品质部工作流程图

成品：质检员 巡检、抽检---合格： 化验：接收到取样通
放行出库。
知后带上取样工具进
不合格：在抽检过程中发现异常 行现场取样，并将样
及时通知组长，立刻返工。复检 品登记在取样表上，
合格后才能放行，并且要求生产 检验人严格按照相关
部对员工培训.（按控制卡要求处 的规定对样品进行检
罚）要求生产部对异常进行改 测。检测完后将检测
3.供应商来厂挑选或生产部挑选，品质部在 现场对异常来料跟踪，重新检验后才通知仓 管入库。
制程：质检员 巡检、抽检---合格：放行 不合格：现场异常第一时间通知责任组长进 行返工，复检合格后才能放行，并且要跟进 生产部对员工培训后的效果验证（按控制卡 要求处罚）要求生产部对异常进行改善，品 质部对异常的跟踪及效果验证。
OK 生产
轻微品 质问题 要求改善
OK 生产
严重品
质问题
《
品
品
质
质
问
异
题
常
关
单
键
》
点
检验合格 《检验报告》
检验 NG 《检验报告》
样品检验 填写检验记录
入成品仓
退生产部返工
出具检验报告
客户满意 客诉问题解决完成 客诉问题点分析和记录
入库
退货
特采/扣款使用 部门开具（特采 单/扣款单）
来料
要求改善
OK 生产
来料入厂
制程检验 《制程控制卡》
成品检验
收到样品检验通知
客户投诉
物控通知检验员
品质检验 （检验标准）
无异常 《品制巡检表》
品质异常 《品制巡检表》
生产部按批次送检
品质检验 《检验标准》
取样、制样
投诉分析
样品登记
底样保存 电话沟通解决
派人现场解决
检验合格 （检验报告）
检验 NG （检验报告）
通知物控
通知物控
善，品质部对异常的跟踪及效果 结果如实填写检验记
验证。
Βιβλιοθήκη Baidu
录表及出具检验报告
及发放给相关的部
门。（如不合格必须改
善后再次复检）。
客诉：品管部接收到销售部的客诉后，确 定责任部门和责任人，并填写品质异常反 映单给相关部门，此单须在一个工作日内 回复，第一时间针对客诉问题进行分析确 认，如果客诉问题属公司原因则召集相关 人员进行讨论并制定解决方案，（包括临时 对策、长期对策、预防措施及效果验证）。 对直接责任者和部门主管按照有关规定进 行处罚，由品质部各部负责人对反馈单上 的改善动作进行跟进并验证，根据制定的 解决方案由销售部传达给客户。
制程
NG 停线
返工合格后入库
发放报告单
成品
化验
长期改进措施
客诉结案
客诉
品质部接到通知—进行检验—合格：通知仓管 入库. 不合格：1.通知仓管，物控不合格，并且填写 反馈异常报告单。
2.如需特采，由使用部门开出特采单，各部 门负责人签字后，品质部确认后才使用，特 采单品质部存档(如须扣款的申请特采部门需 开具扣款单至财务)，生产现场对特采来料 的跟进。