XX有限公司安全风险分级管控体系作业指导书(定稿)复习进程

安全风险分级管控作业指导书1. 引言安全风险是指与安全相关的可能造成损害、威胁或损失的事件或情况。

在组织中，对安全风险的分级管控非常重要，以确保组织的运营和资产的安全。

本指导书旨在提供一套操作指南，帮助组织有效地进行安全风险分级管控。

2. 安全风险分级安全风险分级是将不同的安全风险按照其严重程度和概率进行分类和区分的过程。

根据风险的特点和可能造成的影响，可以将安全风险分为高、中、低三个级别。

2.1 高级别风险高级别风险是指那些可能对组织的生产、安全和声誉造成严重影响的风险事件。

这些风险的发生概率较高，并且具有严重的潜在后果。

对高级别风险的管控应当优先考虑，以确保组织的持续运营和利益保障。

2.2 中级别风险中级别风险是指那些可能对组织的某些方面造成一定程度影响的风险事件。

这些风险的发生概率较高，但潜在后果相对较轻。

对中级别风险的管控应当根据组织的资源和优先级进行合理的安排。

2.3 低级别风险低级别风险是指那些对组织的影响较小，且发生概率较低的风险事件。

这些风险的潜在后果相对不重大，可以通过常规的管理控制措施进行管控。

3. 安全风险分级管控流程安全风险分级管控流程是指对安全风险进行评估、分级和采取相应的管控措施的一系列操作步骤。

下面是安全风险分级管控的典型流程：3.1 风险评估风险评估是对潜在的安全风险进行调查和评估的过程。

通过收集必要的信息，包括风险的性质、潜在影响范围和概率等，可以对风险进行综合评估。

评估的结果将用于划分风险的级别。

3.2 风险分级根据风险评估的结果，对各项风险进行分级。

根据风险的严重程度和概率，将其分为高、中、低三个级别。

风险分级应当结合组织的实际情况和资源状况进行综合判断。

3.3 制定管控措施针对不同级别的风险，制定相应的管控措施。

对于高级别风险，应当优先考虑采取强有力的控制措施，以降低风险发生的可能性；对于中级别风险，可以灵活地采取一些控制措施，并结合资源情况进行合理配置；对于低级别风险，可以采取一些常规的管理措施进行控制。

xx有限公司风险管控体系建设作业指导书编制：审核：批准：安全部Xx年xx月xx日安全检查表分析(SCL)作业指导书（风险矩阵法）一、引用标准：GB 6441 企业职工伤亡事故分类GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码GB 18218--2018 危险化学品重大危险源辨识DB37/T 2971—2017 安全生产风险分级管控体系细则二、目的：为了能够正确使用安全检查表分析法（以下简称SCL）开展风险评价工作，依据风险评价结果，制定控制措施，降低风险，确保安全生产。

三、适用范围：本作业指导书适用于公司范围内所有生产过程、原料及产品的购销过程、服务过程和办公区域的危险源辨识和风险评价。

四、职责：1、分管副经理负责本作业指导书的批准及监督各部门、车间执行；2、安环部负责本作业指导书的编制、修订、培训；3、各部门、车间负责依据本作业指导书对相应的作业活动开展风险评价工作。

五、基本概念：1、危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。

2、危害辨识：认知危害的存在并确定其特证的过程。

3、风险：发生特定的危害事件的可能性及后果的结合。

4、风险评价：评价风险程度并确定其是否在可接受范围的全过程。

5、可接受风险：根据用人单位的法律义务和职业安全健康方针，用人单位可接受的风险。

六、风险分级标准：1、基本准则：风险（R）=事件发生的可能性（L）×后果严重性（S）2、事件发生的可能性（L）分级原则：评价危害及影响后果的严重性（S ）表4、风险等级（R ）判定标准：风险矩阵表后 果等 级七、安全检查表（SCL）分析步骤：1、建立安全检查表：安全检查表必须由熟悉装置的操作、标准、政策和规程的、有经验的和具备专业知识的人员协同编制。

所编制的安全检查表，应当是通过回答表中所列问题能够及时发现系统设计、操作等各方面存在的不符合标准的列项。

安全检查表分析的对象是设备、设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活动。

安全风险分级管控作业指导书一、概述安全风险分级管控是指在安全管理过程中，根据风险的大小、性质和影响程度，对风险进行分类、评估和管控的过程。

安全风险分级管控可以帮助企业有效地分析、评估和控制安全风险，制定相应的措施来降低风险水平，保证企业的生产与运营安全。

二、分级原则安全风险分级原则包括以下三项：1、风险等级的划分根据风险的大小、性质和影响程度，将安全风险分为高、中、低三个等级。

不同等级的风险需要采取不同的管控措施和防范措施。

2、风险评估的方法采用系统性、综合性、科学性的方法进行风险评估。

常见的评估方法包括：定量评估法、专家评审法、故障树分析法、事件树分析法等。

3、风险管控的措施根据风险等级确定不同的管控措施。

对于高、中等风险，需要采取严格的管控措施和防范措施，包括安检、检修、停机、升级等；对于低风险，可以采取常规的监测和管理措施，如巡检、维护等。

三、分级流程安全风险分级的流程分为以下几个步骤：1、风险识别通过对企业生产与运营的全面分析和监测，识别出所有可能存在的安全风险。

2、风险评估采用科学、系统的方法对风险进行评估。

根据风险的大小、性质和影响程度，划分为高、中、低三个等级。

3、管控措施制定根据风险等级确定不同的管控措施。

对于高、中等风险，需要采取严格的管控措施和防范措施，对于低风险，可以采取常规的监测和管理措施。

4、实施管控措施按照制定的风险管控措施进行实施，治理和降低风险水平。

5、风险监测和评估定期对已实施的风险管控措施进行监测和评估，以控制风险的变化，及时更新管控措施。

四、分级措施1、高风险高风险的特点是：危害严重，涉及面较广，需要采取高强度的措施进行管控。

（1）制定完善的安全预案建立完善的安全预案，清晰明确的安全管理职责，预案应包括安全管理制度、应急演练预案、救援预案等内容。

（2）加强人员管理严格落实安全岗位责任制，逐步完善安全管理岗位职责，对岗位操作人员进行培训和考核，确保人员能够掌握正确的操作技能和安全知识。

安全风险分级管控作业指导书1.目的为加强安全管理，消除或减少危害，有效控制重大危害因素，降低安全风险，特制定本制度。

2.适用范围适用于公司的部门、车间的所有活动，包括生产活动、装卸、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。

3.定义：3.1危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。

3.2危害识别：认知危害的存在并确定其特征的过程。

3.3风险：风险是发生特定危害事件的可能性及后果的结合。

3.4风险评价：依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行评价风险程度并确定风险是否可容忍的全过程。

3.5事故：造成死亡、职业病、财产损失、环境破坏的事件。

3.6 事件：导致或可能导致事故的事情。

4.职责：4.1安全风险分级管控领导小组公司成立安全风险分级管控领导小组，负责制定公司安全风险分级管控作业指导书，全面推行开展安全生产危害辨识工作并指导、审查、批准；负责审查重大风险改进措施方案4.2安全环保部安全环保部负责组织危害识别和风险评价工作，指导各单位进行危害识别和风险评价工作，组织重大风险改进措施方案的审查。

4.3各单位确保本单位危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织制定本单位的安全风险分级管控作业指导书，组织本单位工作范围的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制本单位的危害/风险记录，开展隐患治理工作。

5.危害识别及风险评价程序5.1 成立评价组公司成立安全生产风险评价组，以公司总经理组长，生产、安全、设备、环境、技术部门的管理人员参加，编制本公司的安全风险分级管控作业指导书和表格。

全面开展安全生产危害辨识、风险评价工作，指导、审查、批准。

分厂的安全生产危害辨识、风险评价文件。

单位应成立以总经理为组长，工艺、设备、安全管理人员和操作人员参加的安全生产风险评价小组，所有评价人员需经过专门培训并有能力、资格开展职业安全健康环境的危害识别和风险评价，同时各单位也应鼓励其他员工参与危害和影响的确定。

风险分级管控体系建设作业指导书1.目的为有效推进风险分级管控体系的建设工作，特制订风险分级管控体系建设作业指导书。

2.成立组织机构公司成立了由主要负责人、厂长、生产部长和各职能部门负责人以及安全、设备、工艺、电气、仪表等各类专业技术人员组成的双重预防体系建设领导小组，主要负责人全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，分管负责人及各岗位人员应负责分管范围内的风险分级管控工作。

3.实施全员培训本公司将风险分级管控的培训纳入年度安全培训计划，分层次、分阶段组织员工进行培训，使其掌握本单位风险类别、危险源辨识和风险评价方法、风险评价结果、风险管控措施，并保留培训记录。

4.编写体系文件公司建立了风险管控制度、作业指导书、风险点统计表、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录、风险分级管控清单、危险源统计表等有关记录文件，确定危险源辨识、分析、风险评价方法及等级判定标准。

5.工作程序和内容5.1风险点确定5.1.1风险点划分原则5.1.1.1设施、部位、场所、区域公司风险点划分遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，将风险点划分按照原料、产品储存区域、生产车间、装置、公辅设施等功能分区进行划分。

5.1.1.2操作及作业活动公司对操作及作业活动等风险点的划分，涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应作为风险点。

5.1.2风险点排查5.1.2.1风险点排查的内容公司按照风险点划分原则，在本单位生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查，确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息，建立风险点统计表，见表6-7。

5.1.2.2风险点排查的方法风险点排查按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动等进行。

5.2危险源辨识5.2.1辨识方法5.2.1.1公司生产过程中的危险源辨识采用工作危害分析法（JHA）。

企业安全风险分级管控体系建设作业指导书1.编制目的为了做好我公司安全风险分级管控工作,使风险辨识、分级、管控工作有据可依、有章可循。

2.适用范围适用于公司所辖各部门、车间、班组、岗位的风险识别、评价、分级、管控。

3 .编制依据《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办[2016]3号）；《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）；《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16号）；关于印发《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》的通知（滨安发〔2016〕11号）；转发滨州市安委会关于印发《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》的通知（沾安发〔2016〕4号）及其他国家相关法规、标准、相关政策等要求。

4 .总体要求、目标与原则明确开展该项工作的严肃性和总体要求，以及全员开展该项工作要实现的最终目标和应坚持的原则，确保该项工作开展的长期性、有效性。

5. 危害辨识、风险评价和风险控制管理5.1危害辨识、风险评价和风险控制的基本要求为保证危害辨识、风险评价和风险控制满足实际需要，组织应：a）指定组织内的一名管理人员促进和管理评估活动；b）征询相关人员的意见，讨论应计划做什么并得到其建议和承诺；c）确定危害识别的方法；d）鼓励员工参与危害辨识；e）选择评价方法，确定风险可容许的标准；f）风险评价应包括活动、产品和服务的影响以及安全技术措施g）评价人员应接受风险评价培训；h）制定控制措施将风险降到可容许程度；i）将风险管理活动的过程形成文件。

5.2危害辨识、风险评价和风险控制的基本步骤危害辨识、风险评价和风险控制的基本步骤如下：a）划分作业活动（或称单元，下同）：编制作业活动表，内容包括厂址、总图运输、建构筑物、工艺流程、设备运行、人员、作业环境和安全管理，并收集有关信息；b）辨识危害：辨识与作业活动有关的所有危害；c）评价风险：对与各项危害有关的风险做出评价；d）依据风险可容许标准，确定出不可容许的风险；e）制定风险控制措施计划：针对不可容许的风险，制定控制措施计划；f）评审措施计划：评审措施计划的合理性、充分性、适宜性，确认是否足以把危害控制在可容许范围。

安全生产风险分级管控作业指导书xxxx有限公司安全生产风险分级管控作业指导书xxxx有限公司二O一七年月1 编制目的为有效指导本公司开展安全生产风险分级管控工作，达到降低风险、消除风险，杜绝和减少各种隐患和生产安全事故的发生等目的，编制本作业指导书。

本作业指导书介绍了危险源、危险有害因素辨识(以下统称危害因素)、风险分析、风险分级和风险管控的常用方法、风险管控、工作要求、工作程序等。

2风险分级的时机与适用范围2.1风险分级的时机（1）新的法律法规发布或者法律法规发生变更；（2）操作工艺发生变化；（3）新建、改建、扩建、技改项目；（4）事故事件发生后；（5）组织机构发生大的调整2.2适用范围本作业指导书适用于本公司的风险识别、评价、分级、管控全过程。

3编制依据《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第303号）《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16号）《重点监管的危险化工工艺目录》（2013年完整版）《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版）《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013其他标准、规范、文件4 总体要求、目标与原则公司全体员工应高度重视并积极参与安全风险分级管控工作，通过危害因素辨识，对作业活动、设备设施存在的风险进行分级，找出生产经营活动中存在的安全隐患，根据现有控制措施，评价风险点剩余风险等级，并提出合理有效的防范措施，使安全风险控制在可接受风险范围。

XXXX有限公司安全风险分级管控体系建设作业指导书编制：XXX审核：XXX批准：XXXXXXX年XX月目录1.适用范围 (4)2.编制依据 (4)3.总体要求、目标与原则 (5)4.职责分工 (5)4.1 组织机构 (5)4.2组织机构职责 (5)4.3 其他部门的职责 (6)5.术语和定义 (6)5.1风险 (6)5.2风险点 (6)5.3危险源 (7)5.4风险辨识 (7)5.5风险评价 (7)5.6风险分级管控 (7)5.7风险管控 (8)5.8风险信息 (8)5.9重大风险 (8)5.10重大危险源 (9)6.信息收集 (9)7.风险点识别 (9)8.工作程序和内容 (10)8.1风险点确定 (10)8.2危险源辨识 (11)8.3风险评价 (12)8.4风险控制措施的制定与实施 (13)8.5风险分级管控 (14)9.风险评价方法 (14)10.风险控制措施策划 (15)11.风险培训 (15)12.风险信息更新 (15)13.风险分级管控考核方法 (15)14.风险点识别及分级管控记录使用要求 (15)15.文件管理 (15)16.持续改进 (16)17.附件 (18)附件A:危险源分类标准 (18)附件B:风险分级管控程序框图 (23)附件C:过程管理表格样表 (24)表一:作业活动清单 (24)表二:设备设施清单 (24)表三:工作危害分析（JHA）评价记录 (24)表四:安全检查表分析（SCL）评价记录 (24)表五:作业活动风险分级管控清单 (25)表六:设备设施风险分级管控清单 (25)表七:风险点统计表 (26)表八：危险源统计表 (26)表九：岗位危险源公告警示牌 (26)附件D:风险评价方法 (28)风险矩阵分析法（LS） (28)作业条件危险性分析法（LEC） (29)风险程度分析法（MES） (31)1.适用范围为落实省政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，特制定本指南。

安全风险分级管控作业引导书一、前言信息安全问题已成为企业面临的重点挑战之一，安全风险管理成为企业进展不可或缺的一部分。

如何有效评估、分级、管控企业的安全风险，成为了企业安全管理工作的紧要课题。

本文将介绍安全风险分级管控作业引导书。

二、安全风险分级管控的定义安全风险分级管控是指依据安全管理的目标，将安全风险依照不同的等级进行划分，并依据划分的等级，实行不同的掌控策略进行管控。

安全风险分级管控涉及识别、评估、分析、规划、监测与管控等环节。

三、安全风险分级管控的作用1.帮忙企业识别相关安全威逼，分析风险来源及不安全等级。

2.为企业供给精准的风险预警，使企业做出有针对性的决策以规避风险。

3.保护企业的资源、保证正常的运营，确保企业健康、稳定进展。

四、安全风险分级管控的实在操作1.风险识别对企业的各类风险进行梳理、整理和归纳，以了解不同风险的类型、发生原因和影响程度。

识别企业内部和外部加上风险的成因及特点，以有效避开和掌控风险。

2.风险评估作为风险分级管控的关键环节，风险评估要全面、精准和细致。

通过分析风险的影响程度、概率和持续时间等，对风险进行认真的评估，以确定风险等级。

3.风险分级风险分级是在风险评估的基础上，依据风险等级划分的过程。

一般采纳低、中、高三个等级进行划分。

其中，低风险是具有较低的危害程度，无需过多关注；中风险是具有肯定危害程度，需要渐渐进行监控；高风险具有很大的潜在危害，需要立刻实行掌控。

4.风险管控依据风险级别，实行不同的管控措施。

对于低风险，可以实行日常管理的方式进行处置；中风险则需要依据实际情况选择相应的安全措施；对于高风险，则需要立刻实行紧急措施进行管控。

5.风险监测对风险的变化、进展，进行持续监测，并对可能形成的风险进行预警，适时进行处置。

五、总结安全风险分级管控是企业安全的保障，可依据企业情况进行个性化定制。

采纳此方法，能够适时识别、评估和管控可能的安全风险，有效确保企业资产和正常运营。

风险分级管控作业指导书一、背景介绍风险分级管控是企业在日常经营管理中非常重要的一项工作，它可以帮助企业识别、评估和控制各种风险，确保企业的安全和可持续发展。

本作业指导书旨在为企业提供风险分级管控的具体操作步骤和标准，以确保风险分级管控工作的有效实施。

二、风险分级管控的目的风险分级管控的目的是为了帮助企业识别和评估各种风险，并根据其重要性和紧急程度进行合理的管控措施，以减少风险对企业的影响，并确保企业的安全和可持续发展。

三、风险分级管控的步骤1. 风险识别：通过对企业内部和外部环境进行全面分析，确定可能存在的各种风险，并进行分类和归档。

2. 风险评估：对已识别的风险进行评估，包括风险的概率、影响程度和风险等级的确定。

3. 风险管控：根据风险等级，制定相应的管控措施，包括风险的防范、监测、应急预案等。

4. 风险监测：定期对已实施的风险管控措施进行监测和评估，确保其有效性和及时性。

5. 风险应对：在发生风险事件时，及时采取相应的应对措施，减少风险对企业的影响。

四、风险分级管控的标准1. 风险识别标准：根据企业的行业特点和经验，确定可能存在的各种风险类型，并进行详细的描述和分类。

2. 风险评估标准：根据风险的概率、影响程度和风险等级，制定相应的评估标准和评估方法，并进行风险等级的确定。

3. 风险管控标准：根据风险等级，制定相应的管控措施和操作规程，包括风险的防范措施、监测措施和应急预案等。

4. 风险监测标准：制定风险监测的频率、方法和指标，确保风险管控措施的有效性和及时性。

5. 风险应对标准：制定风险应对的流程和措施，包括应急预案的制定、应急演练和事故处理等。

五、风险分级管控的责任分工1. 风险识别责任：由专业团队负责，包括风险识别的调研、数据收集和分析等。

2. 风险评估责任：由专业团队负责，根据风险的概率、影响程度和风险等级进行评估和确定。

3. 风险管控责任：由各部门负责，根据风险等级，制定相应的管控措施和操作规程，并进行实施和监督。

风险分级管控体系建设作业指导书（2018版）东岳机械股份有限公司目录1 范围 (3)2 规范性引用文件 (3)3 术语和定义 (3)3.1 风险点 (3)3.2 危险源 (3)3.3 风险 (4)3.4 危险源辨识 (4)3.5 风险评价 (4)3.6 风险分级 (4)3.7 风险分级管控 (4)3.8 风险信息 (5)4 基本要求 (5)4.1 成立组织机构 (5)4.2 实施全员培训 (7)4.3 编写体系文件 (7)5 工作程序和内容 (7)5.1 风险点确定 (7)5.2 危险源辨识 (8)5.3 风险评价 (8)5.4 风险控制措施 (11)5.5 风险分级管控 (11)6 文件管理 (12)7 分级管控的效果 (12)8 持续改进 (12)8.1 评审 (12)8.2 更新 (12)8.3 沟通 (12)安全生产风险分级管控作业指导书1 范围本作业指导书规定了企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。

本作业指导书适用于指导公司风险分级管控体系的建设。

2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2974-2017 安全生产风险分级管控体系细则3 术语和定义DB37/T 2882-2016、DB37/T 2974-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 风险点风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。

例如，危险化学品罐区、液氨站、煤气炉、木材仓库、制冷装置是风险点；在罐区进行的倒罐作业、防火区域内进行动火作业、高温液态金属的运输过程等也是风险点。

安全风险分级管控作业指导书一、前言随着互联网技术的发展，每个人都能够轻松的接触到互联网，网络环境的风险也逐渐增加，为了确保我们的信息及网络安全，安全风险分级管控成为了一项必不可少的措施。

为此，本文主要介绍安全风险分级管控的相关概念、重要性、实施步骤及其注意事项。

二、安全风险分级管控的概念安全风险分级管控是指对不同风险进行分类、分级、评估和控制，对企业关键资产进行有效的保护，以确保企业的信息系统安全运行。

安全风险分级管控通过明确风险的等级，制订针对性的控制措施，减少可能发生的损失，使得企业在面临风险时能够快速反应和处理，避免因风险而造成的损失。

三、安全风险分级管控的重要性1. 保障企业信息安全针对不同的安全风险进行风险评估并采取控制措施，能够有效保障企业关键信息的安全，避免出现数据泄露、网络攻击等情况。

2. 明确风险等级通过安全风险分级，可以对采取措施的优先级进行排序，针对较高风险等级的控制措施进行优先考虑，提高风险管理的效率。

3. 提高企业安全响应能力通过安全风险分级管控的方式，可以提高企业安全响应的能力，当企业面临安全威胁时能够快速进行预警，并采取相应的措施，避免损失的进一步扩大。

四、安全风险分级管控的实施步骤1. 确认和明确企业的关键资产企业应确认和明确关键资产，包括信息系统、网络设备、关键数据等。

2. 建立风险评估模型企业应建立一套完整的风险评估模型，对不同等级的风险进行分类，确定评估指标与评估方法，并制定具体的评估计划。

3. 进行风险评估企业应根据风险评估模型对不同等级的风险进行评估，包括可能出现的风险、风险发生的概率、风险带来的损失以及应对风险的措施等。

4. 规定控制措施通过对风险评估的结果进行分析和总结，制定适合企业的控制措施，采取各种措施来消除或降低不同的风险等级。

5. 实施管控方案根据企业的实际情况，制定相应的管控方案，确保控制措施得到落实和实施，不断完善安全风险管控措施。

五、安全风险分级管控的注意事项1. 确认核心资产安全风险分级管控应该基于企业的核心资产，对不同的资产进行风险评估及管控。

安全风险分级管控隐患排查治理体系作业指导书安全风险分级管控隐患排查治理体系作业指导书一、背景为了实现企业安全和事故预防管理的目标，制定安全风险分级管控隐患排查治理体系作业指导书，对企业安全事故预防管理工作起到重要的指导作用。

二、作业目的本指导书的目的是为了帮助企业制定符合安全监管要求的风险分级管理制度，有针对性地进行隐患排查和治理工作，提高企业安全管理水平，减少安全事故发生的概率，保障生产经营的持续发展。

三、作业原则1.以人为本，注重安全教育，加强安全技能培训，提高员工安全意识,做到安全文化教育全覆盖。

2.确定科学的安全管理制度和操作规程，以防范和控制事故风险。

3.实施科学的风险评估、分级管控和隐患排查治理措施。

四、作业内容1.制定企业风险分级管理制度。

（1）安全生产文化培训：制定安全培训计划，为员工安排必要的安全培训，提高员工操作技能和安全意识。

（2）安全生产管理责任制：确定安全生产管理的各层级职责和相应的安全管理制度。

（3）安全标准化建设：按照相关法律法规的要求，建立贯穿全流程的安全标准化体系，使企业安全管控更为严格。

2.风险分级管控（1）风险评估：对从事的所有作业和生产过程进行风险评估，并将其分为高、中、低三级风险。

（2）分级管控：根据不同等级的风险，制定相应的安全防范措施和管理措施，提高防范事故的能力。

（3）平稳换班：对高风险部门或岗位进行平稳换班管理，及时调整人员安排，面对高风险时刻做好备选措施。

3.隐患排查与治理（1）隐患排查：通过定期安全检查和隐患排查，及时发现潜在危险隐患，记录隐患信息和清单，及时处理。

（2）隐患治理：对发现的隐患，及时分级治理，采取相应措施消除隐患，确保生产过程中不再发生同类事故。

（3）隐患督办：对于发现的隐患记录和解决过程进行督办管理，确保隐患清零。

五、作业流程1．设立安全生产委员会2．制定安全生产管理制度体系3．风险评估测算4．制定风险分级防范措施5．隐患排查6．制定隐患治理方案7．隐患督办六、注意事项1．秉承“安全第一”的原则，把安全管理工作摆在首位，使员工安全工作成为企业的重要生命线。

目录1 范围 (2)2 编制依据 (2)3 总体方法程序 (2)4 职责分工 (2)5 术语和定义 (3)6 工作程序和内容 (5)6.1 风险点确定 (5)6.1.1 风险点划分范围 (5)6.2 危险源辨识 (5)6.2.1 工作危害分析法 (5)6.2.2 安全检查表法 (5)6.3 风险评价 (5)6.3.1 作业条件危险性分析法 (6)6.3.2 风险矩阵分析法 (6)6.3.3 风险判定准则 (6)6.3.4 风险分级 (6)6.3.5 确定重大风险 (6)6.3.6 风险点级别确定 (6)6.4 风险控制措施 (7)6.4.1 控制措施的选择原则 (7)6.4.2 控制措施的实施 (7)6.5 风险分级管控 (8)6.5.1 风险分级管控的要求 (8)6.5.2 编制风险分级管控清单 (8)6.5.3 风险告知 (8)7 文件管理 (8)8 风险分级管控的效果 (8)9 持续改进 (9)1 范围本指导书适用于XX机电有限公司范围内的风险识别、评价、分级、管控。

2 编制依据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号2014）《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字【2016】36号）GBT13861-2009 生产过程和危险有害因素分类与代码GB6441-1986 企业职工伤亡事故分类标准DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2974-2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则机械制造企业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）3 总体方法程序3.1总体要求：按照“全员参与、领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行风险分级管控体系建设。

各部门在“风险隐患双重预防体系建设”小组的组织下，按照《风险分级管控体系建设作业指导书》要求，结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。

安全生产风险分级管控体系建设作业指导书编制：审核：批准：***********有限公司编制前言为认真贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字[2016]36号）、山东省人民政府安全生产委员会《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16号）等相关文件精神，切实做好风险分级管控体系创建工作，结合公司实际安全管理情况，按照文件要求制订本公司的安全生产风险分级管控体系。

鉴于编者水平有限，难免会出现不足和瑕疵，为更好的开展公司安全生产风险分级管控体系的创建工作，请广大职工多提宝贵意见，便于公司进行修改完善。

*************有限公司20**年**月目录1编制目的 (1)2适用范围 (1)3规范性引用文件 (1)4组织机构及职责分工 (2)4.1 组织机构..................................................................................................... - 2 - 4.2 职责及分工................................................................................................. - 2 - 5工作程序和内容 (2)5.1 风险点确定................................................................................................. - 4 - 5.2 危险源辨识分析......................................................................................... - 5 - 5.3 风险控制措施............................................................................................. - 7 - 5.4 风险评价..................................................................................................... - 9 - 5.5 风险分级管控........................................................................................... - 10 - 6成果与应用 (14)6.1 档案记录................................................................................................... - 14 - 6.2 风险信息应用........................................................................................... - 14 - 7分级管控的效果 . (15)8信息化管理 (15)9持续改进 (15)9.1 评审........................................................................................................... - 15 - 9.2 更新........................................................................................................... - 16 - 9.3 沟通........................................................................................................... - 16 - 附录 A 分析记录表.................................................................................... - 17 - A.1 风险点登记台账 ....................................................................................... - 17 - A.2 作业活动清单 ........................................................................................... - 17 - A.3 设备设施清单 ........................................................................................... - 17 - A.4 工作危害分析（JHA+LS）评价记录........................................................ - 18 - A.5 安全检查表分析（SCL+LS）评价记录 .................................................... - 18 - A.6 作业活动风险分级管控清单 ................................................................... - 18 - A.7 设备设施风险分级管控清单 ................................................................... - 19 - A.8 重大管控清单 ........................................................................................... - 19 -附录 B 工作危害分析法（JHA）.............................................................. - 20 - 附录 C 安全检查表法（SCL） .................................................................. - 21 - 附录 D 风险矩阵法（LS） ........................................................................ - 22 -安全生产风险分级管控体系建设作业指导书1 编制目的为严格贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，结合公司存在或潜在的危险、有害因素，可能发生的事件或事故，所造成的人身安全与环境影响的损害程度，提出合理可行的预防或减缓措施，推动公司安全生产管理关口前移，安全管理重心下移，根据风险值大小，分级进行管控，以使事故率、损失和环境影响达到可接受水平，制定本作业指导书。

安全风险分级管控体系建设作业指导书一、背景安全风险分级管控体系是为了降低企业风险损失而建设的体系。

通过对企业内部的风险进行分级和管控，使企业能够更好地管理自身风险，提高企业安全运营水平，保障企业的可持续发展。

二、建设目标1、明确风险评估、管控、预警等重点环节；2、制定详细而具有操作性的办法、规范以及相关流程，并严格执行；3、形成健全的工作机制，提高风险管理的效率和水平。

三、建设内容1、风险评估分类将企业所面临的风险进行分类，如人员安全风险、工艺安全风险、环节风险等。

按照分级原则，对不同类型的风险进行不同的评估和管控。

2、风险评估流程风险评估流程包括风险识别、风险分析、风险评估和风险控制，通过对这些环节的全面评估，可建立起完整的风险管控系统。

3、风险管控预警在风险评估的基础上，建立风险管控预警机制，对风险进行跟踪和监测，以及及时做出反应。

四、工作要求1、建立完整的风险评估分类、流程、控制预警体系；2、明确责任，建立实施操作流程及文件，遵照执行；3、完善信息管理系统，确保全面覆盖、高效稳定及及时反应在风险管理信息平台。

五、建议措施1、加强培训及联动机制，定期组织风险管理人员或群体策划与实施反对运动；2、对风险管控工作实行考核考核、及时调研，发现问题及时进行整改，推进管理进一步的落实；3、完善管理规定，分合同风险、品质风险、安全衛生风险、信息中介风险、人事风险等各方面的风险管理责任及级别制度，管理人员须知、岗位责任清单等配套管理商定。

六、收尾工作1、风险管理是一项长期而持久的工作。

建立风险分级管控体系并不是目的，而是从短期职能向长期价值的迈进过程；2、需要场内每个员工的共同坚定、共同感受。

3、督促执行效果，确保体制建设与维护成果最大化。

七、结论风险管理是企业安全生产、稳定生产和可持续发展的基础工作，是企业的“防火墙”、而风险分级管控体系建设是实现企业安全稳定发展的基础。

其建设最重要的是思路、方法及责任清晰，做好规划，落实到执行，保障各项措施有效实施，避免因手续不完备而归于一败涂地。

X X有限公司安全风险分级管控体系作业指导书(定稿)精品管理制度、管理方案、合同、协议、一起学习进步企业管理，管理制度，报告，协议，合同，标书风险分级管控作业指导书莒州集团有限公司目录1 分级管控目的 (2)2 分级管控的依据 (2)3 分级管控的内容及范围 (3)4 名词解释 (4)5 企业概况 (5)6 职责 (5)7工作程序和内容 (6)8 文件管理 (20)9 绩效考核 (20)10 持续改进 (21)2 分级管控的依据 (2)3 分级管控的内容及范围 (3)4 名词解释 (3)5 企业概况 (4)6 职责 (5)7工作程序和内容 (5)8 文件管理 (14)9 绩效考核 (14)10 持续改进 (15)安全风险分级管控体系作业指导书1 分级管控目的结合本企业特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险实施标准化管控。

通过体系建设形成安全生产长效机制，提升企业安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。

2 分级管控的依据2.1法律法规及相关规范GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准GB/T 28001 职业健康安全管理体系要求GB/T 28002 职业健康安全管理体系实施指南eG034896 8850 衐39277 996D 饭20246 4F16 伖38384 95F0 闰wGB/T 23694 风险管理术语GB/T 24353 风险管理原则与实施指南GB/T 27921 风险管理风险评估技术GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码GB18218 危险化学品重大危险源辨识GB6441 企业伤亡事故分类GBT33000-2016 企业安全生产标准化基本规范DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2883—2016生产安全事故隐患排查治理体系通则《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》安委办〔2016〕11号《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》（2016版安监总管四〔2016〕31号）《工贸行业遏制重特大事故工作意见》（安监总管四〔2016〕68号）中华人民共和国特种设备安全法（国家主席令（2014）4号）国家安全监管总局《关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划》的通知（安监总管四〔2016〕31号）《山东省安全生产条例》《山东省人民政府关于修改（山东省生产经营单位安全生产主体责任规定）的决定》山东省人民政府令第303号《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T 2974—2017）2.2企业安全生产资料38553 9699 隙r29985 7521 甡31324 7A5C 穜22479 57CF 埏37575 92C7 鋇A29538 7362 獢企业内部安全生产责任制企业内部安全操作规程企业组织机构划分图3 分级管控的内容及范围经过对本公司工作场所的现场调查分析，同时对企业现有的风险防控措施进行适应性分析，确定企业安全生产分级管控的内容及范围见表1。

临沂XXXX管业有限公司安全风险分级管控作业指导书2017年10月5日临沂XXXX管业有限公司安全风险分级管控作业指导书1.目的为加强安全管理，消除或减少危害，有效控制重大危害因素，降低安全风险，特制定本作业指导书。

2.适用范围适用于公司的部门、车间的所有活动，包括生产活动、设备设施、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。

3.定义：3.1危险源：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。

3.2危险源识别：认知危害的存在并确定其特征的过程。

3.3风险：风险是发生特定危害事件的可能性及后果的结合。

3.4风险评价：依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行评价风险程度并确定风险是否可容忍的全过程。

3.5事故：造成死亡、职业病、财产损失、环境破坏的事件。

3.6事件：导致或可能导致事故的事情。

4.主要职责4.1安全部负责组织公司的危害识别、风险排查、分级工作，负责确定公司重大风险，组织落实重大风险以上的控制措施和隐患治理措施。

4.2生产技术科、设备部、综合管理办公室组织、指导车间进行危害识别和风险评价工作。

4.3基层单位负责本单位设备设施、作业活动危害因素的识别和评价工作。

4.4风险评价小组风险评价小组由两体系领导机构担任，总经理任风险评价领导小组组长，组织风险评价的全过程，评价小组成员应具备一定的危害识别和风险评价的知识和能力，包括生产、安全、技术、设备和业务主要管理人员。

公司鼓励全员参与危害识别与风险评价工作。

5.危害识别及风险评价程序5.1 成立领导小组公司成立安全生产风险分级管控领导下组，以公司总经理组长，生产、安全、设备、技术部门的管理人员参加，编制本公司的安全风险分级管控作业指导书。

全面开展安全生产危害辨识、风险评价工作，指导、审查、批准。

各单位的安全生产危害辨识、风险评价文件。

由各单位应成立以安全管理人员和操作人员参加的安全生产风险评价小组，所有评价人员需经过培训并有能力开展职业安全健康环境的危害识别和风险评价，同时各单位也应鼓励其他员工参与危害和影响的确定。