仓库收货管理规定

仓库收货管理制度一、概述仓库作为物流系统中的一个重要环节，收货管理的有效性直接关系到仓库后续运作的流畅与客户满意度。

为了规范仓库收货管理流程，提高其效率和准确性，特制定此制度。

二、收货前准备1.接收通知：仓库管理员应及时接收到货通知，包括货物数量、品名、规格和交货日期等信息。

2.接货场地准备：准备好接货区域，并确保货物能够方便地进入仓库。

三、货物接收1.货物验收：仓库管理员在接收货物时应进行验货，并核对与交货单相符的货物信息，包括数量、品名、规格和质量等。

2.货物检查：对货物进行外观检查，如包装是否完好、是否有损坏、是否存在异常等。

3.质量抽检：对部分货物进行抽检，确保其质量符合要求。

4.问题反馈：对于发现的货物问题，应及时向供应商或相关部门进行反馈，并记录在相应的问题反馈表中。

四、收货登记1.登记内容：对收货的货物进行登记，包括货物名称、规格、数量、生产日期、供应商信息等。

2.数据准确性：确保登记的货物信息准确无误，并遵守仓库管理系统的相关操作规范。

五、货物上架1.上架计划：根据仓库的存储布局和货物特性，制定上架计划，并进行货位的分配。

2.上架操作：按照上架计划，将货物放置在指定的货位上，并注意货物的堆放稳固和安全。

3.货位标识：为每个上架的货物标识专用货位，并进行相关记录。

六、管理记录1.收货记录：记录每次收货的货物信息，包括收货日期、收货人员、供应商信息、货物品名、数量等。

2.问题反馈记录：记录发现的货物问题，并记录问题的处理情况和处理人员。

3.上架记录：记录每次上架的货物信息，包括上架日期、上架人员、货物品名、数量等。

4.货位标识记录：记录每个上架货物的货位信息，方便后续查找和管理。

七、培训与评估1.收货培训：定期对仓库管理员进行收货操作培训，包括验货、检查和登记等。

2.技能评估：定期对仓库管理员进行技能评估，以确保其操作符合要求并达到一定的准确性和效率水平。

八、返货和退货处理1.返货处理：对于发现的次品或退货，应按规定程序进行返货处理，并记录相关信息。

仓库货物的收、发、贮、管规定一、前言仓库是企业用来储存和管理货物的场所，一方面是为了满足生产和销售需要，另一方面也是为了防止货物损坏和丢失以及方便货物的出入。

为了规范仓库的管理和运营，制定本规定。

二、仓库货物的收货规定1.收货要求1.1 货物必须经过量、重、质、外包装等方面的检验，符合国家有关法律法规、企业标准并符合合同约定的入库要求，经确认质量合格后方可收货。

1.2 收货单据包括：送货单、货物数量清单、检验报告等。

1.3 如果货物发现质量问题需要退货，必须及时通知供应商和相关部门，同时要求退货凭证。

当然，需遵循相关法律法规、企业规定的退货手续。

2.收货的步骤2.1 接收、检验，同时尽快办理入库手续。

2.2 进行编号、标识、编写存货台帐，同时完成货物拍照，记录入库工作单。

2.3 提醒和帮助货主将库存盘点的工作随时完成。

三、仓库货物的发货规定1.发货要求1.1 货物必须经过量、重、质、外包装等方面的检验，符合国家有关法律法规、企业标准并符合合同约定的出库要求，经确认质量合格后方可发货。

1.2 发货单据包括：发货申请，发货单，送货单等。

1.3 发货操作时要仔细检查发货单据、货物是否一致，无误后方可发货，并遵循相关法律法规、企业规定的发货手续。

2.发货的步骤2.1 确认客户需求，匹配客户型号。

2.2 填写出库单、发货单，完成销售单行项目变更，销售部门审核通过出库单。

2.3 出库复核，安排装卸工人员按照要求将货物装车发运，完成发货工作单。

同时提供发货状态查询，方便客户查询发货情况。

四、仓库货物的贮存规定1.入库贮存1.1 入库时，对于不同货物类别要进行分类处理，避免不同品种混合在同一个存储区域里。

1.2 入库时需要对货物进行标识，包括货物的标签、货架位置等，以便后续查找和管理。

1.3 货物应存放在固定、整洁、通风、抗震等具备储存条件的存储区域内，并进行分类储存，以方便管理。

2.出库贮存2.1 出库贮存应根据货物的条件制定合理的出库计划，避免货物滞留过长时间。

仓库发收货管理制度第一章总则第一条为规范仓库发收货管理工作，提高仓库物流效率，保障货物安全，制定本制度。

第二条本制度适用于公司仓库的发货和收货管理工作。

第三条仓库发货和收货人员应严格遵守本制度的规定，不得违反。

第四条仓库主管应认真贯彻本制度，对仓库发货和收货过程进行监督和检查，确保工作顺利进行。

第二章发货管理第五条发货员在开始发货工作前，应核对货物清单和要发货物品的数量、型号、规格等信息，确保与订单一致。

第六条在装货时，发货员应按照客户要求包装货品，并在包装上标明发货时间、发货人员等信息。

第七条发货员应按照客户要求选择合适的运输方式，并提前联系物流公司安排运输事宜。

第八条发货员在发货时，应将货物清单和装货照片发送给客户，并保存相关证据以备查证。

第九条发货员应及时更新货物运输状态，及时通知客户货物的到达时间。

第十条发货员发现货物有损坏或丢失的情况时，应及时通知仓库主管并履行报损程序。

第十一条发货员应定期对发货过程进行总结和审查，不断提高发货流程的效率和准确性。

第三章收货管理第十二条收货员在接收货物时，应核对货物清单和实际收到货品，确保无误。

第十三条收货员应根据货物的种类和重要性，确保货物存放在合适的位置，保证货物安全。

第十四条收货员在收货过程中，发现货物有损坏或不符合要求时，应及时通知发货方，并履行报损程序。

第十五条收货员应按照客户要求进行包装、分拣、上架等工作，确保货物及时送达客户。

第十六条收货员应及时更新货物存放位置信息，确保货物能够迅速找到。

第十七条收货员对货物的存储条件及环境应进行定期检查和维护，保障货物品质。

第十八条收货员应定期对仓库存货进行盘点和清点，确保存货数据真实准确。

第四章管理制度第十九条仓库主管负责对发货和收货人员进行培训和考核，确保员工的工作水平达到要求。

第二十条仓库主管应建立健全相应的记录和档案，保留发货和收货的相关证据资料。

第二十一条仓库主管应定期召开会议，对仓库发货和收货工作进行总结和分析，及时解决存在的问题。

货物收发货管理制度一、总则为了规范公司的物流运作，确保货物的收发货管理工作有序进行，保障货物安全，提高工作效率，特制定本制度。

二、收货管理1. 收货流程1.1 供应商将货物送至公司仓库，仓库管理员在货物到达时进行验收，并填写《货物验收记录表》。

1.2 仓库管理员根据验收记录，将货物进行分类存放，并记录入库，同时通知相关部门进行领取。

1.3 领取部门进行确认，并签字盖章，认可货物完好无损，方可领取货物。

1.4 若发现货物有破损或数量有差异，应及时通知仓库管理员，并填写《异常处理记录表》，以备后续处理。

2. 货物存放2.1 货物存放应按照规定的货架、货位进行摆放，做到分类明确，防止混乱。

2.2 对于易碎、易燃、易腐败等特殊货物，应单独存放，并标注明确的警示标识。

2.3 仓库管理员应每日进行仓库货物的盘点，确保无误。

3. 货物出库3.1 领取部门提出出库需求，填写《货物出库申请表》，并签字盖章确认。

3.2 仓库管理员核对出库申请表，确认无误后，方可发货。

3.3 发货时应仔细核对货物种类、数量，确保正确无误。

3.4 发货后，仓库管理员填写《货物发货记录表》，记录相关信息，并通知领取部门进行签字确认。

三、货物发货管理1. 发货流程1.1 销售部门根据客户需求填写《销售订单》，并提交给仓库管理员。

1.2 仓库管理员根据销售订单进行按时发货，同时填写《货物发货记录表》。

1.3 发货后，通知客户进行签收，并填写《货物签收单》。

1.4 客户签收后，销售部门进行跟踪反馈，以确认客户已收到货物。

2. 发货运输2.1 发货运输方式应根据货物种类、数量、远近等情况选择合适的运输方式。

2.2 对于特殊货物，应选择专业运输公司进行运输，确保货物安全。

2.3 在货物运输过程中，需注意保持货物清洁、防止受潮、受损等情况发生。

3. 发货记录3.1 仓库管理员需及时记录货物发货情况，确保信息准确齐全。

3.2 销售部门应及时跟进客户签收情况，并填写《货物签收记录表》，作为售后服务的重要依据。

仓库管理制度收货验收一、收货验收为了保证仓库物品的安全性和准确性，仓库管理人员应严格执行收货验收制度，确保所有进货物品的品质和数量符合要求。

本制度适用于所有仓库管理人员和相关部门工作人员。

1. 收货流程（1）收货通知：供应商发货后，仓库管理员应及时收到收货通知，确认货物到达的时间和数量。

（2）货物接收：当货物送达仓库时，仓库管理员应参照收货清单和采购单，对货物进行接收和验收。

（3）货物分类：接收到的货物应按照类别进行分类放置，以便后续的储存和管理。

2. 验收标准（1）外观检查：仓库管理员应对收到的货物进行外观检查，确保货物没有破损、变形、泄漏等情况。

（2）数量核对：仓库管理员应根据收货清单和采购单，对收到的货物进行数量核对，确保货物数量与订单一致。

（3）质量检查：根据不同货物的特性，仓库管理员应对货物的质量进行检查，确保货物符合标准要求。

（4）验收记录：对于每一批收到的货物，仓库管理员应进行验收记录，包括货物名称、数量、质量情况等。

3. 不合格货物处理（1）报告上级：如果发现货物不符合要求，仓库管理员应及时向上级主管报告情况，并提出处理建议。

（2）隔离处理：不合格货物应被隔离放置，以免对其他货物造成影响。

（3）退货处理：对于严重不合格的货物，仓库管理员应按照公司规定进行退货处理，并妥善保留相关证据和文件。

4. 相关记录（1）验收记录：仓库管理员应及时记录每一批的收货验收情况，包括货物名称、数量、质量情况等。

（2）异常情况记录：对于发现的不合格货物或其他异常情况，仓库管理员应做好相应记录，并及时向上级主管报告。

（3）报告汇总：仓库管理员应定期将收货验收情况进行汇总和报告，以供上级主管参考和分析。

以上依据《仓库管理规定》进行制定，所有相关人员应严格执行，并负责任地履行。

对于违反规定的行为，将给予相应的纪律处分。

希望所有仓库管理人员和相关部门工作人员认真遵守相关规定，确保仓库物品的安全性和准确性。

仓库收货管理制度范本第一章总则第一条根据公司的管理规定和相关法律法规，制定本制度，规范仓库收货管理工作，确保仓库内物资的准确、安全、快速的收货。

第二条本制度适用于公司所有仓库的物资收货管理工作。

第三条仓库收货管理应坚持“准确、规范、及时、安全”的原则，严格执行制度，加强监督检查，做到规范操作、切实细致。

第四条仓库收货管理应按照“谁审单、谁验货、谁签收”的程序，实行责任制。

第五条仓库收货管理人员应做到保密、守纪，不得私自接受或赠送礼品等。

第二章仓库接收物资的程序第六条物资接收工作由仓库管理员组织并指挥，并应指派专人负责接货验收。

第七条进货单和随货单应由进货仓库管理员签收并传交财务部门。

第八条接收物资时，应根据进货单和随货单的清单进行核对，确认无误后签字确认。

第九条对于异常情况，如有差异或破损等问题，应及时向供应商反馈，并要求供应商处理。

第十条接收到的物资应及时进行分类、整理，并及时入库。

第十一条接收物资后，应及时将相关信息录入系统，确保数据的准确和完整。

第三章仓库安全管理第十二条仓库内应严格遵守安全操作规程，禁止烟火，注意防火防盗。

第十三条仓库内物资的堆放应安全有序，不得影响通道、消防通道等安全设施。

第十四条仓库内应设有安全疏散通道和灭火器等相关设备，以应对紧急情况。

第十五条对于危险品的存放，应按照相关规定进行分类、标注，并保证安全存放。

第十六条仓库内应定期进行安全检查，及时排除隐患，确保安全生产。

第四章仓库管理制度第十七条仓库应按照分类管理原则，对物资进行规范的存放、清点、盘点和检查。

第十八条仓库应定期进行盘点，对账务有关数据进行核对，确保数据的准确性。

第十九条仓库内应建立档案管理系统，对物资的入库、出库等信息进行及时记录并归档。

第二十条仓库应按照相关规定，对易损耗品进行分类管理，并做好保护措施。

第二十一条仓库管理员应具备相关专业知识和技能，严格遵守管理制度。

第五章仓库收货管理绩效考核第二十二条仓库收货管理人员的工作绩效应按照公司规定进行考核，并与绩效挂钩。

仓库收发货管理流程一、收货作业管理1.仓管员在每天的10：00以前将收货区的货物收完2.仓管员根据各车间开据《产成品入库单》上产品型号、名称、规格进行清点核对产成品数量，根据实际数量进行入库。

3.在先发货后入库的情况下，所补开的《产成品入库单》签收时，必须有所匹配的发货凭证，否则，仓管员有权不予签收。

4.在收外购器械类货时，根据送货清单上的名称、型号、规格进行清点核对其数5.在收到新产品时要量尺寸、称单重，记录下来，做好统计二、入库作业管理1.产成品入库1.1货车将合格产品拉到物流仓库后，各责任区负责人将自己所管理的产品分类上架，在货卡上作详细登记1.2将签收后的《产成品入库单》交记账员入库2.外购器械入库2.1根据实际数量填写《入库检验单》，在《入库检验单》上要填写供应商、送货单号、日期、品名、型号、规格、单位、送货数量、实收数量，收货人在上面签名三、发货作业管理1.订单处理流程1.1所有的出库必须有业务授权的单据作为发货依据。

1.2接到发货通知时，订单处理人员进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，安排车辆。

1.3订单处理人员依据不同的单据处理办法录入系统，制作发货单1.4将拣货单交仓管员备货。

2.备货处理流程2.1备货人员严格依据发货单拣货，如发现发货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知部门主管，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。

2.2货物按拣货单备完后，根据要求按车辆顺序进行二次分拣，根据装车顺序按单排列。

2.3每单备货必须注明送货地点，单号，以便发货。

各票备货之间需留出足够的操作空间。

2.4备货分拣完毕后，将发货单交还订单处理人员做发货单确认，并安排车辆。

3.发货处理流程3.1发货人员依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。

3.2发货人员按照派车单顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品型号、数量、状态等。

第一章总则第一条为规范物流仓库的收发货管理，确保货物安全、高效、有序地流转，提高物流服务水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有物流仓库的收发货活动。

第三条物流仓库收发货管理应遵循以下原则：1. 安全原则：确保货物在收发货过程中安全无事故；2. 效率原则：提高收发货效率，缩短作业时间；3. 规范原则：严格按照流程和标准操作；4. 责任原则：明确责任，落实到位。

第二章收货管理第四条收货流程：1. 供应商送货至指定区域；2. 收货员核对货物信息，包括货物名称、规格、数量、质量等；3. 核对无误后，收货员在送货单上签字确认；4. 仓库管理员根据送货单入库，并做好记录。

第五条收货注意事项：1. 严格核对货物信息，确保无误；2. 对于破损、短缺、质量不合格的货物，及时与供应商沟通处理；3. 对于特殊货物，按照相关规定进行特殊处理。

第三章发货管理第六条发货流程：1. 销售部门或客户下单；2. 仓库管理员根据订单信息，查找货物；3. 查找无误后，进行包装；4. 包装完成后，由发货员核对货物信息；5. 发货员在发货单上签字确认；6. 仓库管理员将货物送至指定区域。

第七条发货注意事项：1. 严格按照订单信息发货，确保无误；2. 对于特殊货物，按照相关规定进行特殊处理；3. 对于客户退货，及时进行退库处理。

第四章货物存储管理第八条货物存储要求：1. 按照货物种类、规格、型号等分类存放；2. 做好防潮、防霉、防虫蛀、防火、防盗等措施；3. 定期检查货物质量，发现问题及时处理。

第九条货物存储注意事项：1. 保持仓库内整洁、有序；2. 严禁在仓库内吸烟、使用明火；3. 严禁将易燃、易爆、有毒有害等危险品存放在仓库内。

第五章货物盘点管理第十条盘点周期：1. 月盘点：每月底进行一次全面盘点；2. 季盘点：每季度底进行一次全面盘点；3. 年盘点：每年底进行一次全面盘点。

第十一条盘点流程：1. 确定盘点时间；2. 制定盘点计划；3. 组织盘点人员；4. 进行盘点；5. 核对盘点结果，处理差异。

仓库收货管理制度（精选18篇）仓库收货管理制度1 为规范收货程序，保质保量的接收货物，使之配合公司生产需求，特制定以下管理规定：1、依订单收货：仓库根据已审核《采购单》内容准备收货。

必须在有采购单与供应商送货单才能收货，缺一订单不收货。

如有紧急情况，必须先收货的，则沟通管理部由管理部开据手工单并签字同时请示领导,注明提前收货原因，收货员凭此先收货，注明后补采购单注明原因；且订单上必须注明是“后补”字样，后补手续必须在3个工作日里完成。

2、厂家送货：厂家提供《送货单》给收货仓管员，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、单价、总额、采购订单号、模号等。

收货仓管员将《送货单》和对应的《采购单》相核对。

相核不符者拒收。

相符者仓管员以《送货单》和《采购单》验收货品。

仓管员收货无误后，在《送货单》上签收，两联自留，一联交对方。

3、收货专人专责：收货人只能是仓库收货员，其他人员不能代替收货，否则，一切责任后果由代收人独立负责，造成损失的，追究相关责任；特殊情况如收货员已下班，而供应商在晚上送货，则由仓库主管指定责任人收货，第二天由收货人员补办手续入库。

4、坚持单随物走、单实一致：收货员对照采购单与送货单进行核对其品名、数量、厂家、规格、单价、模号等，俩单是否一致，需要质检的，通知相关质检人员，质检合格后方可收货。

按采购单上的计量单位点收数量(或称重)，收货量大于定购量时，仓库主管要通过管理部同意才能超量收货，否则拒收；数量少了则在订单的'数量旁标上负数实物，核对完毕则在送货订单上签字。

5、收货时间：由于公司生产的特殊性，收货时间须配合生产需要，只要公司生产车间在运作，仓库需要安排人员值班验货、收货，进行仓库管理。

以上请管理部、仓管部及供应商配合!特别强调，仓管员要遵守岗位职责，态度端正，保质保量收货，遵守仓库管理制度。

仓库收货管理制度2 1.收货员收货应该严格按照AQL2.5标准进行抽检，没有达到AQL2.5标准的商品暂时不予入库并及时上报2.收货过程中，发现与订单数量不符，要及时上报3.快递到付的商品、要求开箱验货的商品，必须要在送货员在场的同时开箱验货4.收货过程中发现订单和实际商品不符(包括：规格、型号、名字、条码、批号、长宽高、重量)及生产日期、保质期等问题，要及时上报.5.组合商品、套装商品必须独立包装(建议所有的商品在外包装上有明确的'可以分辨的标识)6.建议保质期3个月及3个月以下的产品暂时不予入库(特殊情况听上级通知)7.无生产日期、保质期的商品不予入库并上报8.生产日期按照采购部门提供的标准入库.9.拼箱商品必须在外包装注明，包装里面每样商品都要独立包装并要有明确标识10.因任何问题不予收货，但是供应商要求暂放的商品，不予签收任何单据及数量的清点和质量保证等问题11.供应商送货的时间必须在正常工作日内的工作时间送货(特殊情况听上级通知)12.对于双批次、多批次的商品必须分开包装，标示清楚，便于区分，并在订单上注明批次，数量13.收货员在收货过程中遇到外箱破损、潮湿、变型的包装，必须打开包装检查，发现问题及时上报14.供应商送货必须要有我司的采购订单，并在外箱上注明订单那一箱有采购订单15.采购订单上的商品名称必须和货物销售包装上的名字一样注意：1.任何时候，任何情况下不得同时对多个供应商收货。

仓库收货时间管理规定1. 引言仓库是一个重要的环节，负责接收、存储和分发物品。

为了保证仓库运作的高效性和准确性，制定仓库收货时间管理规定是必要的。

本文档旨在规范仓库收货时间的安排，确保货品能够及时入库并保证仓库作业的有序进行。

2. 收货时间安排2.1 工作日收货时间安排•上午：8:00 - 12:00•下午：13:00 - 17:002.2 周末和节假日收货时间安排针对周末和节假日，仓库将根据实际情况灵活调整收货时间。

相关调整将提前通知仓库操作人员，并在仓库门口明确告知供应商和物流人员。

收货时间的调整将根据货物的需求、仓库人员的安排和运输能力等因素进行综合考虑。

3. 收货时间管理原则3.1 提前通知供应商和物流公司在货物到达前，应提前至少24小时通知仓库管理人员确认收货时间。

通过提前通知，仓库能够合理安排人员和设备，以确保及时、高效地完成收货作业。

3.2 准时到达供应商和物流公司应按照预定的收货时间准时到达仓库。

若有特殊情况需要调整收货时间，应提前与仓库管理人员沟通并经过确认。

不得无故迟到或提前到达，以免给仓库正常运作造成不必要的影响。

3.3 货物验收仓库操作人员应在收货时对货物进行验收，确保货物数量、质量和规格与订单一致。

如发现货物有误或有破损，应及时与供应商或物流公司联系并记录相关情况。

若出现频繁的货物质量问题，仓库有权拒绝接收供应商的货物。

3.4 收货记录仓库操作人员应及时、准确地记录每次收货的相关信息，包括收货日期、货物名称、供应商/物流公司名称、数量、规格等。

收货记录的填写应按照规定的格式进行，以方便后续的查询和统计。

3.5 收货时间调整若需要调整收货时间，供应商和物流公司应提前向仓库管理人员提出申请，并经过仓库管理人员的审批。

审批的依据将根据当前仓库的运作情况、货物的紧急程度和供应商/物流公司的历史表现等因素进行综合评估。

4. 后果与处罚4.1 迟到/未按时到达若供应商或物流公司迟到或未按时到达，将影响仓库的正常运作。

仓库收货管理制度第一部分收货管理□一、货物进货必须统一经仓管员负责收货，并统一填制《验收单》，作为进货及汇款的依据。

□二、按照所设收货时间收货，特殊情况另行安排。

根据采购申请单区分直拨部门和入仓货物。

□三、必须在指定收货地点自定集中收货，统一管理收货工作；所有购进物品必须按规定程序完成验收手续后方可进库存放或进入使用部门，如无特殊情况，不得对未按规定验收而直接进入使用的货物补开《验收单》。

□四、由仓管员配置好收货用具，如地磅、台磅、尺、刀等，保证下单现场及光线明亮，控管计量器具准确。

□五、由仓管员和使用部门双方验收货物，以互相监督；由供应商送货的物品，采购人员应参与验收；财务部成本人员不定期突击检查会计部收货情况。

□六、由各部门指定有关人员验收并提供签名模式。

七、严格执行收货规定：□1、;供应商根据供应商供货要求的品种、规格牌子产地、数量、质量、有效期、卫生标准、送货时间将货物送至结账指定收货场所。

□2、;到货时由使用部门人员指定到收货现场与仓管员共同验收货物。

双方根据也已审批的《采购申请单》对货物实施验收，检查货物是否国际标准符合有关标准。

□（1）;;重量或质量□数量细小或单价高的货物必须逐一验收，数量大而单价低的货物按比例抽查；部分冷冻食品须解冻抽查净重率；水份多或有杂质的食品要去水或杂质后过称或按比例扣减重量；限定配重单位重量的食品要在限定重量内验收；有包装规格的货物须满足要求抽查数量或重量是否达标；要去除包装物过称或扣减包装物重量；对送货量超出订货量的货物要控制限定比例内验收（仅限于生鲜食品）；对送货量少于订货量的货物要知会采购员催促供应商送齐。

□（2）;;验收质量检查包装物是否完整及崭新；检查小包装及有效期；检查规格型号牌子产地；根据货物性质采用航迹法、测听法、嗅味法、试验法、尝试法、对比法等验收算法；概要各种货物的鉴别方法。

□□（4）;;凡是未按规定事先请购的，或与请购单所列规格、质量、品牌等不符的油库员应拒□绝验收；如因货品不符可能影响营业的，应征求使用部门意见作部分或全部验收。

第一章总则第一条为规范仓库收货业务流程，确保货物收发的准确、及时，提高仓库管理效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有仓库收货业务，包括原材料、半成品、成品等货物的收货。

第三条仓库收货业务应遵循以下原则：1. 依法合规，保证货物收发安全；2. 准确无误，确保货物信息与实际相符；3. 高效便捷，提高仓库作业效率；4. 责任明确，落实岗位责任制。

第二章收货准备第四条收货前，仓库管理员应做好以下准备工作：1. 检查收货场地，确保场地整洁、宽敞、安全；2. 确认收货时间、地点、货物品种、规格、数量等信息；3. 准备好收货所需的工具，如计量器具、记录本、验收单等；4. 确认收货人员，明确岗位职责。

第三章收货流程第五条收货流程如下：1. 供应商将货物送至指定收货地点，出示相关单据；2. 仓库管理员核对货物品种、规格、数量等信息，确认无误后进行签收；3. 仓库管理员使用计量器具对货物进行称重、计数，确保货物数量准确；4. 仓库管理员将货物按照规定进行摆放，并做好标识；5. 仓库管理员将收货信息填写在验收单上，并由供应商、收货人员、仓库管理员三方签字确认；6. 仓库管理员将验收单及相关单据报送相关部门。

第六条特殊情况处理：1. 货物数量与单据不符，应及时通知供应商进行核实、补发或退回；2. 货物质量不符合要求，应及时报告上级部门，并按相关规定进行处理；3. 货物损坏、丢失，应及时报告上级部门，并按规定进行处理。

第四章货物验收第七条货物验收应严格按照国家标准、行业标准及公司相关规定进行。

第八条货物验收内容包括：1. 货物品种、规格、数量、包装、标签等信息；2. 货物外观、尺寸、重量、色泽、气味等；3. 货物质量检验报告。

第五章收货记录第九条仓库管理员应做好收货记录，包括以下内容：1. 收货日期、时间、地点；2. 供应商名称、联系人、联系方式；3. 货物品种、规格、数量、单价、金额；4. 验收结果、责任人、处理意见。

仓库管理制度仓库收发货规定仓库储存现场管理规定一、总则为规范仓库管理，提高仓库工作效率，确保物资的安全储存和妥善保管，特制定本制度。

二、组织与职责1.仓库管理部门负责制定仓库管理制度，并监督执行。

2.仓库管理员应具备相关职业素质和专业知识，并负责仓库的日常管理及物资的收发。

三、仓库收发货规定1.发货要求：a)发货单据：发货时需准备好发货单据，包括发货通知单、货物清单、运输单据等。

b)发货验收：货物发出前，仓库管理员应核对货物数量、品质，确保无误后方可进行发货。

c)发货要求：货物发出应按照发货单据上的要求进行包装、装运，并做好相应的标识。

2.收货要求：a)收货单据：收货时需根据发货单据准备相应的收货单据，包括验收单、货物清单、运输单据等。

b)收货验收：货物到达后，仓库管理员应核对货物数量、品质，并与发货单据进行对照，确保无误后方可进行收货。

c)收货储存：收到的货物应按照规定的储存位置进行分类摆放，并做好相应的标识。

1.仓库布局：a)合理布局：按照物资种类、特性等因素进行合理布局，确保储存空间的最大利用率。

b)安全通行：仓库内所有货物摆放应保证通道畅通，以确保安全通行和紧急情况的早期应对能力。

c)限制储存：仓库应根据物资属性划分储存区域，并制定相应的限制储存制度，以防止不符合储存条件的物资入库。

d)清洁环境：仓库内应保持干燥、整洁的工作环境，并定期清理、消毒。

2.物资标识：a)名称标识：每种货物应贴上名称标识，以便快速识别和查询。

b)编号标识：每种货物应有唯一的编号标识，以方便库存管理和盘点。

c)信息标识：货物上应标明重量、数量、生产日期等信息，方便仓库管理员查找和核对。

3.出入库管理：a)出库审批：凡需出库的物资，须按照规定的流程进行审批，并填写相应的出库单据。

b)入库验收：凡需入库的物资，仓库管理员应核对物资的包装完好性、数量和质量，并填写相应的入库单据。

c)库存管理：仓库管理员应及时记录出入库物资的数量和状态变化，并定期进行库存盘点，确保库存准确。

仓库收、发料制度1、收货时应根据运单及有关资料详细核对品名、规格、数量，注临时性外观检查，若有短缺损坏情况，应当场要求运输部门检查。

心属他方的责任，应做出详细记录，记录内容与实际情况相符合后方可收货。

2、核对证件：入库物资在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、磅码单、发货明细等进行核对，看是否与合同相符。

3、数量验收：数量检验要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位一臻的计量方法进行验收，以实际检验的数量为实收数。

4、质量检验：一般只作外观形状和外观质量检验的物资，可由保管员或验收员自行检查，验后作好记录。

凡需要进行物理、化学试验以检查物资理化特性的，应由专门检验部门加以化验和技术测定，并做出详细鉴定记录。

5、对验收中发现的问题，应及时报有关业务部门。

6、物资经过验收合格后应及时办理入库手续，进行登帐、立卡、建档工作，以便准确地反映库存物资动态。

7、核对出库凭证：保管员接到出库凭证后，应核对名称、规格、单价等是否准确，印鉴、单据是否齐全，有无涂改现象，检查无误后方可发料。

8、备料复核：保管员按出库凭证所列的货物逐项进行备料，备完后要进行复核，以防差错。

仓库收、发料制度（2）是指通过规范化的程序和规则，确保仓库物品收发过程的准确性、高效性和安全性的一套管理制度。

仓库收料制度包括以下方面：1. 收货验收：对收到的物品进行检验和验收，确认物品的数量、质量和规格是否与订单一致。

2. 包装和标识：将收到的物品进行合适的包装和标识，确保物品在仓库内的存放和搬运过程中不会受到损坏。

3. 入库管理：对已验收的物品进行入库操作，包括记录入库时间、仓位、批次等信息，确保库存的准确性和可追溯性。

4. 物品分类和摆放：对入库的物品进行分类，并按照统一的摆放规则将物品放置在适当的仓位上，便于查找和管理。

仓库发料制度包括以下方面：1. 出库申请：根据领料需求，通过填写领料申请单或系统发起出库申请，明确需要领取的物品的种类、数量和用途等信息。

仓库收货的管理制度（精选18篇）仓库收货的管理制度 1（1）酒店库存物资实行分仓管理，根据各部门管理职责不同，将仓库分为总仓、餐具瓷器仓、工程维修用品仓、制服布草仓、部门酒水仓以及废品仓。

（2）总仓由财务部管辖，餐具瓷器仓由餐饮部管事分部管理，工程维修用品仓由工程部管理，制服布草仓由管家部布草房管理，部门酒水仓由酒吧部管理。

但各分仓必须接受财务部的指导监督，严格按仓库管理程序操作。

废品仓由财务部管理。

（3）总仓设食品仓、酒水仓、贵重物品仓、文具印刷品仓、物料用品仓、清洁用品仓、五金百货仓及危险物品仓。

（4）各仓库设专人管理，由专人负责。

仓库主管负责总仓的全面管理工作及对仓库管理人员的工作安排。

（5）仓存物资必须经收货部验收后入仓，否则不得办理入仓手续。

仓管员应对自己管辖范围内的物品负责。

应根据验收记录对入仓物品进行核对，以保证入仓物品的数量和质量都合乎要求。

（6）入仓物资应分类摆放，不得随便堆放。

物资摆放不得靠墙、不得直接摆放在地面上。

应遵循轻重物品不能混放、挥发性物品不能与吸潮性物品混放、食品不能与用品混放的原则。

（7）发货出仓应根据计划进行，各部门至仓库领货必须凭部门主管签批有效的领料单领取，并指定专人跟进，非专人领货的仓管员有权拒绝发货，对手续不全的领料单，仓管员应拒绝发货。

（8）仓库管理人员应遵循“先进先出”的.发货原则发货，以防止因物资库存时间过长而发生质变。

（9）严禁以白条领货或抵充库存。

（10）仓库管理人员应根据管理要求及各类物资的发货规定，该限量发货的限量发货，该以旧换新的以旧换新，并严格控制领货数量。

（11）仓存物资应设卡登记管理，每种物品对应一张货卡。

登记物资的进、销、存数量。

并做到帐卡物相符。

（12）库存物资应根据部门用量合理补仓，对用量不大或长时间不用的物资应要求用料部门自行申购，以免造成库存积压浪费。

（13）对即将过期或库存时间过长的货物，应列表通知各用料部门跟进处理。

仓库收货管理制度一、概述为了规范仓库收货流程，提高收货效率，减少误差，保证仓库的正常运营，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于仓库收货环节，包括但不限于货物验收、入库操作等。

三、管理原则1. 准确性原则：收货操作需准确无误。

2. 安全性原则：收货操作需符合相关安全规定。

3. 高效性原则：收货操作需高效有序进行。

四、具体规定1. 货物验收（1）验收人员应根据仓库管理系统中的收货部分，核对货物清单、规格、数量等信息。

（2）对于易碎、易溶、易腐烂等特殊货物，验收人员应加强检查，确保货物完好无损。

（3）对于有质量问题的货物，验收人员应及时通知相关部门进行处理。

2. 货物入库（1）验收合格的货物应及时入库，入库前需进行清点、标记等操作。

（2）根据货物的种类、特性等进行合理的分类、摆放，并做好相应的库位标识。

（3）入库操作必须符合仓库管理系统的要求，确保数据准确性。

3. 记录和报告（1）对于每一批验收和入库的货物，需进行详细的记录，包括时间、数量、货物状态等。

（2）定期对收货数据进行汇总分析，及时发现问题并提出解决方案。

（3）对于特殊货物或大宗货物的收货，需及时向上级主管部门进行报告。

四、管理要求1. 货物收货监管（1）对收货环节进行严格监管，确保收货操作符合规定，减少误差。

（2）定期对收货流程进行检查，发现问题及时纠正，避免漏检漏验等情况发生。

2. 人员培训（1）对收货人员进行岗前培训，确保其掌握相关操作规程。

（2）定期进行收货操作技能培训，提高人员操作水平和质量意识。

3. 装备和工具（1）提供适当的工具和装备，如叉车、天平等，方便收货操作。

（2）定期对工具和装备进行检查维护，确保其正常运转。

4. 安全保障（1）对于特殊货物的收货，应以安全为首要考虑，做好相关防护措施。

（2）定期对仓库环境、设施进行安全检查，排除安全隐患。

五、责任落实1. 仓库经理（1）负责制定和完善仓库收货管理制度。

（2）负责对收货环节进行监督和协调，确保操作规范、高效。

仓库收货与供应商送货管理要求规定1.仓库收货流程规范：明确仓库收货的流程，从供应商送货到仓库验收入库的整个过程，确保每个环节都有相应的操作规程。

2.收货人员要求：要求仓库收货人员具备一定的专业知识和技能，能够熟练操作收货设备，并熟悉常见的收货单据和相关流程。

3.收货设备要求：确保收货设备的正常运行，如叉车、托盘等设备应定期检修，并配备相应的操作人员。

4.收货单据要求：要求供应商提供准确的送货单据，包括货物名称、数量、规格、包装标准等信息，并将送货单据与实际货物进行核对。

5.货物验收要求：对收货的货物进行仔细的检查，确保货物的质量符合要求，如货物外包装、封条是否完好，是否存在破损等情况。

6.入库管理要求：对收货的货物进行分拣、整理和存储，确保货物能够方便取用，并达到物流效率的要求。

7.数据录入要求：将收货的信息及时录入到仓库管理系统中，包括收货日期、货物名称、供应商信息、数量等，并与实际货物进行核对。

1.供应商选择与评估：建立供应商评估体系，对供应商的生产能力、质量管理、交货准时率等进行评估，确保供应商能够按时按质供货。

2.供货合同要求：与供应商签订供货合同，明确双方的供货责任和权利，如供货数量、质量标准、交货日期、付款方式等。

3.供货通知要求：供应商需提前与仓库通知送货日期和数量，确保仓库有足够的储存空间，并能合理安排接货时间。

4.送货方式要求：供应商送货应按照合同约定的方式进行，如发货运输方式、包装标准、防护措施等。

5.送货准时率要求：对供应商的送货准时率进行监控和评估，确保供货能够按时交付，避免因供应商延误导致的生产线停工和库存积压。

6.送货单据要求：供应商应提供准确、完整的送货单据，包括货物名称、数量、规格、批号等，并将送货单据与实际货物进行核对。

7.售后服务要求：供应商应及时处理客户的投诉和售后问题，确保供货的质量和服务满足客户的要求。

以上就是仓库收货与供应商送货管理的要求规定的相关内容，通过规范和管理仓库收货与供应商送货的过程，可提高供应链的运作效率，减少库存积压，保证生产线的正常运行。

原材料仓库收货管理规定第一章总则第一条为了规范原材料仓库收货管理，保障原材料仓库安全运营，提高仓库效率，制定本管理规定。

第二条本规定适用于公司原材料仓库收货管理，包括但不限于原材料进货、验收、入库等环节。

第三条原材料仓库应有专人负责收货管理，负责人应具备相关专业知识和管理能力。

第四条原材料仓库收货管理应严格遵守国家有关法律法规，坚持安全第一、质量第一的原则。

第五条原材料仓库收货管理应高度重视原材料的品质，确保原材料合规、合格。

第二章收货流程第六条原材料仓库在收到供应商发来的原材料之前，应提前与供应商确认货物的数量、规格、质量要求等信息。

第七条原材料到货后，应迅速进行验收工作。

验收人员应对原材料进行逐一核对，包括数量、规格、质量等。

第八条原材料验收合格后，应进行入库操作。

入库人员应按照相关规定，将原材料正确放置，保证仓库整洁、无障碍。

第十条原材料仓库应建立完善的收货记录，包括但不限于收货单、验收报告、入库记录等。

第三章质量管理第十一条原材料仓库应定期对原材料进行抽样检测，确保原材料的质量符合标准要求。

第十三条原材料仓库应定期检查仓库的温湿度、通风情况，保持仓库环境适宜。

第十四条对于原材料的特殊要求，原材料仓库应根据实际情况采取相应的保管措施，确保原材料不受损坏。

第四章安全管理第十五条原材料仓库应设置相关符合安全规范的设施和设备，如消防器材、防盗设备等。

第十六条原材料仓库应定期进行安全检查，确保安全隐患及时发现并解决。

第十七条原材料仓库应建立健全的安全操作规范，严禁违规操作、乱堆乱放。

第十八条原材料仓库应定期进行库存盘点，确保原材料的数量准确无误。

第五章违规处理第十九条对于收货工作中存在的违规行为，原材料仓库应及时采取相应的处理措施，包括但不限于警告、罚款、停职、开除等。

第二十条对于违反国家法律法规、企业制度和标准的严重违规行为，原材料仓库应及时向上级主管部门进行报告，并配合有关部门进行调查处理。

第二十一条对于存在质量问题的原材料，原材料仓库应及时通知相关部门，依法处理。

生效日期2018年12月日
文件名称仓库收货管理规定
版本/修改1/0页次2/2
5.2 初步检查
5.2.1 外来物料到达本公司后,由仓库人员对照实物及送货单进行初步检查,详见《仓库收货
清点作业规程》。

5.2.2 初步检查合格的物料及数量不符的物料，仓管须在“送货单”上签收并注明实收数量。

5.2.3 系统查看采购订单，确保订单与实际送货正确，无采购订单不予收货。

5.2.4 key in『采购到货/入库单』通知IQC进行进料检验：
a免检物料，直接入库；
b抽检物料征得IQC许可，留下需抽检物料，其余直接入库。

5.3 进货检验
5.3.1 品质负责填写『进货检验记录表』。

5.3.2 检验合格的物料，由IQC签字确认、标识并通知入库。

5.3.3 对判定为不合格物料，质检员需根据《不合格品控制程序》办理。

5.4 入库作业
5.4.1仓管负责对物料分别入仓归位；
5.4.2统计当天完成电脑帐的录入（库位，数量等）；
5.4.3统计将《采购入库单》仓库联存档，财务联交财务、供方联交采购。

6、相关文件
6.1 WM3-03 仓库收货清点作业规程
6.1 QP-12 不合格品控制程序
7、相关表单
7.1 采购到货/入库单(ERP)
7.2 MLK/QS-ZG-01 进货检验记录
编制：审核：批准：日期：。