图及其他变更。

4.1.9生产用物料的贮存条件和（或）有效期的变更，包括原辅料、包装材料、中间体和成品。

4.1.10 在日常生产过程中发生的非计划性变更4.2变更程序4.2.1 在需要变更时，由需要发生变更的岗位责任人员向QA口头提出申请，QA下发已编号的变更申请表，并在变更登记表中登记。

4.2.2提出变更的申请人按以下要求填写“变更申请表”，交本部门负责人评估、签署意见：4.2.2.1 变更名称：明确变更的主题及变更类型。

文件制修订记录1、目的为了有效地控制常规产品的一致性，除产品整体性能参数一致性之外，对关键零部件和材料、结构、关键工艺的变更进行控制，以确保产品的持续符合性。

同时为对项目产品变更进行有效控制，防止因变更不当而可能产生产品质量的缺陷，确保变更后所生产出的产品质量满足顾客和法律法规的要求，同时鼓励公司在持续改进上的变更，特制定变更管理程序。

2、范围本程序规定了变更过程的管理和控制，适用于本厂设计和制造的常规产品的变更，也适用于项目产品的设计开发过程、生产过程、加工条件、原材料、机器设备、人员、工装、检验和试验及测量方法、生产场所、包装、工程规范和图样等的变更的控制，包括顾客提出变更、内部变更、供应商变更。

3、定义3.1关键零部件:指关键零部件资料手册中规定的零部件。

3.2项目产品：指按照顾客特定项目而生产的满足其所有要求的产品。

3.3常规产品：指按照行业标准或通用标准生产的产品。

4、权责4.1市场部：4.1.1负责常规产品市场适应性调查。

4.1.2组织常规产品变更评审。

4.1.3评审通过后，填写「变更申请验证表」。

4.2 销售：4.2.1负责客户要求变更的记录。

4.2.2组织客户要求变更的评审。

4.2.3变更要求评审通过后，填写「变更申请验证表」。

4.2.4负责变更引起的延期及异常状况的协商。

4.2.5负责客户要求变更追踪及变更完成后的确认。

4.3 轨道车辆空调设计部：4.3.1参与变更可行性评估，提出变更方案措施。

4.3.2技术文件的更新，下发「变更通知单」。

4.3.3与客户确认变更样品测试结果。

4.4 项目负责人：4.4.1参与变更可行性评估/市场产品规格比较。

4.4.2变更管理「进度管制表」确保变更如期完成。

4.4.3确保变更依流程作业。

4.4.4召开各阶段检讨与结案会议。

4.4.5向销售通报变更进程并及时与销售/客户确认各阶段变更状态。

4.4.6负责其他与变更相关事项。

4.5 质保部：4.5.1参与变更可行性评估。

变更管制程序
变更管制程序是一种管理流程，用于确保在项目或企业环境中对变更进行有序和高效的管理。

以下是变更管制程序的一般步骤：
1. 提出变更请求：由变更发起人提出变更请求，通常需要填写变更请求表或使用在线变更管理系统。

在表中需注明变更目的、内容、范围、影响及后果等信息。

2. 审查变更请求：对提出的变更请求进行初步审查，包括技术可行性、对项目目标的影响、资源需求、风险评估等。

审查的目的在于筛选出那些对项目或企业有利的变更请求，以及排除不可行或风险过高的变更请求。

3. 批准/否决变更请求：基于审查结果，决策者决定是否批准变更请求。

如果请求被批准，则进入下一阶段；如果被否决，则需通知发起人并说明原因。

4. 实施变更：如果变更请求被批准，就需要实施变更。

这包括更改产品设计、系统、工艺流程或企业策略等。

5. 验证与评估：实施变更后，需验证变更是否达到预期的效果，并对变更结果进行评估。

这可以通过对照变更目标、收集数据、分析结果等方式进行。

6. 反馈与改进：基于验证与评估的结果，反馈相关信息给决策者，并针对变更过程中出现的问题进行改进，以优化后续的变更管理流程。

7. 文档记录：在整个变更管理过程中，应将关键信息记录在文
档中，以便于后续查阅和审计。

通过遵循这些步骤，可以确保变更过程的有序性、透明性和一致性，从而提高项目的成功率和企业运营的稳定性。

变更控制管理程序嘿，咱今儿就来说说变更控制管理程序这档子事儿！你想啊，咱的生活也好，工作也罢，那可都是充满了各种变化的呀！就好比你今天计划好了要去爬山，结果突然下雨了，那你就得改变计划不是？这变更就跟这差不多意思。

变更控制管理程序呢，就像是一个超级管理员，专门来管这些变化的。

为啥要管呢？你想想看，如果随便啥变化都能乱来，那不乱套啦？就像盖房子，你盖到一半突然说要改成摩天大楼，那之前的功夫不都白费啦？它就像是一道关卡，每个变更都得从这儿过。

它得好好审查一下，这个变更合不合理呀，会不会影响其他方面呀。

比如说公司里要调整工作流程，那得考虑会不会影响员工的工作效率，会不会让客户不满意呀。

而且呀，变更可不是说变就变的，得有个流程。

就跟咱出门得先穿衣服、再穿鞋一样，不能乱了次序。

得先提出变更申请，然后有人来评估，大家一起商量商量，看看行不行。

如果行，那就可以实施啦，但实施的过程中也得盯着点，别出啥岔子。

咱再打个比方，这变更控制管理程序就像是铁路上的调度员。

火车要跑，得听调度员的安排，不然不就撞车啦？变更也一样，得听这个“调度员”的指挥，才能有条不紊地进行。

你说要是没有这个程序会咋样？那估计就跟没头苍蝇似的，到处乱撞。

一会儿这儿变一下，一会儿那儿改一下，最后啥都没弄好。

这可不行呀！所以说呀，变更控制管理程序可重要啦！它能让我们的生活和工作更有序，更高效。

就像给我们的变化加上了一把锁，只有合适的钥匙才能打开它。

咱可不能小瞧了它，得认真对待。

每次有变更的时候，都按照程序来，一步一步走，别嫌麻烦。

这样最后才能得到一个好结果呀！不然，哼哼，那可就等着乱套吧！总之，变更控制管理程序就是咱的好帮手，让我们在面对变化的时候不再手忙脚乱，而是从容应对，大家说是不是这个理儿呀！。

LOGO变更管理控制程序文件编号：GP-GZ-QEOP-04版本：B1编制：XXX审核：XXX批准：XXX制定部门：XX分发号：生效日期：XX-XX-XX1 目的确保变更的可行性及全面性，使其各个相应过程环节得到及时的、有效的、彻底的联动更改，保证生产的顺畅作业和生产品的品质，达到变更的效果要求及符合客户的要求。

2 范围适用于XX及其分子公司/事业部。

3 术语和定义3.1工程变更：涉及影响产品在整个过程中的变更。

3.2设计变更：对产品外观、功能、性能、环保特性、包装等有影响的变更。

3.3过程变更：因工艺技术更新、工艺参数及设备设施，工作场所等问题变更，关键岗位、产品测试等问题变更。

3.4临时变更：用以指导变更试产而下发的临时文件，或生产过程中的临时变更。

3.5变更分类：按照变更性质分两类：（1）设计变更；（2）过程变更3.5.1按照变更期限分为 :(1)临时变更 (2)永久变更3.5.2按照变更的重要程度，将变更分为关键，重要，一般变更3.6变更等级：3.6.1关键变更：影响DFMEA,PFMEA 关键特性的变化，同时涉及到以下情形的变更3.6.2重要变更：影响DFMEA,PFMEA 重要特性的变化，同时涉及到以下情形的变更3.6.3一般变更：（不会影响产品和环保基本性能）3.7 特定项目：须要增加董事长批准3.7.1电芯主材/辅材及设计配方变更：主材（正负极材料/电解液/隔膜）、辅材（PVDF/SP/CNT/箔材等）、设计配方（主辅材比例/添加剂含量/固含量/面密度/注液系数/压实等）。

3.7.2电芯结构件变更：麦拉膜、连接片、盖板、铝壳等。

3.7.3 PACK零部件变更：EV棉、引线、环氧板、绝缘子等。

3.7.4 关键工艺变更：烘烤水份变更、化成制度变更、分容制度变更、配组分档变更。

3.7.5 特定项目（下表）增加董事长批准。

4 职责与权限5 管控内容及控制要求5.1 执行过程及管控5.2 评审与会签参与对象，由各相关部门的责任人和其上级主管参与评审及会签。

1、目的对影响产品实现的变更进行控制、评定和验证，防止变更的随意性，确保变更不影响到产品的功能及使用要求，保持更改的有效性，并与顾客要求相一致。

2、范围产品实现变更包括以下几种情况：1)原材料变更；2)顾客要求变更；3)制造过程变更；4)工艺变更；5)设备、工装以及设施变更；3、职责权限3.1技术部对顾客要求的变更进行评审、验证和确认；3.2质量部对生产部提出的变更进行评审、确认；对生产部更换或维修后的设备、工装进行验证、确认。

4、作业程序4.1产品实现变更的提出产品实现变更通常是由下列情况提出的：A.顾客要求变更（包括原材料变更）；B.生产部提出工艺参数变更、制造过程变更；C.生产部对设备、工装更换或维修，设备、工装发生变更；4.2产品实现变更的评审4.2.1技术部接受到变更文件或《变更申请书》后要对产品实现变更申请进行审核。

A）技术部FMEA进行分析，分析变更后对制品可能的影响。

B）技术部对外形、配合、功能(包括性能和耐久性)的影响应与顾客共同进行评审,以便所有的影响都能得到适当的评价。

C）当顾客要求时，生产部还应满足附加的验证/标识要求。

4.2.2技术部确定变更项目以及方案。

A）顾客要求的变更，技术部按顾客提出的方案实施。

B）生产部提出的变更，技术部应确定变更的项目,尽量采用对制品其他特性影响较小的项目.确定项目后，技术部制定变更的方案,以及具体操作流程.根据现实情况在众多不确定的情况下可以制定多种方案。

C）生产部在确保不影响产品实现的情况下，对设备、工装进行维修或更换。

4.2.3技术部根据审核和项目、方案研究结果，按要求记录。

并且得到技术部经理的批准。

4.3产品实现变更的验证4.3.1顾客要求变更的验证A）技术部按照顾客变更要求具体操作试做,各步的操作按相应的操作指导书进行,明确变更项的各注意点，并参照产品质量先期策划控制程序。

B）生产部确保试作时的所有条件与正式生产时基本保持一致.C）质量部对变更产品进行测试评价,是否达到预期的目的.并保持相应的记录.D）技术部对过程能力进行研究，过程能力指数是否达到要求。

公司变更管理控制程序1、变更内容1)工艺、技术变更(1)新建、改建、扩建项目引起的技术变更；(2)原料介质变更；(3)工艺流程及操作条件的重大变更；(4)工艺设备的改进和变更；(5)操作规程的变更；(6)工艺参数的变更；(7)公用工程的水、电、气、风的变更等。

2)设备设施的变更(1)设备设施变更：因更换与原设备不同的设备和配件，设备材料代用，临时性的电气设备变更等。

(2)设备设施的更新改造；(3)安全设施的变更；(4)更换与原设备不同的设备或配件；(5)设备材料代用变更；(6)临时的电气设备等。

3)管理变更(1)人员的变更：新入厂职工、内部岗位调动、离岗复岗等。

人员的调动，必须由用人单位写出需用人计划、申请，报人力资源部审核，主管副总审核，人员方可调动; (2)法律法规和标准的变更；(3)管理机构的较大变更；(4)管理职责的变更；(5)安全标准化管理的变更等。

2、变更管理方法1)工艺变更管理工艺变更由生产技术部制定所需的新规程、制度。

并由人力资源部组织对使用部门、人员进行工艺变更培训教育。

教育内容包括变更的内容、使用注意事项、新的规程制度等，使使用者掌握变更后的安全操作技能。

2)人员变更管理厂内员工调换岗位的，按照《安全培训教育制度》中有关内容进行培训教育。

3)设备设施变更管理(1)由生产技术部制定新的技术操作规程、制度等，并对使用部门进行变更培训教育。

教育内容包括变更的内容、使用注意事项、新的规程制度等，使使用者掌握安全操作的技能。

(2)生产设备(含生产建筑物)、系统的增装、拆除以及变更均应办理审批手续，严禁任何人不经批准擅自更改设备、系统及生产建筑物。

(3)生产设备、生产建筑物、系统的变更，变动由设备所属车间提出申请，填写“设备变更请求单”。

经生产技术部审核无误，总工程师批准后，方可办理。

(4)更改请求车间有责任在事前对更改事宜调查对比明白，按批准结果正确实施更改，及时向运行人员交底，及时修改相应的有关规程及图纸、技术资料并归档，及时修改备品备件定额和设备台帐，及时完善设备标志和编号，及时参加有关部门组织的技术评审和验收。

1、目的通过对产品/过程更改进行控制，确保产品更改的正确、完整、统一和清晰。

2、范围适用于本公司外部和内部提交产品设计变更和生产过程变更的控制。

3、定义3.1变更：是指产品生命周期内发生的更改。

3. 1.1产品设计变更：因顾客或本公司技术部门提出的对产品外观、功能、性能、包装等有影响的变更。

4.L2生产过程变更：因顾客变更引发的工艺（设备、工装、刀具和量具等）变更，或工艺方法和过程（如分供方、地点等）变更。

4、职责4.1技术分管领导：负责设计开发/生产过程变更的批准。

5.2技术部门：负责顾客要求变更的提出；4.3公司质量分管领导：负责分供方变更的批准；4.4采购部门：负责分供方变更的提出；4.5各部门：负责公司内部相关业务变更的提出。

5流程图6工作要点描述过程要点描述责任单位使用记录6.1变更的输入提出6.1.1顾客要求的变更（包括时间节点，需求量的变更）。

技术、质顾客的更6.1.2公司内部的变更。

（含过程控制的临时改变）量、生产、采购改信息、《变更申6.1.3分供方的变更。

部门请单》6.1.4根据变更输入条件，提出《变更申请单》6.2变更评审6.2.1公司内部及顾客要求的变更由技术部门组织对产品变更风险进行评审，涉及知识产权的设计变更，应与顾客一起评审；分供方变更由采购部门组织评审，将评审结果记录在《变生产、技评更申请单》；术、质《变更申审6.2.2过程控制的临时改变应具备相应的替代方案，该方案在控制计划中明确。

量、营销部门请单》6.2.2.1替代方案应制定作业指导书，每日对替代方案运行情况进行检查评审。

通知顾6.3需要顾客认可的变更，提交相关资料经顾客批准后，启动变更的验证。

技术部门客生产、技验 6.4由技术部门牵头组织变更的验证工作，验证完成后召开变术、质量《变更申证更评审会，完成《变更申请单》，并对风险点进行关闭。

营销、部门请单》批准6.5变更验证通过后，报公司技术分管领导批准，需要通知顾客的变更项目参照本程序7条款或按顾客要求执行并提交相关资料及产品经顾客批准后启动变更实施。

变更管理控制程序受控状态：制定日期：生效日期：文件修订履历表1总则公司在生产过程中产生问题时，由内部或客户提出来改善以确保作业，减少危险性风险，并使变更及时，准确和有效，确保人员培训到位，项目变更处于受控状态。

2范围适用于本公司所有的产品试样过程，生产过程发生的变更，包括各作业区涉及的生产作业条件/方法（作业指导书）、机械设备、化学物质、安全卫生/环境设施、新建工程、扩建项目、组织构架及人员调动等的新增或变更。

3定义3.1 变更/修改/新增：现有化学品、设备、技术工艺、作业指导书有更改而与现有产品的技术要求不符者均称为变更、修改或新增，包括永久性、暂时性及紧急性变更、修改或新增。

3.2变更种类(1)永久性变更：指经研讨或测试后决定的永久性修改。

(2)暂时性变更：指针对某特殊状况需要进行的临时性变更，此变更必须清楚明确变更的范围和时间，且于期限到期时应恢复变更前的状况。

(3)紧急性变更：为达成产品的相关要求，制造、活动或服务必须紧急变更以可以继续操作。

3.3生产场所变更:指各产品的生产制造地点（包括全部产品和部分产品）由“本厂”转移至“别厂”生产或生产场所搬运或外发生产加工。

3.4设备变更：指生产产品的重主要或关键机器设备(指生产该产品必不可少的设备为重主要或关键设备)的移动或变更。

3.5生产工艺变更：增加或删除工序及加工先后顺序调整或工艺参数调整。

3.6原材料厂家及材料牌号的变更：指更换购买原材料厂家或产品更换其它材料生产。

3.7重要管理人员变更：如法人、主管或作业长、品质/项目工程负责人的变更。

4权责4.1技术品质部/项目小组:为所有变更运作的主导部门，负责对客户所提出变更的评审及实施，召集相关部门的人员对变更进行相关的讨论评审和沟通，确保变更的可行性及有效的转化为内部要求。

4.2其它相关部门:配合变更运作的主导部门对变更的可行性和要求进行评审，对内部变更的提出和评审，确保变更的有效实施。

5工作程序5.1变更的识别5.1.1随意变更极易增加新的安全环保风险因素，变更应从严控制，杜绝不必要的变更。

变更管理控制程序1 目的为规范变更管理，避免由于变更失控而引发各类事故的发生，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患。

2 适用范围适用于公司各部门的变更管理3 术语变更管理是指对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响。

4 职责4.1 安全部负责管理变更，并建立变更管理档案；4.2 生产部负责工艺、技术变更，并建立变更管理档案；4.3 设备部负责设备设施的变更，并建立变更管理档案。

5 变更类型：5.1 工艺、技术变更，主要包括：5.1.1 新建、改建、扩建项目引起的技术变更；5.1.2 原料介质变更；5.1.3 工艺流程及操作条件的重大变更；5.1.4 工艺设备的改进和变更；5.1.5 操作规程的变更；5.1.6 工艺参数的变更；5.1.7 公用工程的水、电、气、风的变更；5.2 设备设施的变更，主要包括：5.2.1 设备设施的更新改造；5.2.2 安全设施的变更；5.2.3 更换与原设备不同的设备或备件；5.2.4 设备材料代用变更；5.2.5 临时的电气设备等；5.3 管理变更，主要包括：5.3.1 法律法规或标准的变更；5.3.2 人员的变更；5.3.3 管理机构的变更；5.3.4 管理职责的变更；5.3.5 安全标准化管理的变更；6 变更管理的要求6.1 明确变更内容；6.2 对于变更可能导致的风险进行评价；6.3 根据评价结果，制定控制措施。

7 变更程序7.1 变更申请：在实施变更时，变更申请人应填写《变更申请表》，并由专人负责管理。

7.2 变更审批7.2.1 填写《变更申请表》后，进行风险分析，确定变更产生的危险，制定控制措施。

7.2.2 逐级上报主管部门和主管领导审批，工艺、技术变更必须有总工程师的审批意见。

主管部门应组织有关人员按变更原因和实际生产的需要确定是否进行变更。

7.2.3 变更实施：变更批准后，由各相关职责的主管部门负责实施。