某公司程序文件表格汇总

文件管理及记录控制程序（ISO9001-2015）1.目的1.1规范质量管理文件的编制、审批、收集、编目、标识、归档、贮存保管、修订审批和修订版别状态的控制要求，以确保管理文件内容的充分性和适宜性,并为持续改进提供依据。

1.2明确文件发布、分发的控制要求，使管理文件有需求使用的单位可及时获取，同时有效防止作废文件的非预期使用。

1.3明确对企业知识进行收集和整合、积累保存、有序传递、共享交流、适时更新的规定，实现企业知识在内部的共享、积累、有序传递和有效应用，2.适用范围适用本公司质量管理体系中所要求的各项程序、办法、标准类、外来文件以及过程中的记录,包括3C及EICC所需要的文件。

3.名词定义3.1管理文件：是指公司管理体系的《管理手册》、程序文件，和确保程序有效运作和控制所需的准则和方法类文件，以及外来文件。

3.2外来文件：3.2.1公司：与公司营运相关的，外部的法律、法规和标准，统称为外来文件。

3.2.2各部门：公司发行的一、二阶文件及各部门自己发行的三、四阶文件为内部文件，其它的统称为外来文件。

3.3受控文本：指文件分发的文本中，必须对文本的修订、分发和作废进行相应识别和控制的每一份文本，皆称为受控文本。

反之称为非受控本。

3.4工作记录：指管理体系运作生成的，即按程序文件要求所生成的格式化的、有关质量管理的结果性记录、证据，统称为工作记录(简称记录)。

3.5发文记录：指相对于特定某一单位而言，依记录的来源状态对记录所做的分类，其中所有从该单位开出的记录，统称为该单位之发文记录。

3.6收文记录：指相对于特定某一单位而言，依记录的来源状态对记录所做的分类，其中所有该单位接收到的其它单位流转或分发性记录，统称为该单位之收文记录。

3.7单一式记录：指同一份记录只需由单一部门填制记载、签核生效，称之为单一式记录。

3.8联单式记录：指同一份记录由两个（含）以上部门同时填制记载、并共同签核完毕方可生效的记录，称之为联单式记录。

程序文件质量记录清单
文件目录
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编制：日期：
文件发放、回收记录
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文件借阅、复制记录
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文件更改申请单
文件销毁申请单
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外来文件目录
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登记人：日期：本资料由皮匠网收录，更多免费资料下载请点击：/
文件、记录检查表
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咨询人士学习成长与交流平台
文件销毁、保存记录
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管理评审计划
管理评审记录
记录人：日期：
管理评审签到表
四川航XX鑫玄武岩实业有限公司质量体系
管理评审报告
单位(盖章):
最高管理者: 管理者代表: 评审时间:
管理评审报告
一、评审目的：
二、评审时间：
三、评审范围：
四、评审内容：
管理评审改进措施。

工程管理流程图及专用表格汇总工程管理流程图及专用表格汇总目录1、工程设计及设计变更管理项目设计流程图设计变更流程图工程变更单2、开工前法定建设程序及施工单位、监理单位的选择工程招标流程图监理公司挑选流程图开工前法定建设程序文件3、施工阶段进度、质量控制管理工程联系单（建设单位用）工程联系单（施工单位用）监理工作联系单监理工程师通知单会议纪要工程施工总进度计划报审表周进度计划表工程临时延时审批表工程最终延时审批表工序质量控制流程图施工组织设计（方案）报审表施工测量放线报验申请表基线测量控制成果报验申请表中间工序整改通知书隐蔽工程报验申请表泵送商品混凝土浇筑令泵送自拌站混凝土浇筑令模板拆除申请表分项工程质量报验申请表分包单位报审表工程暂停令4、施工阶段材料、设备控制管理大型设备（大宗材料）招标采购流程图工程材料（设备）计划采购流程（非招标）图材料设备定板定样计划表材料设备采购申请表材料设备需用计划表水泥进场报审表钢材进场报审表工程材料构配件设备报审表仓库入库流程图仓库出库流程图5、施工阶段现场签证管理现场签证流程图现场签证单6、施工阶段工程进度款支付管理工程进度款申请流程年月份工程进度款支付申请书年月份工程形象进度审批表费用索赔审批表7、合同管理合同签订流程图8、工程竣工管理单位工程竣工验收流程图工程竣工报验单工程竣工验收申请表单位（子工程）观感质量检查记录单位（子工程）安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录单位（子工程）质量控制资料核查记录单位工程质量验收记录房屋建筑工程质量保修书住宅质量保修书住宅使用说明书建筑工程施工安全评价书工程竣工验收报告房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表9、工程结算管理工程结算流程图工程结算申请书1、工程设计及设计变更管理项目设计流程图设计变更流程图工程变更单2、开工前法定建设程序及施工单位、监理单位的选择工程招标流程图监理公司挑选流程图开工前法定建设程序文件3、施工阶段进度、质量控制管理工程联系单（建设单位用）工程联系单（施工单位用）监理工作联系单监理工程师通知单会议纪要工程施工总进度计划报审表周进度计划表工程临时延时审批表工程最终延时审批表工序质量控制流程图施工组织设计（方案）报审表施工测量放线报验申请表基线测量控制成果报验申请表隐蔽工程报验申请表中间工序整改通知书泵送商品混凝土浇筑令泵送自拌站混凝土浇筑令人工搅拌混凝土浇筑令模板拆除申请表分项工程质量报验申请表分包单位报审表工程暂停令4、施工阶段材料、设备控制管理大型设备（大宗材料）招标采购流程图工程材料（设备）计划采购流程（非招标）图材料设备定板定样计划表材料设备采购申请表材料设备需用计划表水泥进场报审表钢材进场报审表工程材料构配件设备报审表仓库入库流程图仓库出库流程图5、施工阶段现场签证管理现场签证流程图现场签证单6、施工阶段工程进度款支付管理工程进度款申请流程年月份工程进度款支付申请书年月份工程形象进度审批表费用索赔审批表7、合同管理合同签订流程图8、工程竣工管理单位工程竣工验收流程图工程竣工报验单工程竣工验收申请表单位工程质量评估报告单位（子工程）观感质量检查记录单位（子工程）安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录单位（子工程）质量控制资料核查记录单位工程质量验收记录房屋建筑工程质量保修书住宅质量保修书住宅使用说明书建筑工程施工安全评价书工程竣工验收报告房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表9、工程结算管理工程结算流程图工程结算申请书。

建筑公司QEHS综合管理体系程序文件汇编（根据GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008质量管理体系GB/T24001-2004idtISO14001：2004环境管理体系及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系标准）目录1.文件控制程序2.记录控制程序3.综合管理体系策划程序4.管理承诺程序5.以顾客为关注焦点6.方针管理程序7.策划程序8.质量目标程序9.环境、职业健康安全目标、指标及管理方案10.职责权限11.内部沟通程序12.管理评审程序13.资源管理程序14.产品实现的策划程序15.与顾客有关的过程程序16.法律、法规及其它要求程序17.环境因素和危害因素程序18.设计和开发程序19.采购程序20.生产和服务提供过程控制程序21.生产和服务提供过程确认程序22.产品标识和可追溯性程序23.顾客财产程序24.产品防护程序25.监视和测量设备控制程序26.环境和职业健康安全管理运行控制程序27.应急准备与响应程序28.监视、监测和测量程序29.顾客满意度测量程序30.管理体系内部审核程序31.过程的监视和测量程序32.产品的监视和测量程序33.不合格品控制程序34.数据分析程序35.纠正与预防措施程序附：建筑施工工艺流程图文件控制程序1.目的对质量、环境、职业健康安全管理体系文件及与其有关的公司其它文件的编制、评审、批准、发放、更改、标识、回收、借阅和作废等全过程进行控制，确保各有关场所都能及时得到所需文件的适用版本，防止使用作废文件。

2.适用范围适用于公司总部和各项目经理部的文件和资料的控制工作。

3.职责3.1企划部负责文件控制要求的编制、评审及更改。

3.2行政部负责总部文件的发放、回收、标识、借阅、归档及作废等日常管理工作。

3.3公司各部门和项目经理部负责本单位的文件控制工作。

4.程序4.1文件和资料的分类4.1.1体系管理文件：包括综合管理手册、分项管理手册及其第三层次支持性管理规定等；4.1.2行政性管理文件：包括公司与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的行政性管理文件（通知、总结、计划、报告、会议纪要等）；4.1.3专业文件：包括施工组织设计、施工方案、作业指导书、操作规程、合同文件等；4.1.4外来文件：包括外来行政文件，如市（区）建委、总公司、中质协、市（区）统计局等有关单位的行政来文；外来法律、法规及施工标准、规范、规程等文件；外来施工图纸、设计变更、监理通知及其它业主、设计及监理下发的施工文件等。

安徽送变电工程公司（二级验收申请表）验收申请单编号：061216500kV肥西变综合改造工程项目部：由我队/班组施工(安装)的 500kV肥西变综合改造工程工程 220kV 构架安装项目,现已完成自检验收,根据程序文件规定,特申请进行二级验收。

施工队/班组负责人（签字）2006年12 月16 日安徽送变电工程公司（三级验收申请表）工程质量验收申请单编号：100301公司质量管理部：由我单位施工(安装)的 500kV肥西变综合改造工程现已完成，根据程序文件规定,特申请进行三级验收。

项目部/分公司质量管理部门（章）2012年5月 18 日安徽广源电网建设有限公司质量检验和试验记录编号：施工单位淮南鲁岗110kV变电站项目部工程名称淮南鲁岗110kV变电站工程检验项目三级验收检验结果：主要存在以下问题：1、主变高压侧套管接线端子螺栓外露丝扣长度不一致，个别螺栓外露丝扣不满足规范要求；2、主变中性点设备，设备连线螺栓未紧固；3、主变端子箱封堵未完善；4、110kV GIS设备本体电缆敷设不整齐；5、110kV GIS设备线路间隔支架杆表面氧化；6、110kV GIS设备线路间隔断路器SF6气体压力过低；7、110kV GIS设备汇控箱封堵未完善；8、10kV开关柜部分外表有污染；9、10kV电容器组电抗器无明接地；10、10kV电容器组部分安装螺栓方向不满足规范要求；11、10kV电容器未编号；12、10kV消弧线圈、接地变外壳无明接地；13、全站设备卫生需清理；参检部门公司质管部淮南鲁岗110kV变电站工程项目部检查日期2011年11月27日参检负责人公司级质检员参检人员签复意见、评价：以上问题尽快处理，完成后报质管部验证并形成闭环材料。

签复部门质管部质检员公司级质检员日期签收部门项目部项目经理/施工队长日期安徽广源电网建设有限公司返工 / 返修处理记录编号：工程名称/生产厂家：淮南鲁岗110kV变电站工程施工项目/材料名称：淮南鲁岗110kV变电站工程项目部不合格品内容及原因：1、主变高压侧套管接线端子螺栓外露丝扣长度不一致，个别螺栓外露丝扣不满足规范要求；2、主变中性点设备，设备连线螺栓未紧固；3、主变端子箱封堵未完善；4、110kV GIS设备本体电缆敷设不整齐；5、110kV GIS设备线路间隔支架杆表面氧化；6、110kV GIS设备线路间隔断路器SF6气体压力过低；7、110kV GIS设备汇控箱封堵未完善；8、10kV开关柜部分外表有污染；9、10kV电容器组电抗器无明接地；10、10kV电容器组部分安装螺栓方向不满足规范要求；11、10kV电容器未编号；12、10kV消弧线圈、接地变外壳无明接地；13、全站设备卫生需清理；处理措施：处理结果：以上问题处理完毕，符合要求。

文件控制程序：《文件发放回收登记表》、《受控文件清单》、《文件修改申请》、《文件审批表》、《文件销毁记录》、《文件修订表》、《文件借阅登记表》、《文件借阅申请表》、《非法规文件应用申请表》内部审核程序：《内部审核计划表》、《内部审核检查表》、《内部审核报告》、《内审不符合项报告》管理评审程序：《管理评审计划》、《管理评审报告》、《管理评审记录表》检测工作程序：《委托检测协议》、《检测原始记录》、《运行检查记录》、《检测报告》检测质量保证程序：《内部质量控制实施计划》、《内部质量控制实施记录》、《检测结果异常情况记录表》、《内部质量控制有效性评审报告》不符合的检测工作控制程序：《不符合项记录表》人员的培训和考核程序：《人员培训计划表》、《人员培训记录表》、《人员考核记录表》设施和环境控制程序：《环境监控记录表》仪器设备控制程序：《采购申请表》、《仪器设备验收报告》、《仪器设备使用记录》、《仪器最各维修记录》、《仪器设备降级使用和报废申请书》、《验收记录表》、《检定/校准周期表》、《新仪器校准/验证记录表》量值溯源和校准控制程序：《校准/检定计划和实施记录》、《检测仪器记录表》、《检测报告自校规程》运行检查控制程序：《运行检查记录》、《运行检查方案审批表》检测方法确认和控制程序：《检测方法确认表》、《检测指导书审批表》、《检测方法验证记录表》记录控制程序：《记录登记表》、《记录借阅登记表》、《运行/技术记录格式审批表》检测报告控制程序：《文件发放回收登记表》、《检测报告校核/审批》、《检测报告销毁申请单》、《检测报告更改申请书》检测分包程序：《检测分包协议书》、《检测分包审查表》、《检测分包登记表》外部支持服务和供应的采购控制程序：《采购申请表》、《采购计划表》、《供应商评价表》、《合格供应商登记表》、《验收报告》、《验收记录表》抱怨处理程序：《抱怨登记表》、《抱怨处理报告》纠正和预防措施控制程序：《纠正和预防措施要求表》、《纠正措施延期申请表》、《纠正、预防和改进措施实施报告》保密和保护专有权程序：无新项目评审程序：《新项目申请表》、《新项目评审表》、《新项目验收表》、《能力分析表》、《更新标准、能力评审表》、《仪器设备配置表》内务及安全管理程序：《危险品领用单》公正性控制程序：无现场检验质量控制程序：《设备整改意见通知单》、《现场检验结果告知书》、《程序、检验方法偏离申请单》《客户满意度反馈表》、《质量监督记录表》检验检测安全控制程序：《检验检测危险源评估表》、《检验检测安全检查记录表》、《检验原始记录表》、《内部年度培训计划》应急响应与准备控制程序：《事故登记表》、《事故处理过程记录》、《事故处理报告》。

建筑公司QEHS综合管理体系程序文件汇编（根据GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008质量管理体系GB/T24001-2004idtISO14001：2004环境管理体系及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系标准）目录1.文件控制程序2.记录控制程序3.综合管理体系策划程序4.管理承诺程序5.以顾客为关注焦点6.方针管理程序7.策划程序8.质量目标程序9.环境、职业健康安全目标、指标及管理方案10.职责权限11.内部沟通程序12.管理评审程序13.资源管理程序14.产品实现的策划程序15.与顾客有关的过程程序16.法律、法规及其它要求程序17.环境因素和危害因素程序18.设计和开发程序19.采购程序20.生产和服务提供过程控制程序21.生产和服务提供过程确认程序22.产品标识和可追溯性程序23.顾客财产程序24.产品防护程序25.监视和测量设备控制程序26.环境和职业健康安全管理运行控制程序27.应急准备与响应程序28.监视、监测和测量程序29.顾客满意度测量程序30.管理体系内部审核程序31.过程的监视和测量程序32.产品的监视和测量程序33.不合格品控制程序34.数据分析程序35.纠正与预防措施程序附：建筑施工工艺流程图文件控制程序1.目的对质量、环境、职业健康安全管理体系文件及与其有关的公司其它文件的编制、评审、批准、发放、更改、标识、回收、借阅和作废等全过程进行控制，确保各有关场所都能及时得到所需文件的适用版本，防止使用作废文件。

2.适用范围适用于公司总部和各项目经理部的文件和资料的控制工作。

3.职责3.1企划部负责文件控制要求的编制、评审及更改。

3.2行政部负责总部文件的发放、回收、标识、借阅、归档及作废等日常管理工作。

3.3公司各部门和项目经理部负责本单位的文件控制工作。

4.程序4.1文件和资料的分类4.1.1体系管理文件：包括综合管理手册、分项管理手册及其第三层次支持性管理规定等；4.1.2行政性管理文件：包括公司与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的行政性管理文件（通知、总结、计划、报告、会议纪要等）；4.1.3专业文件：包括施工组织设计、施工方案、作业指导书、操作规程、合同文件等；4.1.4外来文件：包括外来行政文件，如市（区）建委、总公司、中质协、市（区）统计局等有关单位的行政来文；外来法律、法规及施工标准、规范、规程等文件；外来施工图纸、设计变更、监理通知及其它业主、设计及监理下发的施工文件等。

第二部分：人事招聘管理制度 (3)第三部分：财务管理制度 (5)第四部分：设计部工作流程 (9)第五部分：采购部工作流程 (10)第六部分：仓库请货流程 (11)第七部分：下单/跟单流程表 (11)办公室管理制度一、员工基本职规1、员工必须遵守公司的各项规章制度。

2、坚决服从上级的管理,杜绝与上级顶撞。

3、禁止员工议论公司的制度、处理问题的方法和其他一切与公司有关的事情。

员工对公司有意见和建议,可通过书面、短信等适当方式向公司反映,也可要求公司召开专门会议倾听其陈述,以便公司做出判断。

4、员工有事必须请假,未获批准,不得擅自离岗。

因不可抗因素需请假时,须将自己的工作交接好,经上级批准后方可离开。

5、员工工作时必须衣冠整洁；不得一边工作,一边聊天；不得唱歌；不得打闹；不得吃零食；不得影响他人工作。

6、员工工作期间严禁饮酒,仓库、工作场所严禁吸烟。

7、不得故意损坏或滥用物品,如因过失损坏他人物品时,应立即向对方主动承认并道歉,以求得原谅。

8、公司提倡说普通话,员工讲文明,懂礼貌。

不得说脏话、粗话；真诚待人；不恭维,不溜须拍马。

9、员工对公司要忠实,不得散布流言蜚语,不得谎报情况,不允许只报喜不报忧。

10、员工与外界交往不卑不亢,不得对外吹嘘、炫耀公司及有关的事情。

二、同事关系法则1、业务上虚心向上级及熟练员工请教,请教完毕后,不要忘记说谢谢。

2、任何场合都不能与同事或闲人议论其他同事或公司的事情,更不可指责或讥讽同事,因为这样只能给同事带来不快,又损坏公司形象,对自己也无益处。

3、不能以老师评价学生或父母评价孩子的标准来判断同事的好坏。

只要能做好本职工作,不伤害别人和公司的利益,就是好员工。

4、公司要求同事之间避免矛盾及纠纷。

如同事之间产生矛盾和纠纷,请首先考虑：你们之间的矛盾及纠纷是否会影响或损害公司的声誉或利益。

如有影响或损害,公司将对每人做出同样的处罚。

5、员工因工作引起矛盾及纠纷,公司将启动听证会程序予以解决。

北京思优特科技发展有限公司质量体系程序Q/SYT.JN CX 1601 质量记录控制程序北京思优特科技发展有限公司2006年1月1日发布2006年1月1日实施北京思优特科技发展有限公司质量体系程序质量记录控制程序Q/SYT.JN CX 1601 共4页第1页1目的规范质量记录的管理，客观、真实、准确地反映质量活动和质量体系的有效运行，为产品质量的可追溯性以及采取纠正和预防措施提供依据。

2适用范围适用于与质量体系相关的所有质量记录的管理（包括来自分承制方的质量记录）。

3职责3.1质管部负责质量记录的归口管理。

3.2各职能部门和单位负责编制、填写、标识、收集、编目、查阅、贮存、保管和处理相应的质量记录。

3.3总工办负责质量记录的归档管理。

4工作程序4.1质量记录的分类和形式4.1.1质量体系运行过程中所形成的记录。

4.1.2产品生产过程中形成的记录（包括来自分承制方的质量记录）。

4.1.3记录的形式可以是卡片、表格、图表、报告；也可以是拷贝、磁盘、软盘或胶片。

4.2质量记录的分级管理原则4.2.1质管部收集汇编在用质量记录表式；编制质量记录清单，经管理者代表批准分发各部门，以便个部门依据质量记录清单的要求进行管理。

2006年1月1日发布2006年1月1日实施Q/SYT.JN CX 1601 共4页第2页4.2.2各使用质量记录的部门，负责相关质量记录表式编制，质量记录填写、收集、查阅、保存。

4.2.3档案室负责归档的质量记录管理。

4.2.4质管部负责质量体系运行记录的监督检查及管理。

4.3质量记录的编制4.3.1各部门根工作需要，可自行编制质量记录表式的草案。

4.3.2新编制的质量记录表式草案，按《文件和资料控制程序》的审批程序进行，报质管部备案。

4.3.3质管部文件管理员按质量记录表号编码原则确定其标号。

4.3.4质量记录表号编码原则企业代号+对应GB/T 19001 要素顺序号+质量记录顺序号+版次+（部门）SYT.JN 16 – 01 – A （）部门本企业代号版次对应GB/T 19001 要素顺序号质量记录顺序号4.3.5 质量记录编号原则：每种记录从1开始的流水号。