仓库收货管理规定

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1.0门卫工作 门卫工作
1.1进出厂区的车辆管理 1.1.1所有进、出厂区的车辆都必须接受值班门卫保安员的登记和检查（公司董事会 成员与总经理的车辆除外）； 1.1.2所有进入厂区的车辆都必须停放于指定位置，不允许车辆在厂区内乱停乱放， 否则，追究值班保安员责任； 1.1.3详细的门卫要求指引参见有关门卫规定； 1.2入厂车辆的登记和停放指引 1.2.1所有入厂洽谈业务的小汽车，由值班门卫电话与被访者确认后登记放入厂内， 并指定停放于停车位置； 1.2.2所有送货的车辆需要值班门卫首先甄别登记并联络不同的接待者： ——送绣花裁片者，与生产中心外协管理组工序外协主任联系确认； ——送订单面料者，与生产中心材料仓仓管员联系确认； ——送订单辅料者，与生产中心辅料仓仓管员或者仓储部经理联系确认； ——送其它材料者，与仓储部经理联系确认； ——若有不明者，直接与仓储部经理或订单企划组物控员联系确认； 1.2.3经过确认后，值班门卫应当指引送货车辆停放于指定位置； 1.3送货车辆离开厂区时，值班门卫应当例行检查，出厂车辆若有货物，应当有储 运经理以上人员签署的《放行单》方予以放行；
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6.0非订单物品的收货 非订单物品的收货
6.1印刷品的收货由设计部提供签样于品控部来料检验员或仓库责任仓管员；如由 责任仓管员验货，仓库责任仓管员凭采购订单并对照签样收货。仓管员在收货 时有任何疑问须随时征询设计部相关人员；责任仓管员在核对签样后，在《入 库单》签收时，需同时在“品质确认”一栏中签名确认；印刷品的退货或待定 须及时知会执行采购与设计部相关人员处理； 6.2道具的收货由责任仓管员知会下单部门验收，由下单部门人员在“品质确认” 一栏中签名确认；责任仓管员核对数量与采购单一致后签署收货；下单部门人 员需要明确告知责任仓管员该批道具的发货日期；道具的退货或者待定由下单 部门人员协调处理； 6.3公司常规备货的家俱类物品，由工程部门验收并在“品质确认”一栏中签名确 认；责任仓管员核对数量与采购单一致后签署收货；直接由供应商配货发送的 家俱类物品，由工程部门人员与物流人员共同在供应商处验收并确认发货日期 和数量；家俱类的退货由工程部门人员协调处理； 6.4低值易耗品的收货，由责任仓管通知请购部门人员在仓库待检处验收并在“品 质确认”一栏中签名确认；责任仓管员核对数量与采购单一致后签署收货；收 货后通知请购部门尽快领用；低值易耗品的退货由执行采购员协调处理；
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3.0订单面料的收货 订单面料的收货
3.1执行采购员确认的订单面料的到货日期应当及时知会订单企划组物控员与材料 仓库仓管员；材料仓库仓管员应当提前准备仓位，做好接收材料的准备； 3.2 当接到门卫的通知，材料仓管员应当及时指引供应商送货员将面料送至指定待 检位置；并通知品质部来料检验员执行检验； 3.3材料仓管员应当仔细对照供应商送货员出示的我司《采购订单》与《送货单》、 实物是否一致，确认无误后应及时给予此批面料进行签收，以《暂收章》的形 式对其《送货单》进行签署；若品质部来料检验员能够即刻判定出该批面料的 品质、且能即刻确认此批面料的准确数量，材料仓管员应当开具《入库单》正 式签收，《入库单》需要品质部来料检验员的签署确认品质；仓管员核对送货 数量与《入库单》、《采购订单》一致后签署至供应商送货员；（注：送货数 量不能大于《采购订单》；少于《采购订单》时，需要与订单企划组物控员确 认） 3.4若无法当时对数量和品质进行确认，材料仓管员不能立即开具《入库单》，应 当给送货厂商明确的确认期限，确认期限最长不超过7天；材料仓管员应当积极 的跟进品质部对该批面料的最终品质判定，并尽早确认该批送货的数量是否短 码；确认无误后，给加工厂商开具《入库单》，《入库单》需要品质部来料检 验员的签署确认品质；仓管员核对送货数量与《入库单》、《采购订单》一致 后签署至供应商送货员； 3.5材料仓管员应当就所有的送货及时入账，并定期与订单企划组物控员对账；以 及随时接受财务人员、统计人员的盘查、征询； 3.6订单面料的退货程序参见《品质作业程序》；
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5.0外购成品、外发成品的收货 外购成品、 外购成品
5.1执行采购员或成品外协主任确认的外购外协成品的到货日期应当提前两日知会 订单企划组物控员与成品仓库仓管员；成品仓库仓管员应当提前准备仓位，做 好收货的准备； 5.2 当接到门卫的通知，成品仓管员应当及时指引供应商送货员将成品送至指定待 检位置；并通知品质部成品检验员执行检验；需要直接送至车间换包装的成品 必须再次与订单企划组物控员确认，并与车间负责人确认； 5.3成品仓管员应当仔细对照供应商送货员出示的我司《采购订单》或《外协加工 合同》与《送货单》、实物是否一致，确认无误后应及时给予此批物料进行签 收，以《暂收章》的形式对其《送货单》进行签署；若品质部检验员能够即刻 判定出该批成品的品质、且能即刻确认此批成品的准确数量，成品仓管员应当 开具《入库单》正式签收，《入库单》需要品质部成品检验员的签署确认品质； 仓管员核对送货数量与《入库单》、《采购订单》（或《外协加工合同》）一 致后签署至供应商送货员；（注：送货数量不能大于《采购订单》；少于《采 购订单》时，需要与订单企划组物控员确认） 5.4若无法当时对数量和品质进行确认，成品仓管员不能立即开具《入库单》，应 当给送货厂商明确的确认期限，确认期限最长不超过7天；成品仓管员应当积 极的跟进品质部对该批成品的最终品质判定，并尽早确认该批送货的数量是否 无误；确认无误后，给加工厂商开具《入库单》，《入库单》需要品质部成品 检验员的签署确认品质；仓管员核对送货数量与《入库单》、《采购订单》一 致后签署至供应商送货员； 5.5成品仓管员应当就所有的送货及时入账，并随时接受财务人员、统计人员的盘 查、征询； 5.6外购品与外发成品的退货程序参见《品质作业程序》；
其他几点对于仓储相关的要求
一、重申物料管理四个原则： 重申物料管理四个原则：
1、请购权限集中于订单企划组物控员；其他任何岗位的 请购权限取消； 2、全部材料必须入库，直接进车间的辅料也应当由仓库 收货后调度； 3、权责需要厘清：a.谁入库谁出库；b.谁出入库谁做电 脑账； 4、入账要及时：入库2H内要做好账；出库时就先把账做 好；
二、关于产成品： 关于产成品：
1、账套流转合理（张云霞做账、王晔审核是合理的）； 2、账套入库的及时（必须当日）； 3、账套审核的及时（必须当日）； 4、责任人对账套的准确负责。
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2.0外发绣片的收货 外发绣片的收货
2.1工序外协主任应当遵从订单企划组的安排，及时的通知外协加工户按时送货； 2.2当接到门卫的通知，工序外协主任应当及时引导外协送货员将绣片送至指定待 检位置；并通知品质部工序外协检验员执行检验； 2.3工序外协主任应当及时给予此批送货进行签收，以《暂收章》的形式对送货进 行签署；若品质部工序外协检验员能够即刻判定出该批送货的品质、且能即刻 清点出此批送货的准确数量，工序外协主任应当开具《入库单》正式签收， 《入库单》需要品质部工序外协检验员的签署确认品质；生产中心统计员与下 道工序车间主任共同签署确认绣片数量； 2.4若无法当时对数量和品质进行确认，工序外协主任不能立即开具《入库单》， 应当给送货厂商明确的确认期限，确认期限最长不超过7天；工序外协主任应当 积极的跟进品质部对该批送货的最终品质判定，并尽早确认该批送货的数量； 确认无误后，给加工厂商开具《入库单》，《入库单》需要品质部工序外协检 验员的签署确认品质；生产中心统计员与下道工序车间主任共同签署确认绣片 数量； 2.5工序外协主任应当就所有工序外发订单的发料和收货建立手工账册，并定期与 订单企划组物控员、上道与下道工序车间负责人对账；以及随时接受财务人员、 统计人员的盘查、征询；
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7.0财务部相关职能职责 财务部相关职能职责
所有供应商及加工厂商的对账工作必须严格审查其付款资料，包括以下内容： ——供应商清晰的对账单、确认有效的订单合同、送货单原件、我司收货单 （或入库单）（备注：我司收货单必须品质和仓库同时签名有效）； ——只有已经全部送货完毕的月结订单才能按流程结算，分批未送货完成的部 分，需要全部订单完成后才予以结算支付； ——所有的品质与延期事故责任需要全部解决后才能进行结算程序； ——所有供应商提供的资料问题及其他付款资料疑义，相关付款程序延至次月 进行。
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4.0订单辅料、安全库存辅料、包装材料的收货 订单辅料、安全库存辅料、 订单辅料
4.1执行采购员确认的订单辅料的到货日期应当及时知会订单企划组物控员与材料 仓库仓管员；材料仓库仓管员应当提前准备仓位，做好接收材料的准备； 4.2 当接到门卫的通知，材料仓管员应当及时指引供应商送货员将辅料送至指定待 检位置；并通知品质部来料检验员执行检验；需要直接送至车间的被服填充料 等辅料必须再次与订单企划组物控员确认，并与车间负责人确认； 4.3材料仓管员应当仔细对照供应商送货员出示的我司《采购订单》与《送货单》、 实物是否一致，确认无误后应及时给予此批物料进行签收，以《暂收章》的形 式对其《送货单》进行签署；若品质部来料检验员能够即刻判定出该批物料的 品质、且能即刻确认此批物料的准确数量，材料仓管员应当开具《入库单》正 式签收，《入库单》需要品质部来料检验员的签署确认品质；仓管员核对送货 数量与《入库单》、《采购订单》一致后签署至供应商送货员；（注：送货数 量不能大于《采购订单》；少于《采购订单》时，需要与订单企划组物控员确 认） 4.4若无法当时对数量和品质进行确认，材料仓管员不能立即开具《入库单》，应 当给送货厂商明确的确认期限，确认期限最长不超过7天；材料仓管员应当积 极的跟进品质部对该批物料的最终品质判定，并尽早确认该批送货的数量是否 无误；确认无误后，给加工厂商开具《入库单》，《入库单》需要品质部来料 检验员的签署确认品质；仓管员核对送货数量与《入库单》、《采购订单》一 致后签署至供应商送货员； 4.5材料仓管员应当就所有的送货及时入账，并定期与订单企划组物控员对账；以 及随时接受财务人员、统计人员的盘查、征询； 4.6物料的退货程序参见《品质作业程序》；