出差审批表

公务出差审批表
说明：
1、所有公务出差必须在出差之前进行审批。

2、科研经费开支的项目组成员出差由项目负责人审批，项目负责人出差由各院系主管科研的副院长或科技处审批。

3、专项经费开支的人员出差按原报销审批程序审批。

4、行政经费开支的机关单位负责人出差由主管校领导审批，机关其他人员出差由各机关单位负责人审批；各院系院长、书记出差，院长、书记相互审批，院系其他人员出差由各院系财务负责人签字审批。

5、此出差审批表作为差旅费借支和报销之依据。

若借支时此表已附借支凭证则请经办人员自留复印件作为报销依据。

员工出差审批表申请人信息：
姓名：
部门：
职位：
工号：
联系方式：
出差信息：
出差目的：
出差地点：
出差时间，从到。

预计费用：
出差计划：
1. 出差日程安排：
日期时间活动内容。

____________________________。

____________________________。

____________________________。

2. 出差工作目标及计划：
3. 出差期间联系人及联系方式：
费用预算：
1. 交通费用：
交通工具，（飞机/火车/汽车/其他）；预计费用，（机票/车票费用）；
2. 住宿费用：
酒店名称：
预计费用，（每晚费用）；
3. 餐饮费用：
预计费用，（每餐费用）；
4. 其他费用：
费用明细及预计费用：
出差理由及必要性说明：
上级审批意见：
审批人姓名：
部门：
职位：
审批日期：
审批意见：
备注：
注意事项：
1. 请提前提交申请，至少提前（X）天；
2. 出差期间请保持联系，及时汇报工作进展；
3. 出差费用请按照公司相关规定报销；
4. 请在出差结束后填写出差报告。

申请人签名：日期：。

1.所有公务出差必须在出差之前进行审批。

2,出差事由：请详细填写参加会议、培训名称或公务出差目的、任务等，参加会议和培训需附会议原件或传真件。

3.交通工具安排：请如实填写乘坐的交通工具，分为飞机（头等舱、经济舱）、火车软席（软座、软卧）、高铁/动车（二等座、一等座、商务座）、全列软席列车（二等软座、一等软座、软卧）、轮船（三等舱、二等舱、一等舱）、火车硬席（硬座、硬卧）、其他交通工具等, 乘坐其他交通工具之外的需注明乘坐等级。

出差人员需按照办法第七条规定，注明是否超标准乘坐交通工具。

4.经费来源：
（1）“预算内经费”是指出差费用是在预算内，“预算外经费” 是指出差费用不在预算内或超出预算经费，动用预算外经费出差需经校长审批，从相关经费项目中开支。

（2）需注明经费是来源部门预算经费、科研经费、项目经费等, 须注明经费项目名称。

5.差旅费预算：出差人员须按本办法规定填写各项经费的预算，差旅费预算由计财处核准。

预算费用在5000元以内由分管校领导审批；5000元（含）至1万元由分管财务校领导审批；1万元（含）以上由校长审批。

6.党委书记、校长互签审批；校领导副职出差由校长审批；中层正职（含主持工作的副职）出差由分管校领导审批；中层副职及以下人员出差由所在部门负责人、经费部门负责人、分管校领导逐级审批; 从科研经费开支的由项目负责人、科研处负责人逐级审批。

7、出差地点为省外、厅局级职务及正高级职称以下人员乘坐飞机、超标准乘坐交通工具等情况须经校长审批。