XXXXXXXX有限公司
产品质量异常处理流程
YCCL———2012
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审核: 受控状态:
批准：分发号：
2012. 3 . 发布2012。3 。实行
产品质量异常处理流程
1。0目的：
规范品质异常处理作业,使品质异常发生时处理过程有据可依有规可循，使品质异常能在规定的时间内有效改善，并采取相应的预防措施，防止相同问题重复发生。降低处理品质异常的成本,满足客户质量要求.
2.0范围：
品质异常、制程异常、出货前异常、客户抱怨
3.0定义：
3。1品质异常
3。1.1产品品质异常：
3。1.1.1不符合相关检验标准要求，且不良率超过质量目标时。
3.1。1.2有经过改善且有效果确认，但又重复发生品质异常时。
3。1。1。3客户抱怨及退货时。
3。1.1.4其它情形,影响到产品品质时.
3。1。2 制程异常
3。1.2。1不遵守操作标准操作。
3.1.2.2虽然照操作标准操作，但因各种标准不完善，以致无法控制变异原因。
3。1。2.3使用不合格的原料或材料。
3.1.2。4机械发生故障或磨损。
3.1.2.5其它情形，可能存在品质隐患时。
4。0职责
4.1质控部:
4.1.1负责各生产部门质量异常不良的提出
4。1.2负责不良现象及不良比例的确认和判定，临时对策效果的确认及不良物料的处理。
4。1。3负责质量外观不良类的最终判定与裁决。
4.2技术部：
负责结构类和功能类质量异常的分析与临时对策的提出。
4。3生产部门:
负责按质控部/技术部临时对策的执行，并配合处理相关不良品处理。
4.4业务部：
负责接收客户投诉并反馈信息至技术、质控,投诉分析完成后把
处理结果反馈至客户。
4。5其它部门：
在问题涉及时负责问题的分析、措施的提出及执行。
5。0工作程序：
5。1进料品质异常：
5。1。1 IQC依相关检验标准判定不合格，针对不合格物料标示“不合格”，并通知仓库立即移至不良品区域。
5。1.2异常成立1小时内开立《品质异常处理单》通知采购/生产管理部门.
5.1.3采购接《品质异常处理单》后1小时内转责任供应商。
5.1.4供应商需于4小时内针对异常物料提出临时对策,如对异常内容有疑问，需在4小时内与相关人员确认清楚，必要时到现场确认。5.1.5供应商必须在《品质异常处理单》要求的期限前回复完整的改善方案。
5。1。6 SQE针对供应商回复内容进行确认，针对改善措施不合格部分予以退件，要求供应商重新回复。改善措施合格,则报告予以归档，由IQC跟踪后续进料品质状况，依5.1。7执行。
5。1.7 IQC针对供应商改善后产品加严检验，连续追踪3批无异常予以结案，转正常检验.
5.1.8如供应商改善措施回复后连续2个月无进料，则强制结案,后续进料依正常检验执行。
5.2制程品质异常：
5。2.1制程发现产品不良,应立刻停止生产。
5。2。2如异常属现场作业人发现,需立即找QC确认不良现象可否接收.如异常可接收则继续生产，不可接收依5.2。3执行。
5.2。3 IPQC依相关检验标准进行判定，确认不良成立时，要求生产部门改进和修正。
5.2.4 针对已生产产品依产品编号。往前追溯,直至良品。
5。2.5 IPQC针对已追溯到的不良品标示“不合格”，并要求生产单位立即移至不良品区域.
5.2.6改进和修正后，生产单位提出首件检验需求，IPQC检查合格后方可进行生产,如检查不合格，则重新改进和修正.
5.2.7制程《品质异常处理单》开立的时间。
5。2。7。1制程异常属材料所致，需第一时间通知责任单位、QC前往确认，双方判定标准一致，确认异常成立，则开立《品质异常处理单》要求责任单位改善。
5.2.7。2产品制造过程中如发现产品不良率超过1%时，IPQC应开出品质异常处理单待技术、质控、生产担当分析出原因找出责任单位后由责任单位进行对策，质控部监控对策实施有效性..
5.2.7。3当产品制造不良率超过3%时，IPQC应立即通知产线停线并召集技术、质控等单位对问题点进行分析，找出原因并对策，等问题点解决后，方可再开线生产。
5。2.7.4品质异常重复发生时，开立《品质异常处理单》，通知生产单位停线整改。
5.2.8责任单位需于《品质异常处理单》要求期限前，针对异常现象提出长期改善方案。
5.2。9PQE针对责任单位回复内容进行确认，针对改善措施不合格部分，要求责任单位重新回复。改善措施合格，则报告予以归档,由IPQC 跟踪后续进料品质状况，依5.2。11执行。
5。2.10 IPQC针对责任单位改善后产品加严检验，连续追踪3批无异常予以结案，转正常检验.
5.2.11如责任单位改善措施回复后连续3个月无生产,则强制结案，后续生产依正常检验执行。
5.3出货前品质异常：
5。3。1 OQC依相关检验标准进行判定，确定不良成立时,针对不合格物料标示“不合格”，并要求仓库立即移至不良品区域。
5.3。2异常成立半小时内开立《品质异常处理单》并附不良样品,通知生管安排重工。
5.3.3生产单位依生管所开重工工单安排重工作业，并于《品质异常处理单》回复生产失效原因及改善措施。
5.3.4重工以后产品需重新送FQC检验，重新检验合格予以合格入库。
5.3。5针对异常改善后再出货产品，OQC时行加严检验，连续追踪3批无异常后予以结案，转正常检验。
5.3.6如异常发生后连续3个月无出货,则强制结案，后续出货依正常检验执行
5.4客诉品质异常抱怨处理.
5.4。1除非客户有要求的解决问题的格式，否则均按照我公司品质异常处理模式，按《客诉异常处理单》的要求处理。
