出差审批表
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出差审批表填写指南一、个人信息在填写出差审批表时,首先需要填写个人信息部分。
包括姓名、工号、部门、职务等基本信息。
确保填写的个人信息准确无误,以便后续审批流程顺利进行。
二、出差信息接下来是出差信息部分,需要填写出差原因、出差地点、出差时间、预计出差费用等内容。
出差原因要简明扼要,出差地点和时间要具体明确,预计出差费用要合理详细。
这些信息对于审批部门审核决策非常重要。
三、交通及住宿安排在出差审批表中,需要详细填写交通及住宿安排情况。
包括交通工具选择、出发时间、预计到达时间、住宿时间及地点等。
确保交通和住宿安排合理便利,确保出差期间的顺利进行。
四、费用预算在填写出差审批表时,费用预算是一个重要环节。
需要详细列出预计的交通、住宿、餐饮、通讯等费用,确保预算合理充分,不超出公司规定标准。
五、出差安全考虑到出差期间的安全问题,填写出差审批表时需要注重安全方面的内容。
包括出差期间的安全预案、紧急联系方式、保险购买情况等。
确保出差期间的安全有所保障。
六、其他事项最后,出差审批表还需要填写其他事项,包括备注、附件等。
如果有特殊情况需要说明,可以在备注栏中进行说明。
同时,如有相关附件需一并提交,也需在此栏中注明。
通过以上指南填写出差审批表,可以确保审批流程顺利进行,出差过程安全有序。
只有填写详细准确的出差审批表,才能为出差活动的顺利进行提供保障。
希望各位员工在填写出差审批表时,认真仔细,确保每一个细节都做到位,为公司的出差活动提供支持和保障。
XX大学XX医院国内出差审批表
注意事项:
医院要求所有工作人员的国内出差必须按规定审批,严格禁止“先斩后奏”的行为。
遇重要或紧急的、没有《会议通知》的出差任务,应由本部门/科室主要负责人同意后到院办/党办(按行政或党务条线)审批。
行政部门工作人员出差,按行政条线管理,不用到医务处、科研处、教育处签审。
使用课题经费的出差,不用到院办/党办、财务处审批。
使用课题经费的出差申请应先由所在部门/科室主要负责人签字审批,再由承担出差经费的课题组等负责人签字审批。
部门/科室主要负责人的出差申请由指定的科室工作的临时负责人审批,再由分管院长签字审批。
报销差旅费时请提供以下资料和原始凭证:《会议通知》、《医院出差审批表》、机票和登机牌、车票、住宿费发票、会议费发票等原始凭证。
1.所有公务出差必须在出差之前进行审批。
2,出差事由:请详细填写参加会议、培训名称或公务出差目的、任务等,参加会议和培训需附会议原件或传真件。
3.交通工具安排:请如实填写乘坐的交通工具,分为飞机(头等舱、经济舱)、火车软席(软座、软卧)、高铁/动车(二等座、一等座、商务座)、全列软席列车(二等软座、一等软座、软卧)、轮船(三等舱、二等舱、一等舱)、火车硬席(硬座、硬卧)、其他交通工具等, 乘坐其他交通工具之外的需注明乘坐等级。
出差人员需按照办法第七条规定,注明是否超标准乘坐交通工具。
4.经费来源:
(1)“预算内经费”是指出差费用是在预算内,“预算外经费” 是指出差费用不在预算内或超出预算经费,动用预算外经费出差需经校长审批,从相关经费项目中开支。
(2)需注明经费是来源部门预算经费、科研经费、项目经费等, 须注明经费项目名称。
5.差旅费预算:出差人员须按本办法规定填写各项经费的预算,差旅费预算由计财处核准。
预算费用在5000元以内由分管校领导审批;5000元(含)至1万元由分管财务校领导审批;1万元(含)以上由校长审批。
6.党委书记、校长互签审批;校领导副职出差由校长审批;中层正职(含主持工作的副职)出差由分管校领导审批;中层副职及以下人员出差由所在部门负责人、经费部门负责人、分管校领导逐级审批; 从科研经费开支的由项目负责人、科研处负责人逐级审批。
7、出差地点为省外、厅局级职务及正高级职称以下人员乘坐飞机、超标准乘坐交通工具等情况须经校长审批。
CW-GL-11A
西安沃都置业有限公司出差审批表
年月日
注:1、省外出差及省内一天以上的出差均需填写本表,省内短期出差按原规定执行。
2、本表在出差前办理审批手续,凭此表办理出差借款、报销手续。
3、如有招待计划,请在出差事由栏内说明。
CW-GL-12A
出差行程一览表
出差人:
注:1、时间分为日,日内分上、下午填写,行程栏或填在途时间或填工作项目。
2、工作项目对应会见人,备注对应行程,遇本人不可抗力而超时或临时改变计划,需要备注。
3、出差报告栏由收阅出差报告者审阅后签名。
CW-GL-13A。